中共耿马傣族佤族自治县委员会统战部2016年部门决算公开说明


目    录
第一部分 中共耿马自治县委统战部单位概况
一、主要职能
(一)主要职能:
(二)2016年重点工作任务介绍:
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
(一)基本支出情况。
(二)项目支出情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)国有资产占用情况
(三)政府采购支出情况
(四)其他重要事项情况说明
(五)相关口径说明
第四部分  名词解释

 

第一部分 部门概况
根据《耿马傣族佤族自治县财政局关于中国共产党临沧市耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2016年度部门决算的批复》(耿财行发[2017]16号)的要求,现将我部2016年度部门决算的情况公开如下:
一、主要职能
(一)主要职能
中共耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,正科级。主要职责是:
1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线工作情况,提出开展统一战线的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。
2.负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。
4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。
5.调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。
6.开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作,开展海外联谊,做好台胞、台属有关工作,负责县委交办的其他港澳对台工作。
7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8.牵头协调和监督检查统一战线工作。加强同政协组织的沟通协调配合,加强对民族宗教工作部门的指导,支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。指导各乡(镇)党委统一战线工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导县工商联党组,指导县工商联工作;做好有关统战团体管理工作。
9.负责开展统一战线宣传工作。
10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。(二)2016年重点工作任务介绍
一是落实党外人士参政议政、民主监督的制度措施;建立与留学人员、新媒体从业人员和网络意见领袖代表人士的联系渠道。
二是负责对台及海外统战工作方针政策的贯彻落实,开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我县在港澳台及海外同乡、社团、代表人士和全县三胞及眷属代表人士,做好港澳台及海外各党派、政治团体的联络联谊工作;实施对全县海外联谊工作的管理。
三是配合组织部门对县工商联、县侨联、县民宗局副科以上的干部管理。配合组织部门开展少数民族领导干部、党外代表人士、新阶层代表人士的培养、选拔、举荐工作;
四是负责党政干部、统战干部、统一战线广大成员“三支队伍”的统战理论、方针政策的培训及有关综合协调、规划、指导等工作,
五是负责全县统战宣传调研工作,指导各乡、镇、民族乡、孟定农场管理委员会、勐撒农场管理委员会、华侨管理区、县直有关部门统战干部的培训工作。
六是提早谋划,编制全县统战“十三五”规划。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2016年度末实有人员编制5人。其中:行政编制5人,(行政工勤人员1人);在职在编实有行政人员5人(行政工勤人员1人)。
离退休人员4人。其中:离休1人,退休3人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分  2016年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年度收入合计1193892.39元。其中:财政拨款收入1193892.39元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2015年度总收入1268038.12元,2016年度收入减少的原因是较2015年减少多个一次性项目支出。
二、支出决算情况说明
2016年度支出合计1242962.09元。其中:基本支出为922173.91元,占总收入的77.24%;项目支出为320788.18元,占总收入的22.76%;经营性支出0万元,为下属机关服务中心经营性支出,占总支出的0%。2015年度支出合计1366526.67元。其中:基本支出895306.92元,项目支出471219.75元,基本支出增加的原因是养老保险制度改革增加了养老保险费的支出,项目支出增加的原因是增加了2015年的多个一次性项目支出。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出922173.91元,2015年支出895306.92元,2016年支出较2015年增加的主要原因是养老保险制度改革增加了养老保险费的支出。2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出418105.63元,占基本支出的45.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出30287.92元,占基本支出的3.28%;离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出473780.36元,占基本支出的51.38%;其他资本性支出(购买办公设备)0万元,占基本支出的0%。
(二)项目支出情况
2016年度保障完成统战目标,用于专项事务支出320788.18元,较2015年减少了多个特定的一次性项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出45629.84元,占本年支出合计的100%,与上年对比减少49069.70元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务(类)支出45629.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20360.64元,支出决算为20360.64元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7310.61元;公务接待费支出决算为13050元。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4284元。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增加0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3981元;公务接待费支出决算减少303元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20360.64元;公务接待费支出13050元。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出20360.64元。
    3、公务接待费支出13050元。为省市相关单位来我县调研、交流产生的工作费。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出30287.92元,与上年对比减少了51907.24元。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日资产总额909058.84元,其中,流动资产605629.84元,固定资产303429元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加232330.3元,其中固定资产增加22400元,流动资产增加209930.30元。 
(三)政府采购支出情况
2016年部门政府采购预算0万元,实际采购0万元。
(四)其他重要事项情况说明
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2017/1030/20171030053809178.xls

中共耿马傣族佤族自治县委员会统战部
2017年10月10日


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