耿马自治县教育局2016年部门决算公开情况报告

耿马自治县教育局2016年部门决算公开情况报告

 

目录:

第一部分  单位概况

         一.主要职能

         二.部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

        一.收入决算情况说明

        二.支出决算情况说明

        三.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        四.“三公”经费决算情况说明

        五.其他重要事项及相关口径情况说明

 

根据《耿马傣族佤族自治县部门预算信息公开实施方案》和《耿马傣族佤族自治县财政局关于印发部门预算公开工作实施细则的通知》要求,现将我单位2016年度部门决算情况公开如下:

第一部分  单位概况

一.主要职能

(一)单位职能

1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策,贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策;研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见;拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度,指导、协调实施工作。

 2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设;督促、检查各学校安全工作。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育,促进农科教结合;负责全县高中、职中、中小学、幼儿园等各类学校的建立、调整、撤销的报批工作;指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

 4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作,制定并组织实施教育科研规划;组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估。

5.统筹管理教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策;负责本级教育经费的分配;配合县财政局及相关部门做好中央和省、市补教育专款的管理;监督检查全县教育经费的筹措和使用情况;加强教育收费管理;规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目;指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作;负责教育信息的统计、分析和发布;负责学生资助工作。

 6.主管全县的教师工作;组织实施教师资格制度;会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策,指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

7.制定各类学校的招生计划;组织实施成人高考、普通高考、中考和学历教育的招生考试工作;配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作;指导教育系统的工、青、妇等群团工作,推进学校民主管理,加强学校民主监督。

9.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和法规;编制全县语言文字工作的中长期规划,组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查;指导推广普通话和普通话水平测试工作。

10.承办县委、县政府及市教育局交办的其他事项。

(二)2016年工作成效

1.教育领域综合改革实现新突破。根据市委、市政府及市教育局关于教育领导综合改革的有关文件通知精神,耿马自治县成立教育综合改革工作领导小组,下发了《耿马自治县教育领域综合改革实施方案》《耿马自治县14年免费教育实施方案(试行)》《耿马傣族佤族自治县14年免费教育资金管理办法》《耿马自治县县处级领导和县直部门挂钩联系学校方案》《耿马自治县进一步加强控辍保学工作的意见》《耿马自治县普通高中奖优助优实施办法(实行)》《耿马傣族佤族自治县大学生资助管理办法(试行)》《耿马傣族佤族自治县开展傣语佤语“双语”教学试点实施方案》等文件,为全县教育事业发展提供了政策和制度保障。在教育领域综合改革不断深化的同时,全县各级各类学校教育教学管理工作得到全面加强,取得了很好效果。特别是县一中不断完善了学校的各项管理制度,转变了工作作风。

2.义务教育均衡发展实现新突破。全县义务教育均衡发展督导评估涉及9个乡镇,15所中学,92所完小,共107所学校。按照《云南省县域义务教育均衡发展督导评估工作手册》指标要求看,我县107所学校基本达标。根据工作实施年度计划,耿马自治县2017年8月底前要以县为单位接受并通过市级复核、省级督导评估和国家级验收。为加紧推进县域义务教育均衡发展工作,县委、县政府成立了义务教育均衡发展工作督导评估迎检领导小组,下发了《耿马自治县推进义务教育基本均衡工作实施方案》《耿马傣族佤族自治县义务教育均衡发展工作督导评估迎检方案》《耿马自治县实现义务教育均衡发展目标教学仪器设备(图书)现状调查暨缺配补齐方案》,召开了耿马自治县义务教育均衡发展推进暨业务培训会,对我县义务教育均衡发展工作作部署安排和要求;县人民政府与各乡(镇)人民政府签订目标责任书,县教育局与各乡(镇)教办、各中小学签订了控辍保学责任书,明确了各自职责。对全面实现全县义务教育均衡发展迎国检工作下了军令状。目前,各项工作顺利有序推进。

3.教育脱贫攻坚工作实现新突破。全县现有贫困人口5634户21175人,2个贫困乡,25个贫困村,32个叉花村,全县建档立卡贫困家庭适龄儿童2894人,在校2894人,适龄少年1361人,在校1361人,高中阶段在校学生789人,大中专在读学生106人。2016年计划脱贫出列1个乡11个贫困村,2886户,11200人,建档立卡贫困家庭适龄儿童1268人,在校1268人,适龄少年606人,在校606人,高中阶段在校生185人,高校在校生79人。为全面贯彻落实市委“27241”工程,对照贫困退出的考核内容和标准,县教育局制定了《耿马自治县教育局扶贫攻坚实施方案》《耿马自治县教育局脱贫攻坚工作成效考核办法》,成立了耿马自治县教育局扶贫攻坚工作领导小组,召开全县教育系统扶贫攻坚专题会议4次。向贫困乡、贫困村学校新建校舍960平方米,投入资金210余万元;规划建设面积3924平方米,计划投资784万元;配备饮水设施18套,厨房设备13套,投入297.7万元;配备图书29000册、体育器材10套、音乐设备18套、美术设备17套、小学科学实验设备10套、计算机147台,中远慈善基金会捐赠的价值80余万元的课桌椅、学生床全部配备到贫困乡、贫困村学校。特岗计划安排21人到贫困村任教,贫困村教师定点招考28人。实施《云南省乡村教师支持计划(2015-2016年)》《耿马县乡村教师岗位津贴实施方案》《耿马傣族佤族自治县教育局“百企帮百校”行动计划工作方案》,安排25家企业与25个贫困村的26完小建立了帮扶关系,累计投入帮扶资金50多万元。拟定对佤族、拉祜族、布朗族、景颇族等4个“直过民族”开展“会讲汉话”帮扶活动,组织“双语教学”,为脱贫致富奔小康扫清语言障碍。全面实施14年免费教育、生源地信用助学贷款、大学新生帮扶计划,实现义务教育阶段农村困难寄宿学生生活补助和营养改善计划两个100%全覆盖。

4.“全面改薄”项目工程实现新突破。耿马自治县“全面改薄”五年规划总投资24330万元。截止目前,累计到位资金13456.97万元。累计开工校舍建筑面积7.1万平方米,完成总规划的61%,完成批复任务的100%。已开工运动场地建设面积3万平方米,完成总规划的138%,完成批复面积的100%。累计购置生活设施购置资金1262.4万元,完成总规划的125%,完成批复任务的100%。累计完成教学仪器设备购置采购资金190.87万元,完成批复任务的100%。2015、2016两年,争取到中央预算内投资项目为普通高中建设项目、边远艰苦地区教师周转宿舍建设项目、标准化建设项目三项,争取到专项资金3694万元。截止目前,项目已经开工12483平方米(民中高中项目),完成投资1800万元;教师周转宿舍建设项目已进入招投标阶段,标准化建设项目正在进行前期准备工作。年内,上级下达教育系统固定资产任务8500万元,完成11650万元,完成率137.06%;争取上级补助资金任务16000万元,完成16100万元,完成率100.63%;招商引资任务7000万元,完成11650万元,完成率166.43%。

5.教育督导评估工作实现新突破。近年来,县委、县政府努力实现教育投入的 “三个增长”。扩面实施非义务教育阶段学生营养餐,投入500万以上。政府购买服务解决学校后勤人员550人,每年投入达900余万元。实施14年免费教育,政府每年将投入1500多万元。从2012 年起,县财政预算每年安排20万元专项资金,用于资助优秀贫困学生。近三年,县级投入表彰奖励学校及教师资金280余万元。从今年开始,每年将安排300万元用于奖励高考、中考优秀学生和相关学校。近年来不断改善办学条件,累计投入1亿多元。今年9月底,市教育督导评估组对耿马自治县人民政府教育工作进行督导评估,经评估,拟确定耿马自治县为云南教育工作合格县报请省政府核查。全县完小以上107所学校实行挂牌督学,责任督学23人,定期或不定期开展督学工作,有效推进了教育教学管理规范化、常态化、科学化。

6.教育教学质量提升实现新突破。全县高度重视教育发展的质量和效益,建机制、抓教改、严考核,大力实施素质教育,不断推进内涵发展,中小学德育、智育、艺术、体育等教育同步协调推进。2016年,全县参加高考449人(不含社会考生),总上线人数438人,总上线率97.55%。600分以上3人,其中,文科1人:604分,理科2人:689分、621分。本科上线308人,上线率68.60%,其中,一本上线17人(比去年增加10人),上线率3.79%;二本上线219人(比去年增加76人),上线率48.78%;一、二本上线236人(比去年增加86人),上线率52.56%;三本上线72人,上线率16.04%。在教育教学管理进一步规范的基础上,中小学教育教学质量有了明显提升。

7.“两支队伍”建设工作实现新突破。下发《耿马自治县关于落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策的实施方案》《耿马傣族佤族自治县贯彻〈云南省乡村教师支持计划(2015—2020年)〉实施方案》,实施“义务教育学校农村教师补贴政策” “乡镇岗位补贴政策”“乡村教师生活补助”政策。年内招聘特岗教师58人、人才引进9人、外县调入18人,进一步缓解了教师数量不足的压力。秋季学期组织教办主任、校长、教师共有211人进行交流轮岗,组织教办主任、中学、九年一贯制学校、县直各校(园)长进行了为期1周的军训和业务培训,配备中层干部133人,教育管理队伍得到强化。完成了276名中小学教师职称评审推报工作,中小学教师共计参与各种培训3826人次。积极做好在乡村学校从教满30年、20年、10年的专任教师摸排统计工作,积极争取国家、省、市对长期从教人员进行表彰。全县有省级学科带头人5人,市级学科带头人15人,市级骨干教师27人。成立了5个学科教学研究工作室,从全县教师队伍中精选了一批有发展潜力的学科骨干教师承担学科教学研究工作。

8.教育常规管理工作实现新突破。按照《中共耿马傣族佤族自治县委员会 耿马傣族佤族自治县人民政府关于进一步加强教育工作的意见》(耿发〔2013〕9号)文件精神,全面落实“以县为主”的教育管理体制,严格执行《临沧市中小学教学工作常规》要求。耿马一中、勐永中学、勐简中学、华侨管理区九年一贯制学校实施封闭管理,学校管理走向规范化、科学化路子,在全县起到了示范引领作用。教研室深入学校检查教学常规工作80余人次,听评课共700余节,申报市级“十三五”课题25个、市级中小学课改示范校2所,省、市级参评论文265篇,课件等成果6篇,发表 86篇。进一步落实“党政同责、一岗双责”的责任制,学校安全工作抓实、抓细、抓到位,累计开展演练483场次,年内申报 “平安校园” 省级1所、市级4所、县级6所。目前全县有各级“平安校园”81所,其中省级6所、市级38所、县级37所。规划新建改扩建公办幼儿储备项目53个,申报民办幼儿园发展中央专项资金35万元。成功举办首届全县中学生“少青杯”篮球比赛活动,积极参加全市青少年足球三级联赛,耿马一中男、女队分别获高中组第二名,耿马一中女队代表市教育局参加了省级联赛获第八名。申报励耕计划中小学教师21人,补助金额21万元,申报困难幼儿教师2人,金额2万元。开展“中国流动科技馆”和 科普大篷车进校园活动,7000余人次参观。积极推动民族文化传承,根据《耿马傣族佤族自治县开展傣语佤语“双语”教学试点实施方案》,确定少数民族生源较集中的五华民族小学、孟定城关完小为“双语”教学试点学校,孟定城关完小的马鹿舞、白象舞、手工造纸特色活动,孟定下城国门的刺绣、珠绣、蒲扇制作特色活动,勐撒城子完小聘请民间艺人传授傣族语言文字、傣族舞蹈特色活动,勐撒中心完小篾鼓凳制作特色活动,勐永中心完小土锅制作特色活动等一系列活动开展得有声有色,成效明显。

9.加强党的建设工程实现新突破。 “两学一做”专题教育自今年4月启动以来,县教育局统一购发了《习总书记重要讲话读本》《党章》《准则》《条例》读本各300余本,编发了《教育系统深入学习市委三届八次全会及县委十二届八次全会精神资料汇编》324本、《教育局机关党委“两学一做”学习材料汇编》10余本,制发专用学习笔记本100余本。制定了《“两学一做”学习计划推进表》,组织集中学习25场次、专题集中讨论会8场次;组织党风廉政建设等专题培训3场次,党员领导干部及各基层党支部书记讲党课13场次,开展党员志愿服务活动3次。以开展基层党组织换届选举、党员党费收缴、落实“三会一课”制度、发展党员工作、党组织关系转接等5类问题集中整治工作为抓手,进一步规范基层党组织基础业务。完成任期届满换届基层党组织10个,及时补交党费2万余元。印发《耿马自治县教育系统开展廉政文化进校园活动实施方案》《党章党规进课堂实施方案》,廉政教育内容丰富、形式新颖的。县教育局脱贫攻坚挂钩农户91户,派出驻村队员2人,每位党员干部走访农户不少于4次,为群众解决实际困难。11月中旬,组织局机关领导班子成员、股室负责人,乡镇教办主任、中学校长、九年一贯制学校校长和县各校(园)长51人到保山市施甸县杨善洲干部学院开展学习教育活动,进一步增强了教育系统领导干部的宗旨意识、服务意识、责任意识。

 二.部门基本情况

(一)部门决算单位构成

    纳入2016年部门决算编报的单位共31个,其中:行政单位1个,其他事业单位30个。分别是:耿马县教育局、耿马镇教育办公室、孟定镇教育办公室、勐撒镇教育办公室、勐永镇教育办公室、贺派乡教育办公室、四排山乡教育办公室、芒洪乡教育办公室、大兴乡教育办公室、勐简乡教育办公室、耿马县第一中学、耿马县民族中学、华侨管理区九年一贯制学校、耿马县城关完小小学、耿马县五华民族小学、孟定镇城关完小、耿马县孟定下城国门小学、耿马镇允捧中学、孟定镇洞景中学、孟定镇河外中学、孟定镇福荣九年一贯制学校、勐撒镇中学、勐撒镇洛凌九年一贯制学校、勐永镇中学、贺派乡中学、四排山乡中学、芒洪乡中学、大兴乡中学、勐简乡中学、耿马县职业教育中心、耿马县幼儿园。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制2909人,其中:行政编制8人,事业编制2909人。在职在编实有行政人员12人,事业人员2771人;离退休人员821人,其中:离休1人,退休820人;车辆编制数13辆,实有车辆15辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一.收入决算情况说明

2016年耿马县教育局决算总收入48019.27万元,其中:财政拨款收入47784.44万元,占总收入的99.51%;其他收入234.83万元,占总收入的0.49%。总收入比2015年增加5092.39万元,收入增加的主要原因,一是2016年教职工人数增加,二是工资标准提高,三是国家对教育投入增加。

二.支出决算情况说明

部门决算总支出45007.99万元,其中:基本支出31833.40万元,占总支出的70.73%;项目支出13174.60万元,占总支出的29.27%。总支出比2015年增加2115.52万元,支出增加的主要原因,一是2016年教职工人数增加,二是工资标准提高,三是国家对教育投入增加。

(一)基本支出情况。

2016年教育局机关、下属事业单位基本支出总计31833.40万元,其中,工资福利支出22599.78万元,占基本支出总数的70.99%;商品和服务支出711.80万元,占基本支出总数的2.24%;对个人和家庭的补助支出7980.65万元,占基本支出总数的25.07%;其他资本性支出541.17万元,占基本支出总数的1.70%。

(二)项目支出情况。

2016年教育局机关、下属事业单位项目支出总计13174.60万元,其中,商品和服务支出3712.26万元,占基本支出总数的28.18%;对个人和家庭的补助支出5184.28万元,占基本支出总数的39.35%;其他资本性支出4278.06万元,占基本支出总数的32.47%。

    三.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马县教育局2016年一般公共预算财政拨款支出44608.93万元,占本年支出总数的99.11%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育类支出36922.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出、其他资本性支出;

2.社会保障和就业支出4614.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%,主要用于退休费支出;

3.住房保障支出1849.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,主要用于职工住房公积金支出;

4.医疗卫生与计划生育支出1222.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%,主要用于职工基本医疗保险、工伤生育保险;

四.“三公”经费决算情况说明

耿马县教育局2016年财政拨款“三公”经费决算总额28.34万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出18.69万元,公务接待费支出9.65万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加4.53万元,“三公”经费增加的原因,一是部分单位将应在2015年支出的经费拿到2016年支出,减少了2015年的总量,同时增加了2016年的总量,二是学校公务用车使用年限增加后,运行维护成本有所增加。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行维护费

2016年耿马县教育局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量15辆,公务用车购置及运行维护费18.69万元,主要用于保障教育局机关下乡、乡镇教办营养改善计划二次运输等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)公务接待费

2016年耿马县教育局共执行国内公务接待430批次,2560人次,接待费开支9.65万元。公务接待费比2015年决算增加1.51万元,主要用于上级检查、外来交流等接待产生的费用。

五.其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

耿马县教育局2016年运行经费支出1020.90万元,运行经费主要用于教育系统办公费、水费、电费、维修维护费等支出。

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2017/1031/20171031025501501.xls

 

 

                                                                               耿马自治县教育局

                                                                                2017年10月10日


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