监督索引号53092600155700000
勐永镇2024年预算公开目录
第一部分 勐永镇2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐永镇2024年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 勐永镇2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐永镇2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以
及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精社文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级管理行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（二）机构设置情况
纳入2024年部门预算编报的单位共12个，包括：勐永镇党政办公室、勐永镇基层党建综合办公室、勐永镇经济发展办公室、勐永镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、勐永镇乡村振兴办公室（扶贫开发办公室）、勐永镇财政所、勐永镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐永镇村镇规划服务中心、勐永镇社会保障服务中心、勐永镇林业草原服务中心、勐永镇农业农村服务中心、勐永镇水务服务中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实党中央、国务院和省、市、县各项决策部署，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，加快推进勐永经济社会蓬勃发展。一是紧抓产业品质提升，推动经济高速发展。壮大特色优势农业，着力调结构、扩规模、抓龙头、积极打造“一村一品”项目；发展高附加值产业，加大招商引资力度，引进农产品深加工企业，加强建设青储饲料、玉米、坚果等农特产品精深加工产业链，大力发展高附加值产业。二是坚持绿色发展理念，推动生态文明建设。深入推进农村人居环境整治，继续实施人居环境整治提升行动，因地制宜，开展人居环境专项整治；全力推进“绿美勐永”建设，深入推进城乡绿化美化三年行动，围绕“八大领域”打造一批绿美示范点。三是抓实民生保障根本，推动社会事业发展。科学精准防控疫情，加强“乙类乙管”政策宣传，加大疫情防控救治体系和应急能力建设，加快推进疫苗接种工作；全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入实施乡村建设行动；持续推进民生保障，精准实施就业帮扶，持续扩大各项惠民和救助政策，改善养老服务设施，统筹优化医疗资源，提高救治水平；勇于担当促社会稳定，抓好平安建设工作，深入开展安全生产工作，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件应急处置能力。四是毫不动摇强化措施，推动政府自身建设。旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力，政治领悟力、政治执行力；廉洁自律守底线，深入推进政府系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神及实施细则，持之以恒纠“四风”，严控“三公”经费支出。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制 25人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有62人，其中：财政全额保障 62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入21505885.59元，其中：一般公共预算15808768.94元，政府性基金1000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转收入4697116.65，其中一般公共预算3697116.65元，政府性基金1000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加310553.44元，增加14.1%，主要原因分析：政府性基金科目减少，2024年预算项目减少，但2023年结转项目金额较大。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入21505885.59元，其中:本年收入16808768.94元，上年结转收入4697116.65元。一般公共预算19505885.59元，政府性基金2000000.00元，国有资本经营收益0元。
与上年对比增加310553.44元，增加14.1%，主要原因分析：政府性基金科目减少，2024年预算项目减少，但2023年结转项目金额较大。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出21505885.59元。财政拨款安排支出21505885.59元，其中：基本支出15515973.94元，与上年对比增加94541.79元，增长0.61%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出5954911.65元，与上年对比增加2881011.65元，上升93.72%，主要原因分析：2024年预算项目增加，2023项目结转至今年较多。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-人大事务-行政运行155739.12元，主要用于人大日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。
一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务10000.00元，主要用于政协活动日常支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6141194.31元，主要用于村（社区）干部生活补助及工资福利支出相关费用、公用经费的支出。
一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动82795.00元，主要用于第五次经济普查专项普查活动费用。
一般公共服务支出-财政事务-事业运行520565.12元，主要用于事业人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。
一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行437974.92元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。
一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务20000元，主要用于清廉耿马建设资金。
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行10200.00元，主要用于团支部书记和妇联主任的工资发放。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行169556.84元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。
一般公共服务支出-组织事务支出-一般行政管理事务10000.00元，主要用于市级配套村干部岗位补贴经费发放。
一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务8400.00元，主要用于一级安监员（安全信息员）的工资发放。
一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出20000.00元，主要用于人大代表办实事活动经费。
一般公共服务支出-公共安全支出-公安-其他公安支出13440.00元，主要用于道路交通安全劝导员工资福利支出及相关费用。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化526554.71元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出56280.00元，主要用于文化辅导员的工资发放。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出726463.56元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出以及三支一扶人员的中央补助资金发放。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休637069.80元，主要用于退休人员工资支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出952757.76元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出17116.65元，主要用于三支一扶人员省级补助资金的发放。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出61599.84元，主要用于死亡抚恤。
社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出12600.00元，主要用于残疾人联络员的工资发放。
社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助16800.00元，主要用于农村灾害信息员的工资发放。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出
135240.00元，主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗154981.36元，主要用于医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗267804.90元，主要用于医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35093.47元，主要用于大病补充医疗保险缴费。
节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护200000.00元，主要用于绿美乡村建设。
城乡社区支出- 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理410649.31元，主要用于村（社区）国土规划员补助及全镇事业人员工资、公用经费的支出。
农林水支出-农业农村-行政运行143377.10元，主要用于全镇行政人员工资和公用经费的支出。
农林水支出-农业农村-事业运行2188772.82元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。
农林水支出-林业和草原-事业机构643361.46元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。
农林水支出-水利-水土保持390929.22元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。
农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助3550000.00元，主要用于农村公益事业和一村一议美丽乡村建设。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金714568.32元，主要用于缴纳职工住房公积金。
灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行31200.00元，主要用于地质灾害监测员工资发放。
灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援30000.00元，主要用于做好洪涝灾害避险、提升应急抢险救援能力的经费支出。
灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治2800.00元，主要用于地质灾害信息员的工资发放。
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出965000元.，主要用于勐永镇光木林村茶铺组、忙糯村永安自然村农村综合性活动广场建设。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1035000元，主要用于勐永镇光木林村茶铺组、忙糯村永安自然村农村综合性活动广场建设。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资2521644元（其中：基本支出2521644元）。
津贴补贴2068296元（其中：基本支出2068296元）。
奖金451670元（其中：基本支出451670元）。
绩效工资2436168元（其中：基本支出2436168元）。
机关事业单位基本养老保险缴费952757.76元（其中：基本支出952757.76元）。
职工基本医疗保险缴费422786.26元（其中：基本支出422786.26元）。
其他社会保障缴费62067.72元（其中：基本支出62067.72元）。
住房公积金714568.32元（其中：基本支出714568.32元）。
办公费1502595元（其中：基本支出764800元，项目支出107795）。
工会经费111393.12元（其中：基本支出111393.12元）。
公务用车运行维护费60000元（其中：基本支出60000元）。
其他交通费用187800元（其中：基本支出187800元）。
退休费637069.8元（其中：基本支出637069.8元）。
生活补助427069.61元（其中：基本支出4124952.96元，项目支出 132116.65）。
津贴补贴69852元（其中：基本支出69852元）
基础设施建设5750000元（其中：项目支出5750000元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐永镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000元，较上年减少800元，下降0.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
勐永镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
勐永镇2024年公务接待费预算为40000元，较上年减少800元，下降1.96%，国内公务接待批次预计为78次，共计接待796人次。
减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
勐永镇2024年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
勐永镇2024年重点项目为“产业路及沟渠灌溉建设补助资金”。
该项目年度绩效目标为：通过实施芦稿林组1.8公里砂石路建设，1.5公里灌溉沟渠，使芦稿林组加快推进农村产业发展和乡村振兴建设、有效促进当地群众持续稳定增收。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐永镇2024年机关运行经费安排911966.32元，与上年对比减少45299.35元，下降4.73%，主要原因分析：严格落实县委、县政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐永镇资产总额11376860.26元，其中，流动资产8179077.7元，固定资产3000043.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产238276.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少314961.68元，其中固定资产增加141068.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值50000元；报废报损资产18项，账面原值61809元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐永镇无部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
勐永镇2024年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
勐永镇产业路及沟渠灌溉建设补助资金
二、立项依据
勐政请〔2024〕9号
三、项目实施单位
勐永镇人民政府
四、项目基本概况
实施芦稿林组1.8公里砂石路建设，灌溉沟渠1.5公里。项目实施后，使芦稿林组加快推进农村产业发展和乡村振兴建设、有效促进当地群众持续稳定增收。
五、项目实施内容
180000元建设内容包括勐永社区芦稿林组建设产业砂石路1.8公里，新建沙石路三面光排水沟1.8公里，新建灌溉沟渠1.5公里。
六、资金安排情况
本级财力安排资金180000元
七、项目实施计划
2021年开始建设，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
加快推进农村产业发展和乡村振兴建设、有效促进当地群众持续稳定增收。
监督索引号53092600155700111
