中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2017年部门预算编制的说明

中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室

2017年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

(二)工作任务

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

(二)编制原则

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

五、“三公”经费预算财政拨款情况

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费预算情况

(二)政府采购预算情况

(三)其他重要事项情况说明

七、名词解释

 

 

 

中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室

2017年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

二、基本职能及主要工作

    (一)基本职能

中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门,机构规格为正科级。主要职责是:

1、围绕党的中心工作、中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。

2、承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡(镇)、各部门向县委的请示、报告。

3、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4、负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作;负责县委党务信息公开发布工作。

5、负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理;负责全县涉密文件、资料的回收及销毁工作;承担县委保密委员会的日常工作。

6、负责县关心下一代工作委员会日常工作,协调、指导各乡(镇)、县直各部门抓好关心下一代工作。

7、负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

8、负责县委机关固定资产、公共财产管理和县委部分工作部门、群团组织的行政经费管理。

9、承办县委和市委办公室交办的其他工作任务。

(二)工作任务

深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记对办公室工作的重要指示精神,紧紧围绕中央、省委、市委重大决策部署和县委中心工作,以“四个全面”为引领,以服务决策为中心,以优质高效为标准,以提质升位为目标,认真践行“五个坚持”要求,团结协作,创新奋进,真抓实干,积极服务领导、服务部门、服务基层,充分发挥领导参谋助手、上下联系纽带作用,全面提升办公室工作水平,切实做到“高水平谋事、高效率办事”,全力保证县委的各项决策顺利实施和全县各级机关的高效运转,为耿马实现跨越式发展、与全市全省全国同步全面建成小康社会作出新的更大贡献。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2017年部门预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持以习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神为根本遵循,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,贯彻落实《预算法》各项要求,坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,围绕本年度工作目标,加大财政资金统筹力度,提高财政资金使用效益。进一步深化部门预算改革,积极推进全口径预算编制,提高部门预算编制的前瞻性和有效性;加大资金整合,优化支出结构,降低行政运行成本,保障重点支出;加强专项资金管理,严格政府采购、资产配置相关预算,全面推进绩效管理;深入推进预算信息公开,规范信息公开内容,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)编制原则

    1、科学完整的原则

  坚持收支平衡,量力而行。精细准确、全口径计划支出,提高支出的科学性、准确性、规范性。强化预算决策机制,推进部门预算和“三公”经费公开,提高部门预算透明度。

    2、优先保障的原则

按照“优化支出结构、严格一般性支出”的安排原则,在保障基本支出的基础上,重点保障重点项目。认真执行厉行节约的规定,压缩接待、“三公”经费等一般性支出。

(三)总体思路

对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费保障标准核定;对项目支出要按照事业发展需要支付资金保障标准以及财力可能,区分轻重缓急,具体落实到项目。

  三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共10个,分别是县委办公室、县委老干局、县委党史研究室、县工商联、县妇联、团县委、县侨联、县总工会、县文联、县社科联,其中行政单位10个,独立核算单位1个。部门在职人员编制86人,其中:行政编制47人,机关工勤12人,事业编制13人,参公编制14人。在职实有72人,其中:财政全供养72人,非财政供养0人。离退休人员39人,其中:离休1人,退休38人。车辆编制11辆,实有车辆11辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年中共耿马县委办公室总收入1391.14万元,其中:一般公共预算1391.14万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1391.14万元,其中,本年收入1391.14万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1391.14万元(本级财力1391.14万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1391.14万元,其中:基本支出1238.64万元,占总支出的89.04%,项目支出152.5万元,占总支出的10.96%。按支出功能科目分类,“201(类)”一般公共服务支出1077.6万元,主要反映工资福利、公务开支和项目的支出,“208(类)”行政事业单位离退休支出192.61万元,主要反映退休人员由财政支付的补助支出及工伤、生育及养老保险单位配入支出。 “210(类)”行政事业单位医疗43.54万元,主要反映医疗保险单位缴交支出。“221(类)”住房改革支出77.39万元,主要反映住房公积金单位配入支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障机关机构正常运转的日常支出1238.64万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.23%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.51%;对个人和家庭补助占基本支出的27.26%。人均工资福利支出117376.21元,与2016年预算人均工资福利支出对比增41835.31元,增加的原因主要是工资增长较大;人均公用经费7765.14元,与2016年预算人均公用经费支出对比减469.31元。减少原因为压缩各项开支及公务用车减少。

(二)项目支出情况

2017年用于保障机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出152.5万元,其中常委办工作经费 5万元、督查业务费5万元 、关心下一代工作及开展主题教育活动经费 0.5万元、机关事务管理经费 100万元、后勤服务中心工作经费 8万元、海外联谊、对缅侨务工作经费1万元、会议经费1万元、共青团全委会议经费1万元、少先队工作经费 0.5万元、全县妇女儿童人均1元的工作经费15万元、工商联会议费0.5万元、老干部活动中心水电费0.5万元、 看望慰问老干部生病住院和病故老干部工作经费0.5万元、党史资料征编工作经费0.5万元、党史宣传工作经费0.5万元、《耿马彩虹》编辑出版经费5万元、自治县文学艺术政府奖经费0.5万元、《新跨越》理论双月刊4万元等。与上年预算项目支出数181.1万元对比大幅减少,减少的原因主要是本年度压缩各项支出。

五、“三公”经费预算财政拨款情况

2017年度三公经费预算总额为27.62万元,因公出国(境)费用预算金额为0.00元,与上年相比无变化;公务接待费用预算金额为5.62万元,与上年6万元相比减少6.33%;公务用车购置及运行费用预算金额为22万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费22万元,与上年30万元减少26.67%。

三公经费预算减少主要原因是严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和“六项禁令”。降低运行成本,提高行政经费使用效率,推进廉政建设,减少公务接待费支出。公务用车改革,公务用车编制减少,公务用车运行费支出减少。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费预算情况

2017年机关运行经费预算55.91万元。主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

(二)政府采购预算情况

2017年部门政府采购预算0万元,实际采购0万元,其中货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

(三)其他重要事项情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款0万元,支出0万元,与上年对比无变化。

七、名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附:1、部门预算公开情况表

        2、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2017/0320/20170320105513148.xlsx

http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2017/0320/20170320105528569.xls


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