勐永镇2017年度部门决算公开情况说明

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勐永镇2017年度部门决算公开

 

 

 

目    录

第一部分  勐永镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  勐永镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

 勐永镇职能参照县政府批准的“三定”方案。在开展工作方面,2017年勐永镇人民政府紧紧抓住紧紧围绕建设“森林耿马”、“美丽耿马”的美好愿景,全面实施“生态立县、绿色崛起”战略,把稳增长、调结构、强后劲、促改革、惠民生作为重中之重,立足当前,着眼长远,攻坚克难,深化改革,突出抓好产业结构优化调整,全力打造绿色勐永、文化勐永、宜居勐永、和谐勐永,实现勐永的绿色崛起。不断完善基础设施,着力改善民生,促进社会和谐。按照保工资、保稳定、保民生、保重点的四保要求,在均衡执行年初预算的基础上,根据事情的轻重缓急,优先考虑安排事关勐永改革发展重大问题的支出,保障了全镇各项工作的正常运转。在重点工程项目上以公路、水利和城镇公共基础设施建设为点,以各村(组)美丽家园建设为线,以全镇“森林勐永”建设为面,通过“点、线、面”的有机结合不断加快基础设施建设,为经济社会发展提供基础支撑和有力保障。

(二)2017年重点工作任务介绍

2017年是全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中六中全会精神、深化财税改革、供给侧结构改革的一年。勐永镇财政所始终坚持“一切为了小康”的目标任务,全面深入贯彻十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话特别是对云南工作的重要指示精神,贯彻落实临沧市第三届人民代表大会第三次会议和耿马自治县第十四届人代民表大会第四次会议重要讲话精神,牢固树立和全面落实科学发展观,认真落实积极的财政政策,严格执行镇第十二届人民代表大会第四次会议批准的各项收支预算,积极履行职能,强化了财政的服务、管理、监督职能,调动一切可调动的因素,确保了财政政策的落实和财政体制的正常运行。

一是围绕制度建设,积极履行职能,提高财政管理效益。持之以恒抓管理,完善管理制度,严格执行财务资金管理制度,提高财政工作的效率及水平,加强会计基础工作建设,健全内部控制制度,建立健全财政资金风险防控机制,确保财政资金安全高效。严格财经纪律,规范收支体系,加强预算的约束力,切实加强地方政府性债务管理,严格控制地方政府性债务,有效防范财政债务风险。

二是围绕改善民生,构建和谐社会,加快社会主义新农村建设。积极向上争取一事一议财政奖补资金和其他扶贫项目资金,抓好农田水利、农村道路等村级基础设施建设及集镇市政功能建设。认真落实强农惠农政策,确保了专项资金及时准确发放。按照上级财政对惠农资金发放工作的统一部署,以积极的行动和对人民群众高度负责任的态度,加强了各项补贴资金的精细化、网络化、信息化管理,保证了各项补贴资金的准确、及时发放。

三是严格财政管理,有效控制财政支出,充分发挥资金使用效益,不断健全帮困扶弱的转移支付体系。在公共资源、财力配置上尽量向社会事业发展、民生工程倾斜,本着量力而行,尽力而为的宗旨扎实推进民生工程,努力让全体人民共享改革发展成果。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐永镇2017年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.勐永镇党政办公室

2.勐永镇经济发展办公室

3.勐永镇社会事务办公室

4.勐永镇社会治安综合治理信访办公室

5.勐永镇财政所

6.勐永镇农业综合服务中心

7.勐永镇文化广播电视服务中心

8.勐永镇村镇规划建设服务中心

9.勐永镇社会保障服务中心

10.勐永镇产业发展服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐永镇2017年末实有人员编制70人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制1人),事业编制43人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员1人),事业人员44人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。退休人员工资由社保发放。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐永镇2017年度收入合计17968373.37元。其中:财政拨款收入17968373.37元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比比上年减少10.8%,因本年度项目支出减少。

二、支出决算情况说明

全年财政拨款支出21,338,825.87元,其中:基本支出11,381,623.37元(人员经费支出10,223,821.15元;日常公用经费支出1,157,802.22元),项目支出9,957,202.50元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。财政拨款支出较上年增加33.1%,主要原因:一是去年项目款今年支出;二是人员经费工资调标增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,381,623.37元。与上年对比比上年增加19%,主要原因为本年度与上年对比人员工资薪金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,957,202.50元。与上年对比比增加53.72%,因本年度项目支出与上年对比有所增加,且2016年项目在2017年支出。具体项目开支及开展工作情况列下:

1.耿财乡【2016】59号基层政权建设专项资金支出89,090.00元,该项目已经实施完毕。

2.临财预发【2016】80号2016年基层政权建设勐永镇办公楼、报告厅维修支出200,000.00元,该项目已经实施完毕。

3.临财预发【2017】67号弥补差旅费补助支出10,000.00,该项目已经实施完毕。

4.耿财预【2016】57号洁净勐永建设支出72,000.00,该项目已经正在实施中。

5.耿财预【2016】57号河底岗社区色树林组至河底岗组防洪排水沟渠改建支出100,000.00,该项目已经实施完毕。

6.耿财预【2015】92号耿马傣族佤族自治县财政局关于下达2015年边境转移支付资金的通知支出48,000.00元,该项目正在实施中。

7.耿财预【2016】57号教师廉租住房修缮支出200,000.00元,该项目已经实施完毕。

8.耿财农【2017】242号帮令村沪滇项目款 支出2,000,000.00,该项目已经实施完毕。

9.耿财乡【2014】028号耿马傣族佤族自治县财政局关于追加防汛资金的通知支出97,112.50元,该项目已经实施完毕。

10.耿财农改【2014】16号耿马傣族佤族自治县财政局关于下达省级重点村一事一议项目资金的通知支出18,000.00,该项目已经实施完毕。

11.耿财建【2016】20号2016年扶持人口较少民族发展专项计划中央基建投资预算支出3,769,000.00,该项目正在实施中。

12.耿财预【2015】57号耿马傣族佤族自治县财政局关于下达2015年部门预算指标的通知支出10,000.00元,该项目已经实施完毕。

13.耿财建发【2017】42号2017年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算项目支出3440000.00元,该项目已经实施完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐永镇2017年度一般公共预算财政拨款收入17968373.37元,占本年收入合计的100%。与上年对比比上年减少10.8%,因本年度项目支出减少。

勐永镇2017年度一般公共预算财政拨款支出21,138,825.87元,占本年支出合计的99.06%。与上年对比比增加53.72%,因本年度项目支出与上年对比有所增加,且2016年项目在2017年支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5903945.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.93%。用于基本支出5604855.17元,用于项目支出299090元;

2. 文化体育与传媒支出362838.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。全部用于基本支出;

3. 社会保障和就业支出1567468.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。全部用于基本支出;

4. 医疗卫生与计划生育支出536672.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。全部用于基本支出;

5. 节能环保支出172000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。全部用于项目支出。

6. 城乡社区支出2297600.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。用于基本支出249600.04元,用于项目支出2048000元;

7. 农林水支出5878349.3元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.80%。全部用于基本支出;用于基本支出2419236.8元,用于项目支出3459112.5元;

8. 住房保障支出640952元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。全部用于住房公积金支出;

9. 其他支出3779000元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.88%。全部用于项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐永镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元,支出决算为53451.21元 ,完成预算的53.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为28048.33元,完成预算的42.3%;公务接待费支出决算为25402.88元,完成预算的56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位坚持按照厉行节约的要求压缩,严格控制接待数量,严格控制用车,本单位本年度无出国出境方面支出。    

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6077.60元,下降10.21%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3116.48元,下降10%;公务接待费支出决算减少2961.120元,下降10.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位坚持按照厉行节约的要求压缩,严格控制接待数量,严格控制用车,本单位本年度无出国出境方面支出。    

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出28048.33元,占52.47%;公务接待费支出25402.88元,占47.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28048.33元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出28048.33元,一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于勐永镇正常保有编制范围内公务用车正常使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25402.88元。其中:

国内接待费支出25402.88元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次720人(其中:外事接待人次0 人)。主要用于勐永镇开展脱贫攻坚工作、日常事项交叉检查、烤烟工作、培训及会计等接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年度本单位政府性基金财政收入为0元,支出200000元,为上年度结转资金。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年度本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐永镇年度机关运行经费支出1146902.22元,与上年对比比上年增加13%,主要原因是公务用车补贴增加。部门机关运行经费主要用于我镇办公费用、水电费、维修费用、工会经费、接待费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,勐永镇资产总额11606635.62元,其中,流动资产7131586.6元,固定资产4475049.02元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总减少3,136,726.98元,其中固定资产增加330,838.02元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200以上大型设备

其他固定资产

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

11606635.62

7131586.6

4475049.02

3487999.02

350579

0.00

636471

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 

 


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额187210.00元,其中:政府采购货物支出187210.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

 

 

 

 

政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

 

合    计

187210.00

187210.00

126020.00

0.00

61190

0.00

187210.00

187210.00

126020.00

0.00

61190

0.00

货物

187210.00

187210.00

126020.00

0.00

61190

0.00

187210.00

187210.00

126020.00

0.00

61190

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

 

 

(四)绩效自评信息情况

     2017年,勐永镇人民政府在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下,全镇农业农村经济态势平稳增长,实现农村经济总收入4.71亿元,比上年增加0.47亿元,增长率达11%;农民人均纯收入10640元,比上年增加1125元,同期增长12%;完成限额以上固定资产投资2.58亿元,完成任务数的103%;人口自然增长率控制在7‰以内。

(一)优化产业结构,农村经济持续发展。始终坚持发展是执政兴国第一要务的理念,科学规划产业布局,调优结构,大力发展特色优势产业。一是粮食产业稳中有升。实现农作物种植面积13.13万亩,粮食总产量1.74万吨,人均有粮366公斤。二是蔗糖原料基地面积持续稳定。完成甘蔗种植面积1.65万亩,地膜覆盖2.5万亩,实现甘蔗农业产量28.03万吨,实现农业产值1.2亿元。三是烤烟产业稳步发展。完成烤烟种植1315亩,完成县级下达任务的125.24%;完成烤烟收购3030担,完成县级下达任务的104.48%,实现农业总收入410万元。四是蔬菜产业发展步伐加快。实现蔬菜种植面积达4620亩,实现蔬菜收入2079万元;开展农作物病虫害防治知识培训2期,培训580人次,发放宣传册128份;完成蔬菜农药残留物检测6次,涉及120种,合格率达100%。五是经济林果种植管护力度增强。完成咖啡种植面积535亩,抓好原植咖啡管护,收购咖啡近500吨;在芒来村建成青花梨园3000余亩;同时,7.8万亩核桃和4.5万亩坚果管护到位;草果、砂仁等新、特、小产业群发展势头旺盛。六是畜牧业有序健康发展。继续推广肉牛、生猪等新品种、新技术的应用,全镇畜牧业得到持续健康发展。

(二)集中力量攻扶贫,决战决胜脱贫攻坚。围绕“两不愁、三保障”目标,按照实施“六个精准”的要求,举全镇之力,紧盯脱贫出列退出的目标任务,坚持问题导向,牢牢抓住农村危房改造这一重点,预计2月底完成易地扶贫搬迁108户484人,安置项目建设内容包括安居房、道路、饮水、通电、公厕、垃圾池、太阳能、活动室、活动广场等,预计总投资3588.5万元;完成569户农村危房改造和抗震安居工程建设。加大涉农资金和项目资金整合力度,瞄准脱贫攻坚主阵地,提高中低产田、退耕还林、输水管网等项目工程在脱贫地区的覆盖面,加大加快脱贫地区道路、电网、广播电视、安全饮水、医药卫生和教育基础设施建设,夯实贫困地区可持续发展的基础。同时,依托贫困村100万元产业发展互助金和贫困户(除2014年建档立卡贫困户)户均5000元的产业发展扶持资金,做实“短、平、快”产业发展方案,按照“党支部+合作社+基地+农户”、“企业+合作社+基地+农户”等模式积极发展产业,促使产业结构不断优化,增收渠道逐步拓宽。有望实现香竹林、帮令、芒来、芒佑4个贫困村脱贫出列和全镇488户2196人脱贫退出。

(三)夯实基础设施建设,解决群众生产生活问题。突出交通、水利、能源建设等重点,以改善交通条件为切入点,积极向上级对接联系融通,着力破解发展瓶颈,狠抓基础设施建设。投资1120万元的香竹林村13公里通畅工程已建成并投入使用;投资680万元的光木林村6.5公里通畅工程已建成并投入使用;投资1034万元的芒糯村14.4公里通畅工程已建成并投入使用;投资9586万元,蓄水329.6万立方,解决8000多人饮水困难的黑龙潭水库已拉闸蓄水;投资40万元的光木林园区喷灌设施已建成并投入使用;投资450万元的帮令村坝卡组至大帮令组7.1公里高标准农田三面光沟已建成并投入使用;投资74万元的新和南炮河大桥已建成并投入使用,解决了新和芒岗、大林格、大烂坝3个组群众出行难的问题;投资72万元的河底岗社区日间照料中心已全面完工。

(四)提升人居环境,提高群众幸福指数。一是着力特色小集镇的规划。以“山水田园美景、傣族土陶水乡”为理念,以“吉象之地、土陶水乡”为品牌定位,编制完成勐永镇集镇规划,并顺利通过市、县两级城规委评审,为打造特色小集镇奠定了坚实的基础。二是着力改善集镇市政功能。投资130万元完成傣族元素街道立面改造6341平方米;投资106.48万元完成羊耿线人行道青石板铺设4840平方米、水泥铺筑1780平方米;投资85.8万元安装完成羊耿线集镇傣族特色孔雀路灯130盏,为行人提供了安全保障。三是着力规范集镇市政管理。以“两违办”为平台,整合执法力量,组建了集镇环卫队,综合执法队,综合执法体系初步构建。“河长、街长、路长、园长、山长”五长制工作制度实现全覆盖,城乡治脏治乱工作扎实开展,人居环境提升齐抓共管的氛围和合力初步形成。共计拆除“两违”40户,拆除临街铺面9间、住房5间、厨房1间,面积达360平方米;拆除猪牛圈16间,面积达426平方米;清理违法用地2.8亩;拆除浆砌石基础320立方米,修建花台2.3公里,新增街道绿化面积1000平方米;同时清理私搭乱接线路42户,做到全镇供电审批都由村组、国土、城建所、政府四级审批。四是着力特色示范点建设。以“拉祜新寨展新颜、精准扶贫见成效”为主题,投资约300万元在芒来村大地基组建成活动室200平方米、民族文化展室200平方米、民族活动广场800平方米,拉祜特色民居24户。以“老村扩建、旧村改建”为主题,在帮令村农努组建成海绵村庄示范村寨,新建硬板路660平方米、铺设火山石板人行道1188平方米、安装拉祜特色路灯40盏、增绿增花增果220平方米、建成养殖小区28间,基本建成生态污水处理系统,总计投资157.39万元。以“生态优先、尊重自然”为主题,按照规划先行、量力而行、分步实施的策略,在突出本地文化、花草、树木的基础上,稳步推进龙洞休闲公园示范点建设;投资200余万元建设完成停车广场、文化墙、栈道、人行步道、旅游星级公厕、增花增果等项目,已成为勐永集镇周边群众茶余饭后的休闲场所。五是着力建设美丽宜居家园。结合城乡人居环境提升工程,完成棚户区改造验收341户,其中新建91户,改造250户,兑现政策补助资金336.95万元。依托项目建设,全镇8村1社区共17座村组无害化公厕全面开工建设。

(五)厚植绿色发展理念,确保生态建设成效。始终贯彻“既要金山银山、更要绿水青山,宁要绿水青山、不要金山银山”的绿色发展理念,不断厚植全民生态保护意识,全力推动生态林业实现大突破。完成生态修复种植青花椒150亩,杉木450亩。完成河底岗社区、芒糯村、勐永村、新和村羊耿公路沿线退耕还林面积633.6亩。集中整治破坏森林资源违法行为,规范集体林权流转,查出破坏森林资源清查案件12起,并配合森林公安完成处理。组织村组护林员开展泡核桃及澳洲坚果管护技术培训5次250人,美国山核桃管护培训1次45人,松毛虫防治培训4次210人。始终坚定不移地贯彻“预防为主,积极消灭”的森林防火工作方针,严格执行火源管理和火情火灾预防,加大火灾案件的查处力度,做到“有法必依、执法必严、违法必究”。

(六)以改善民生为主基调,各项社会事业协调发展。全镇始终把民生改善作为加快发展的基石统筹谋划,全民分享经济社会发展的成果更加充分,全民共建和谐社会的场景更加壮丽。一是教育发展基础更加巩固。加快推进教育现代化,巩固提高“两基”成果,不断优化教育资源布局,着力加快发展学前教育。进一步规范实施农村义务教育阶段学生营养改善计划,认真落实国家“两免一补”和教育扶贫政策,全年共下达农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活补助资金139.19万元,享受13919人次。通过社会各界的关心和支持,我镇义务教育均衡发展顺利通过国家验收。二是医疗卫生保障更加到位。坚持计划生育基本国策,严格执行国家基本药物制度,不断提高医疗卫生服务水平,切实做好重大传染病防控工作,提高突发公共卫生事件应急能力。与敬老院签订医养结合协议,医疗服务与管理质量进一步提高,全镇居民建档26969人,建档率87%,实现健康档案计算机管理人数30720人,电子健康档案建档率达100%;居民健康档案使用率达30%以上,重点人群健康档案使用率达100%,通过开展健康扶贫实现了1364户,6487人贫困人口家庭医生签约服务,签约率达100%;开展了三轮次的疾病筛查。完成2018年城乡居民医疗保险参合29177人,完成任务数的100.85%;完成城乡居民基本养老保险14000人,完成任务数的101.2%。三是农村文化更加繁荣。农村文化设施逐步完善,实现了广播电视“户户通”全覆盖。向建档立卡贫困村配送图书1148册,发放多功能音响6套,新建村民小组党员活动室43个、组建农村业余文艺队9支,开展了勐永镇第一届迎春晚会、勐永镇1379年泼水节团拜活动及文艺晚会、勐永镇第二届“喜迎十九大 舞动中国梦”广场舞比赛,丰富了农村文化生活。四是食品药品安全监管更加全面。强化学校食品安全监管,坚决防控食品安全事故,确保广大师生饮食安全。在日常巡查基础上,结合节假日,共开展食品安全检查25次,出动执法人员53人次。对卫生院、农村地区药店诊所、校医院(医务室)药品质量安全专项检查共7次。五是社会保障更加精准。按照精准施保要求完成全镇低保动态调整工作,全镇享受低保779户1368人,发放低保775.6万元;发放临时救助40万元,救助364户1543人;发放大病救助40.53万元,救助312人;发放自然灾害生活补助15万元,补助299户1263人;发放残疾人两项补贴339人22.09万元。

敬老院和残疾人事业健康发展,统计、侨务、档案、市场监管、精神文明创建工作取得新成绩,工会、共青团、妇联、科协、残联、工商联工作进一步得到加强,驻勐单位、驻勐军警部队全力支持地方经济建设,为勐永的发展作出了新的贡献。

(七)加大依法治镇力度,抓实社会治安综合治理。深入推进平安勐永建设,严格执行“一岗双责”责任制,安全生产工作基本处于平稳、受控状态。建立健全社会安全事件应急处置机制和预警机制,组建了应急救援分队,应对各种突发事件的应急处置和应急救援,为全镇的社会经济建设构建了和谐稳定的环境。年初与各村(社区)及镇辖各单位签订了安全生产和社会治安综合管理目标责任书,层层落实责任目标。全镇共召开安全生产专题会议9次,统筹力量,多次出动对196户监管对象进行安全、消防检查,发现安全隐患72条,限期整改完成69条,整改率达95.8%。开展交通安全教育活动3次,深入村寨举办面对面群众宣传教育10次,深入中小学举办宣传教育12次,在活动中共计发放宣传资料1500余份。开展以“全面落实依法治国方略,合力打造平安法治勐永”为主题的综治宣传活动6次,活动中共摆放交通、综治宣传、禁毒防艾宣传展板57块,播放宣传教育片2部,发放办理户籍新规、如何预防电信诈骗行为、禁毒防艾等各种宣传材料2800余份,接待法律咨询75人次,受教育面达3200余人次。共开展矛盾纠纷排查58场次,排查出纠纷21件,调解成功20件,预防纠纷33件;解答法律咨询216人次。受理一般刑事案件50起,毒品刑事案件14起,治安行政案件70起,收缴毒品2.8公斤,查处违法人员116人次。有效净化了辖区治安环境,遏制了各类违法犯罪活动和安全生产事故的发生,确保了辖区内安全生产和社会治安稳定。

(五)其他重要事项情况说明

在本单位(或部门)2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。

监督索引号53092600155701111

http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2018/0925/20180925053546382.xls  


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