耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室2016年度部门决算情况说明

耿马傣族佤族自治县委员会政策研究室2016年度部门决算情况说明
 
目    录
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能:
(二)2016年重点工作任务介绍:
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
(1)公款出国(境)费用
(2)公务用车运行维护费
(3)公务接待费
 五、其他重要事项及相关口径情况说明
机关运行经费支出情况
六、部门财务管理情况
 

第一部分 部门概况
一、主要职能
县委政研室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门,机构规格为正科级。主要职责为:一是承担县委政策研究室的职能;二是承担县委农村工作、新农村工作;三是承担县委改革办工作;四是承办县委和市委政策研究室交办的其他工作任务。
二、部门人员和车辆的编制及实有情况
2016年度末实有人员编制为11人。其中:行政编制6人,事业编制5人,无离休人员和退休人员。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年度收入合计6003935.60元。其中财政拨款收入6003935.60元、上级补助收入为0元、事业收入为0元、经营性收入为0元。2015年度总收入3944300.00元,2016年度收入增加的原因是公务员工资调整、正常职务职级晋升。
二、支出决算情况说明
2016年度支出合计2400155.62元。其中:基本支出1038935.60元,占总支出的43.29%;项目支出1361220.02元,占总支出的56.71%。2015年总支出3749400.00元,其中:基本支出779500元,项目支出2969900.00元。基本支出增加的原因是养老保险制度改革增加了养老保险费的支出,项目支出减少的原因是减少了2015年的多个一次性项目支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
“三公经费”相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。
为贯彻落实中央、省、市、县关于改进工作作风密切联系群众的有关规定,规范“三公经费”管理,促进厉行节约各项措施的落实。我局严格控制三公经费的开支。
(1)公款出国(境)费用
2016年,我室没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。
(2)公车购置及运行费用
我室2016年未开支公务用车购置费,公务用车运行费用支出数9000元,主要用于日常公务、务用车的燃料费、修理费、保险费等支出。2016年度,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费用
我室2016年公务接待费支出数10540.0元,主要用于日常公务及相关部门的业务交流等,没有违反公务接待原则;没有公款大吃大喝;没有用公款支付应由个人负担的费用行为。公务接待13批次,接待94人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
耿马县县委政研室2016年度机关运行经费支出42403.66元,主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。
六、部门财务管理情况
认真执行国家在财经方面的政策、法律、法规制度和财务制度,严格财经纪律,做到帐务帐帐相符、帐款及帐务相符,财务处理及时准确,做到收支合理合法。
七、政府采购情况
2016年我单位无政府采购。

http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2017/1030/20171030045039233.xls

 

耿马县委政策研究室
          2017年10月10日


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