耿马傣族佤族自治县农业局2016年部门决算公开

 

耿马傣族佤族自治县农业局2016年部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能:

(二)2016年重点工作任务介绍:

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况。

(二)项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(1)公款出国(境)费用

(2)公务用车运行维护费

(3)公务接待费

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1.机关运行经费支出情况

2.国有资产占用情况

3.政府采购支出情况

4.其他重要事项情况说明

六、部门财务管理情况

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)主要职能:

贯彻落实有关农业、农村经济的法律、法规、方针和政策。研究提出农业产业政策,引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善,培育切合本县实际的主导产业,培育农产品市场,促进农产分的流通和农业龙头企业的发展。

(二)2016年重点工作任务

今年来,全县各级农业部门在县委县政府的坚强领导下,认真学习和贯彻落实中央、省、市、县有关农业农村工作会议精神,紧紧围绕全面建设小康耿马的目标,紧扣新阶段农业发展的要求,按照“区域化布局,规模化开发,标准化生产,科学化管理”的农业发展思路,以农业增效、农民增收、农村繁荣为目标,以提高农业综合生产能力为建设重点,以高原特色农业产业化基地建设为主要任务,大力实施农业综合开发项目,积极开展向上争取项目资金支持,推进现代农业跨越发展。农业法律保障和政策扶持体系得到全面落实,农业基础设施得到进一步加强,科技推广应用水平大幅提高,农业发展的速度、质量和效益同步增长,农业增长方式实现较大转变,产业化、现代化进程有效推进,农业劳动生产率和农业综合生产能力有了较大提高。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(1)行政单位  1个,比上年无增减。

(2)下属事业单位 11个,比上年无增减。其中:财政补助事业单位11个,比上年无增减。十一个下属事业单位,分别是:农业环境保护工作站、植保植检站、土壤肥料工作站、农业技术推广站、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、农机安全监理执法大队、农机技术推广站、农村经济经营管理办公室、种子管理站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

业局共有编制118人,其中:行政编制13人,工勤2人,事业编制98人,工勤5人。2016年末实有人数188人,在职实有人数118人,退休70人,其中:在职人员118人,比上年无增减。退休人员70人,比上年增加2人。

农业局车辆编制行政有2辆,执法执勤车1辆,实有公务用车保有量16辆,包括下属11各事业单位。

第二部分 2016年度部门决算表

祥见附件

  • 分 2016年度部门决算情况说明
  • 收入决算情况说明

2016年拨入资金总额70247006.88元。

1、事业单位离退休3520574.86元,占总收入5.01%; 

2、死亡抚恤24536.00元,占总收入0.03%;

3、事业单位医疗 539284.00元,占总收入0.77%;

4、事业运行10296586.21元,占总收入14.66%;

5、住房公积金849898元,占总收入1.21%;

6、其他社会保障和就业支出58758.11元,占总收入0.08%。

项目收入占总收入情况:

1、生态保护2057512元,占总收入7.22%;

2、退耕现金1140000元,占总收入1.62%;

3、科技转化与推广服务6502000元,占总收入9.26%;

4、病虫害控制1107700元,占总收入1.58%;

5、农业生产支持补贴4320000元,占总收入6.15%;

6、农业组织化与产业化经营1100000元,占总收入1.57%;

7、农村公益事业3000000元,占总收入4.27%;

8、农业资源保护修复与利用22826500元,占总收入32.49%;

9、森林培育200000元,占总收入0.28%;

10、农业保险保费补贴3038657.5元,占总收入4.33%;

11、其他农林水支出3000000元,占总收入4.27%。

二、支出情况说明

2016年基本支出和项目支出共计67618303.55元,其中:基本支出15289637.38元,比上年12779194.87元增加19.64%,项目支出52328666.17元,比去年39772161元增加31.57%。

一、基本支出情况

2016年度用于我局正常运转的日常支出15289637.38元,2015年支出12779194.87元,2016年支出较2015年增加的主要原因是养老保险制度改革增加了养老保险费的支出。2016年基本工资、津贴补贴、退休人员工资、死亡抚恤金等人员经费支出14935867.08元,占基本支出的97.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备、工会经费、购置等日常公用经费支出353770.3元,占基本支出的2.3%。

  • 项目支出情况

2016年度我局用于项目总支出数为52328666.17元,其中:自然生态保护支出5800000元,占项目总支出11.08%;退耕还林支出1500000元,占项目总支出2.87%;风沙荒漠治理1000000元,占项目总支出1.91%;农林水总支出44028666.17元,占项目总支出84.14%。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出共计67618303.55元,其中:基本支出15289637.38元,比上年12779194.87元增加19.64%,项目支出52328666.17元,比去年39772161元增加31.57%。主要原因是:养老保险制度改革增加了养老保险费的支出,项目支出增加的原因是2016年上级专项项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、住房保障支出849898元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%,为用于住房公积金支出。

2、社会保障和就业支出3603868.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,都为行政单位离退休支出。

3、医疗卫生与计划生育支出为539284.2元,占一般公共预算财政拨款支出的0.8%,都为行政事业单位医疗支出。

4、节能环保支出为8300000元,占一般公共预算财政拨款支出的12.27%,包括自然生态保护、退耕还林和风沙荒漠治理支出。

5、农林水支出为54325252.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.34%,为农业、林业、普惠金融发展支出。 

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

1、2016年末公务用车保有量16辆,与2015年相同,三公经费总支出45672元,比上年57902.16元减少1230.16元。2、公务用车运行维护费45672元,比去年46902.16元减少1230.16元,公务接待费11000元,与上年相同,公务接待20批次,共接待200人,三公经费减少原因:自开展“厉行节约,反对浪费”行动以来,各单位都从率先垂范,严格执行公务接待制度,严格落实各项节约措施,有效地杜绝了公款浪费现象的发生,今年本单位无因公出国(境)的费用支出。

  1. 无会议费支出情况。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关事业运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出353770.3元,与上年对比337677.47增加了16092.83元,主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费工会经费等各项支出。增加的原因是人员增加,工会经费增加。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额65566074.84元,其中,流动资产47342494.15元,固定资产18223580.69元,与上年相比,本年资产总额减少4050359.47元,其中固定资产减少36523.89元,流动资产减少4013835.58元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

     无形资产                  无形资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价50万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

合计

1

6556.6

4734.24

1822.36

1186.75

202.6

131.28 

301.73

 

 

                                                          

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 
                                   

 

()政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算145700元,实际采购145700元,用于采购电脑、打印机等办公设备

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:2016年部门决算表

 

                                                                       耿马县农业局

                                                                       2017年10月28日

                                                                                   

http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2017/1030/20171030074049637.xls
 


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