耿马(孟定)边境贸易加工园区管委会2018年部门预算公开


 
目录
 
第一部分 耿马(孟定)边境贸易加工园区管委会2018年部门预算编制说明
第二部分 耿马(孟定)边境贸易加工园区管委会2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表


耿马(孟定)边境贸易加工园区管委会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻执行国家和地方涉及园区的法律、法规、政策,领导和组织好园区各项工作,履行好园区各项管理职能。
2、健全园区管理体制,优化运行机制。
3、依据城市建设总体规划和经济社会发展计划,编制园区建设和经济社会发展计划,经批准后组织实施和管理。
4、推进园区的综合配套改革,建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制等。依据法律、法规、规章制定园区各项管理规定。
5、建立完善的统计、信息系统和园区发展所需要的支持服务体系。
6、对园区的各类企事业组织进行协调和服务。
7、负责园区内的计划、统计、人事、劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生、经贸等工作的组织管理。
8、负责园区内土地、规划、建设、房产、市容环卫、市政、公用事业、环境保护、园林绿化的组织管理。
9、负责园区的财政、国有资产管理。
10、负责依法处理园区的涉外事务。
11、完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
耿马(孟定)边境贸易加工园区管委会内设机构为“一办四局”,即:办公室、经济发展和环境保护局、国土规划建设分局、招商局、财政局。核定事业编制10名,其中:园区管委会主任由县长兼任,副主任由分管经济工作的副县长兼任,专职副主任1名(按副处级配备),核定科技领导职数6名(5正1副),即:办公室主任1名(正科级)、副主任1名(副科级),经济发展和环境保护局长1名(正科级),财政局局长1名(正科级),国土规划建设分局局长1名(正科级),招商局局长1名(正科级)。
(三)重点工作概述
耿马(孟定)边境贸易加工园区是云南省拟培育50个重点工业园区之一,总体规划为“一园五片区”(孟定清水河片区、大水井片区、南宋里片区和县城A片区、县城B片区),规划面积45.57平方公里,其中县城A片区规划面积5.38平方公里。
县城A片区规划建设为“二中心五区”,“二中心”分别为商贸物流中心和园区综合中心,商贸物流中心包括商业、贸易、居住等功能,园区综合中心包括办公、休闲、商业等功能;“五区”分别为生物医疗加工区、高新技术产业区、木材加工区、食品加区工和建筑建材区。
县城A片区基础设施建设估算总投资41亿元,建设内容包括园区内主干道、次干道、支路、标准厂房、地下综合管廊等。目前正在开展主干道建设项目,该项目总长4.88公里,含一横一纵两条道路(迎宾大道3.4公里和工业大道1.48公里),采用城市主干道标准建设,道路红线宽度为40米,绿线宽度为60米,计划总投资10.8亿元。截止目前,一期征地已完成1635亩,拆迁26户,共兑付征地拆迁资金5003万元。累计完成地面清表78000平方米,土方开挖40万立方米、土方回填21万立方米、路基回填21万立方米。园区累计完成固定资产投资完成6.35亿元,完成年初5亿元任务的127%。,计划在2018年底建成通车。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,事业编制10人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1049188.11元,其中:一般公共预算财政拨款1049188.11元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1049188.11元,其中:本年收入1049188.11元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1049188.11元(本级财力 1049188.11元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1049188.11元。财政拨款安排支出 1049188.11元,其中,基本支出 1049188.11元,项目支出0元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于2010301行政运行支出78263.04元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121310.40元,2081101行政运行(残疾人保障金)5614.16元,2089901其他社会保障和就业支出9098.27元,2101102事业医疗55968元,2101199其他行政事业单位医疗支出大病保险1728元,2210201住房公积金72786.24元。
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(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出 1049188.11元,项目支出0元)。主要用于2010301行政运行支出78263.04元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121310.40元,2081101行政运行(残疾人保障金)5614.16元,2089901其他社会保障和就业支出9098.27元,2101102事业医疗55968元,2101199其他行政事业单位医疗支出大病保险1728元,2210201住房公积金72786.24元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0元,主要用于……。无
(二)与中央配套事项
功能科目分组,主要用于……。无
(三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组,主要用于……。无
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出变动情况
2018年部门预算总支出1049188.11元。财政拨款安排支出 1049188.11元,其中,基本支出 1049188.11元,比上年增加1049188.11元,增加的原因为2018年财务独立核算。
(二)项目支出变动情况
项目支出0万元。
八、“三公”经费情况说明
2018年部门“三公”经费预算财政拨款11000元,其中:公务接待费11000元,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元,与上年对比增加11000元,其中:公务接待增加11000元,公务用车运行费0元,增加原因主要增加的原因为2018年财务独立核算。
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九、其他公开信息
(一)专业名词解释

(三)机关运行经费安排
机关运行经费财政拨款基本支出预算32131.04元,其中办公经费20000元,工会经费12131.04元,公务用车运行维护费0元,其他交通补贴0元。
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(四)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2018/0212/20180212054729664.xls


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