耿马县委办2017年二季度预算执行公开

中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2017年二季度

预算执行情况报告

根据《耿马傣族佤族自治县财政局关于印发部门预算公开工作实施细则的通知》耿财预【2017】2号文件要求,中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室以政府信息网站为公开平台,对2017年二季度预算执行情况进行公开。

    一、基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共10个,分别是县委办公室、县委老干局、县委党史研究室、县工商联、县妇联、团县委、县侨联、县总工会、县文联、县社科联,其中行政单位10个,独立核算单位1个。部门在职人员编制77人,其中:行政编制47人,机关工勤12人,事业编制2人,参公编制16人。在职实有70人,其中:财政全供养70人,非财政供养0人。离退休人员40人,其中:离休1人,退休39人。车辆编制11辆,实有车辆11辆。 

  二、二季度预算执行情况

 耿马县委办2017年二季度收入征收入库金额0万元,当年累计收入征收入库金额0万元。

2017年预算支出1391.14万元,其中:基本支出预算1238.64万元,项目支出 152.5万元。

二季度执行基本支出276.73万元,完成年初预算数22%,累计执行数497.34万元,累计完成年初预算数40%,累计执行数较上年同期416.32万元增加81.02万元,增加的主要部分是人员工资、养老保险及办公经费。 

年初预算152.5万元项目经费,二季度申请80万元,完成年初预算数52%。http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2017/0707/20170707040407324.xls


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