耿马自治县审计局2018年部门预算公开

目    录

 

第一部分 耿马自治县审计局2018年部门预算编制说明

第二部分耿马自治县审计局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

第一部分

耿马自治县审计局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主管全县审计工作,负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)机构设置情况

   内设有办公室、固定资产投资审计中心、领导干部经济责任审计办公室、财政金融审计股、行政事业审计股。

(三)重点工作概述

2018年计划开展预算执行审计4至5项、固定资产投资审计10项、专项资金审计2至3项、领导干部经济责任审计2至3项、计算机信息系统审计1项、稳增长审计4项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制 15人,事业编制0人。在职实有21人,其中: 财政全供养 21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休 5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 447万元,其中:一般公共预算财政拨款447万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 447万元,其中:本年收入447万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款447万元(本级财力447万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 447万元。财政拨款安排支出 447万元,其中,基本支出347.86万元,项目支出99.14万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组(其中:基本支出266.69万元,项目支出99.14万元),主要用于201一般公共服务支出365.83万元,208社会保障和就业支出38.02万元,210医疗卫生与计划生育支出25.33万元,221住房保障支出17.82万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出347.86万元,项目支出99.14万元),主要用于301工资福利支出304.36万元,302商品和服务支出142.36万元,310资本性支出0.28万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元。

(二)与中央配套事项

本单位无此项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金0.28万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年基本支出预算347.86万元比2017年的325.84万元增加22.02万元,增加的原因是工资福利支出增加,从而社会保障和就业支出也随之增加,医疗卫生与计划生育支出增加。

(二)2018年项目支出预算99.14万元比2017年的60万元增加39.14万元,增加的原因是2017年为审计机关上划省级管理的第一年,因当时上划基数未确定,所以2017年项目支出预算只是一个预测算数,在编制2018年项目支出预算时上划基数已确定,根据上划基数确定2018年项目支出预算,所以比2017年有所增加。

(三)“三公”经费增减变化情况说明:2018年“三公”经费年初预算10.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费5.92万元,公务用车购置及运行费4.28万元(全部为公务用车运行费)。与2017年相比增加0.29万元,主要是公务用车运行费增加0.29万元,公务接待费和因公出国(境)费无变动。增加的原因是2018年基本支出中汽车燃修费比2017年增加0.38万元,汽车保险费比2017年减少0.09万元,故2018年基本支出中公务用车运行费总的增加0.29万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:是指为保障行政单位(含非参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年预算安排机关运行经费43.50万元,其中:办公费4.89万元,印刷费0.58万元,电费0.93万元,邮电费0.95万元,差旅费3.43万元,公务接待费1.92万元,工会经费3.68万元,福利费3.68万元,公务用车运行维护费1.48万元,其他交通费用20.66万元,其他商品和服务支出1.3万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分

附件:耿马自治县审计局2018年预算公开情况表http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2018/0226/20180226112144806.xlsx


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