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附件1

耿马县人力资源和社会保障局2024年预算公开目录

第一部分 耿马县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县人力资源和社会保障局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委、县政府领导下，宣传、贯彻、执行党和国家的社会保障政策、法律法规、落实社会保险法;

2.保障民生关系;

3.参与全县的社会保障，保险工作;

4.协助做好民族地区扶贫工作和少数民族干部培养、选拔工作等。

（二）机构设置情况

主要设置十个股室：局综合办公室、社会保险局、城乡居民社会养老保险局、劳动监察大队、劳动就业服务管理中心、劳动关系股、专业技术人员管理股、就业促进与农民工工作股、政策法规与基金监督股、工资福利股

（三）重点工作概述：

一是城镇居民人均可支配收入完成37702元，增幅4.8%。二是城镇新增就业完成3920人，完成市级目标任务3440人的113.95%，完成县级目标3500人112%。三是公共管理、社会保障和社会组织类工资总额（错季指标1-9月为全年数据）完成14497.6万元，上报增速为-2.76%，市级反馈增速为1.2%。

1.坚持优化服务、稳中求进，就业创业形势持续向好

城镇新增就业3920人，完成全年目标任务3440人的113.95%；失业人员再就业人数360人；就业困难人员再就业人数645人；期末实有农村劳动力转移就业人数91167人，完成全年目标任务91000人的100.18%；现有就业帮扶车间17家，累计吸纳就业974人；扶持贷免扶补创业贷款155人，发放贷免扶补创业贷款2885万元，带动就业310人；扶持创业担保贷款25人，发放创业担保贷款金额440万元，带动就业50人。审核发放外出务工一次性交通补助和生活补助、社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴、高校毕业生求职补贴等各项补贴2634.25万元，同比增加3.71%。

一是强化岗位开发，建强就业供需平台。坚持线上线下同步发力，依托“耿马人社”微信公众号、人力资源服务机构微信平台、人社工作群等宣传渠道，集中开展一系列就业岗位推送，为企业招人、为群众谋岗。今年以来共组织招聘活动20场次，提供岗位1万余个。进一步加大公益性岗位开发力度，安置无法离乡人员就近就地就业，累计开发城镇公益性岗位200个，乡村公益性岗位1100个，累计共安置脱贫劳动力乡村公益性岗位1240人，累计安置城镇公益性岗位224人。同时扎实开展好就业见习岗位募集工作，指导贝贝英语艺术幼儿园等32家单位做好就业见习工作。截至目前，募集就业见习岗位86个，吸纳见习人员67人。二是搭建就业平台，全方位促进就业。进一步加大就业帮扶车间创建认定工作力度，提高就业吸纳力，实现脱贫劳动力就地就近就业增收。截至目前，我县共建有就业帮扶车间17家，累计吸纳就业974人，其中吸纳脱贫劳动力323人。三是扎实开展职业技能培训工作，以培训提升技能水平促就业，组织开展西式面点师、畜禽养殖培训等工种的职业培训83期，共培训3535人次，其中脱贫劳动力3350人次。四是鼓励支持创新创业，以创业带动就业。截至目前扶持贷免扶补创业贷款155人，发放贷免扶补创业贷款2885万元，带动就业310人。扶持创业担保贷款25人，发放创业担保贷款金额440万元，带动就业50人。同时，认真落实就业创业各项惠企惠民政策，降低企业经营性成本，助力企业发展。延续实施阶段性降低失业保险费率1%（单位0.7%，个人0.3%）的政策至2024年底。全年办理享受失业保险阶段性降费503户209.16万元。对领取失业保险金期满仍未就业的失业人员、不符合领取失业保险金条件的参保失业人员，发放失业补助金。发放失业金733人次106.66万元，发放失业补助金422人次23.40万元,发放失业医疗补助179人次6.25万元。五是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。采取“点对点”服务，提高组织化输送水平。推动农村劳动力应转尽转、能转快转，通过参加省市“务工专列”、协调组织辖区内务工人数多的省外企业开展“务工专车”接送服务等，为外出务工群众和用人单位提供“点对点”、一站式输送服务，共组织9批次700余人，外出广东、浙江、江苏务工，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，推进全县乡村振兴奠定了基础。

2.坚持深化改革、兜牢底线，社会保障事业加快发展

积极推进参保扩面增效，发展多层次、多支柱养老保险体系，严格按照省、市有关政策，做好退休人员调待工作，确保各项社保待遇足额发放，提高各项社会保险待遇水平。一是持续做好社会保险参保扩面工作。继续实施“社保服务‘康乃馨’行动”促进扩面增效工作，全县基本养老保险参保196792人，完成目标任务数195600人的100.61%。企业职工养老保险新增扩面2467人，完成目标任务数2100人的117.48%。工伤保险参保21613人，完成23850目标任务数的90.62%。失业保险参保13734人，完成13710目标任务数的100.18%。二是做好待遇审核发放工作。扎实做好养老金按时足额兑付，及时拨付工伤保险、失业保险，切实保障群众合法利益。全县共发放各类社保待遇59115.27万元，其中发放企业职工养老保险待遇33880.33万元，发放机关事业单位养老保险待遇18834.46万元，发放工伤保险待遇656.73万元，发放失业保险待遇281.91万元，发放城乡居民养老保险待遇5529.38万元。

3.强化日常管理指导，人事人才工作稳步推进

一是扎实做好全县事业单位工作人员管理工作，按照上级业务部门的部署，完成2022年事业人员统计、公有制经济统计、专业技术职称统计工作。完成2022年度全县4446名事业单位工作人员和机关工勤人员年度考核工作。按照事业单位岗位设置要求，继续做好专业技术职务结构比例管理工作；结合省、市对各行业岗位设置结构比例指导标准，核定事业单位专业技术人员岗位结构比例，动态管理专业技术人员职务等级结构及职称评聘，截至目前共通过评审取得初级职称66人、推荐上报中级职称359人、推荐上报高级职称172人，共办理事业单位工作人员岗位聘用变更审核1580人。二是做好2023年度事业单位工作人员招聘工作。2023年，全县事业单位公开招聘新进工作人员108人，急需紧缺专业人才引进9人，“三支一扶”招募4人，面向优秀村（社区）干部定向招聘乡镇（街道）事业单位工作人员4人。三是做好事业单位工作人员调配工作。根据《耿马自治县干部调配管理办法（试行）》文件精神及有关规定，紧紧围绕“党管干部、合理流动、空编调配、工作需要”的原则，结合各用人单位工作需求及部门意愿，合理调动人员。共办理政府系统科级以下事业单位工作人员调动42人，其中：县域内调动9人、调入县内18人、调往县外15人；办理借调手续14人、办理解除聘用合同手续6人。四是认真做好全县机关事业单位技术工人职业资格评定工作，已完成申报技能评定人员60人，其中：中级工1人，高级工19人，技师40人。取得机关事业单位工人技术等级任职资格60人，其中：中级工1人，高级工19人，技师40人。五是做好全县事业单位工作人员和机关工勤工资及各类福利待遇审核工作，累计审核全县事业在职人员工资、各类津贴补贴共计60988.45万元。严格根据相关政策依据办理我县事业人员和机关工人退休工作，办理完成151人；其中办理到龄退休67人，提前退休34人，自愿退休47人，完全丧失劳动能力办理退休3人；办理长期病假4人。

4.坚持防范风险、源头治理，劳动关系保持和谐稳定

一是扎实开展人社政策法规宣传。认真开展普法强基补短板专项行动，落实好“谁执法谁普法”普法责任制，聚焦人社普法宣传工作的短板弱项，通过农村劳动力转移就业“百日行动”、“春风行动”、“就业援助月”专场招聘会、等方式，开展普法宣传，进一步督促了广大企业守法经营。将“和谐劳动关系创建+普法”和“欠薪治理+普法”有机结合，对企业宣传劳动合同法、劳动保护、工伤维权和拖欠工资等劳动保障法规，规范企业劳动用工行为，督促企业守法经营，维护和谐劳动关系。截至目前，发放法律宣传手册9426份，开展法治宣讲84场次，涉及人数共6762人次。二是严格劳动合同签订。全年共签订劳动合同10073人，占应签人数的97%，涉及行政机关事业人员、国有企业、个体和私营企业、社会团体等。2023年共审批工资集体协商合同13份，涉及企业67户，涉及职工2131人，累计有效期内集体合同签订率达95%。2023年共受理劳动人事争议案1起，结案率达100%。完成了我县2023年企业薪酬抽样调查工作。完成了追加工龄45人。三是扎实开展劳动保障监察执法及标杆工地创建。全县共接到反映拖欠工资信访问题432件，涉及2249名劳动者，涉及金额4155.0755万元（其中日常投诉115件，涉及劳动者593人，涉及金额1980.9431万元；网上12333投诉共149件，涉及劳动者652人，涉及金额820.8054万元；国家平台投诉共168件，涉及劳动者1004人，涉及金额1353.327万元）。接到上级部门转办的案件共18件，涉及劳动者225人，涉及金额323.0298万元，目前，已全部按要求答复，欠薪问题化解率达100%。开展行政执法检查43次，入企宣传67次。同时对我县6个标杆工地进行日常巡查，发出责任整改决定书3份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20020463.39元，其中：一般公共预算20020463.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少4,097,075.75元，减少16.99%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款减少，造成调减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20020463.39元，其中:本年收入20020463.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20020463.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4,097,075.75元，减少16.99%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款减少，造成调减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20020463.39元。财政拨款安排支出20020463.39元，其中：基本支出14655963.39元，与上年对比减少1,426,905.75元，减少8.87%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款减少，造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出5904227.46元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出541881.60元，主要用于单位行政运行经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休519383.4元，主要用于退休人员财政原渠道发放部分工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出727825.92元，主要用于财政匹配的职工基本养老保险金。

2080599社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出4000000元，主要用于我县单位职工的职业年金支出。

2083001社会保障和就业支出-财政代缴社会保险支出-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出364500.00元，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

2089999 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6067065.00元，主要用于我局其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗262732.09元，主要用于财政配比的职工医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60240.66元，主要用于财政配比的职工医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26737.82元，主要用于财政匹配的职工大病医疗保险。

2130804农林水支出- 普惠金融发展支出700000.00元，主要用于我县创业担保贷款贴息资金。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金545869.44元，主要用于财政配缴的职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1764276元（其中：基本支出1764276元）。

津贴补贴2167596元（其中：基本支出2167596元）。

奖金715233元（其中：基本支出715233元）。

绩效工资584580元（其中：基本支出584580元）。

机关事业单位基本养老保险缴费727825.92元（其中：基本支出727825.92元）。

职工基本医疗保险缴费322972.75元（其中：基本支出322972.75元）。

利息补贴支出700000元（其中：项目支出700000元）。

生活补助支出4000000元（其中：项目支出4000000元）。

房屋建筑物购建支出300000元（其中：项目支出300000元）

代缴社会保险费364500元（其中：项目支出365400元）

住房公积金545869.44元（其中：基本支出545869.44元）。

办公费53800元（其中：基本支出53800元）。

水费12000元（其中：基本支出12000元）。

电费15600元（其中：基本支出15600元）。

邮电费39600元（其中：基本支出39600元）。

差旅费10000元（其中：基本支出10000元）。

公务接待费30000元（其中：基本支出30000元）。

工会经费79007.04元（其中：基本支出79007.04元）。

其他交通费用320400元（其中：基本支出320400元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他社会保障缴费118873.24元（其中：基本支出118873.24元）。

离退休费519383.4元（其中：基本支出519383.4元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年减少2000.00元，下降1.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为30000元，较上年减少2000.00元，下降6.25%，国内公务接待批次预计为65次，共计接待653人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县人力资源和社会保障局2024年重点项目为“2024年代缴困难群体城乡居民基本养老保险费县级补助资金”。

该项目年度绩效目标为：保障我县困难群体基本养老保险缴费，增加群众幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排580407.04元（其中：行政单位580407.04元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少22,332.80元，主要原因分析：我单位人员减少，减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马县人力资源和社会保障局资产总额1572048.42元，其中，流动资产836470.79元，固定资产735577.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程25000元，无形资产260000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少195969.48元，其中固定资产减少39059.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马县人力资源和社会保障局无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马县人力资源和社会保障局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2024年代缴困难群体城乡居民基本养老保险费县级补助资金

二、立项依据

根据耿人社请[2023]55号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县耿马县人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

保障我县困难群体基本养老保险缴费，增加群众幸福感。

项目形式：代缴社会保险费。

项目要求：保障我县困难群体基本养老保险缴费，增加群众幸福感。

五、项目实施内容

代缴社会保险费。

六、资金安排情况

本级财力安排资金364500元。

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，保障我县困难群体基本养老保险缴费，增加群众幸福感。

监督索引号53092600631600111