耿马傣族佤族自治县科学技术协会2017年部门预算编制的说明

 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能

耿马傣族佤族自治县科学技术协会是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门,机构规格为正科级。主要职责是:

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心,坚持科学技术是第一生产力的思想,实施科教兴耿、人才强县战略和可持续发展战略,促进科学技术的繁荣和发展,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、开展学术交流,活跃学术思想,促进科技与经济结合,促进科技成果向现实生产力转化,促进学科发展。

3、促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展技术教育和技术培训,为科技工作者更新知识服务。

4、开展科技咨询,促进决策科学化和民主化,组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物,兴办社会科技服务实体,接受委托参与科技项目的评估、论证。

5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,以提升“四大重点人群”科学素质为目标,负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

6、为党委和政府举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚;参与科技政策、法规的制定;积极参政议政,反映科技工作者的呼声和要求,为科技社团和科技工作者服务,维护科技工作者的合法权益。

7、开展横向联系,发展同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

8、对所属学会(协会)进行协调、指导和管理,加强自然科学和社会科学之间的联系,对乡(镇)科协、农村产业协会进行业务指导。

9、承办县委、政府交办的其他工作任务。

(二)工作任务

1、继续贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》。按照资源大整合、工作大协调的工作机制,推动落实好《纲要》各项任务。

2、组织大型科普日宣传活动,在乡镇、城区人口较为集中的重点地区,开展常规性、群众性、社会性的科普活动。

3、加大劳动者素质培训力度,强化农函大办学水平。认真抓好2000名农函大学员培训工作。

4、加大对全县农村专业技术协会的指导、管理和服务,促进协会健康发展。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2017年部门预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持以习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神为根本遵循,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,贯彻落实《预算法》各项要求,坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,围绕本年度工作目标,加大财政资金统筹力度,提高财政资金使用效益。进一步深化部门预算改革,积极推进全口径预算编制,提高部门预算编制的前瞻性和有效性;加大资金整合,优化支出结构,降低行政运行成本,保障重点支出;加强专项资金管理,严格政府采购、资产配置相关预算,全面推进绩效管理;深入推进预算信息公开,规范信息公开内容,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)编制原则

    1、科学完整的原则

  坚持收支平衡,量力而行。精细准确、全口径计划支出,提高支出的科学性、准确性、规范性。强化预算决策机制,推进部门预算和“三公”经费公开,提高部门预算透明度。

    2、优先保障的原则

按照“优化支出结构、严格一般性支出”的安排原则,在保障基本支出的基础上,重点保障重点项目。认真执行厉行节约的规定,压缩接待、“三公”经费等一般性支出。

(三)总体思路

对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费保障标准核定;对项目支出要按照事业发展需要支付资金保障标准以及财力可能,区分轻重缓急,具体落实到项目。

  三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,独立核算单位1个。部门在职人员编制6人,其中:行政编制0人,机关工勤1人,事业编制2人,参公编制3人。在职实有7人,其中:财政全供养7人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休2人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年耿马傣族佤族自治县科学技术协会财务总收入127.22万元,其中:一般公共预算127.22万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入127.22万元,其中,本年收入127.22万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款127.22万元(本级财力127.22万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出127.22万元,其中:基本支出99.22万元,占总支出的78%,项目支出28万元,占总支出的22%。按支出功能科目分类,“206(类)” 科学技术支出99.83万元,主要反映工资福利、公务开支和项目的支出,“208(类)”社会保障和就业支出15.37万元,主要反映退休人员由财政支付的补助支出及工伤、生育及养老保险单位配入支出。 “210(类)”行政事业单位医疗4.15万元,主要反映医疗保险单位缴交支出。“221(类)”住房改革支出7.87万元,主要反映住房公积金单位配入支出。

(一)      基本支出情况

2017年用于保障机关机构正常运转的日常支出99.22万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.05%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.53%;对个人和家庭补助占基本支出的9.42%。人均工资福利支出121975.38元,与2016年预算人均工资福利支出对比增39186.91元,增加的原因主要是工资增长较大;人均公用经费6431.99元,与2016年预算人均公用经费支出对比减2325.01元。减少原因为压缩各项开支及公务用车减少。

(二)      项目支出情况

2017年用于保障机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28万元,其中科普专项经费28万元,与上年相同。

五、“三公”经费预算财政拨款情况

2017年度三公经费预算总额为2.36万元,因公出国(境)费用预算金额为0.00元,与上年相比无变化;公务接待费用预算金额为0.36万元,与上年0.37万元相比减少2.7%;公务用车费用预算金额为2万元,与上年4万元减少50%。

附:1、部门预算公开情况表

        2、.部门“三公”经费预算财政拨款情况表

http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2017/0320/20170320105724261.xlsx

http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2017/0320/20170320105735687.xls


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