耿马县地方产业发展办公室2017年部门预算编制说明

http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2017/0327/20170327082230501.xls
根据《耿马自治县财政局关于做好2017年度部门预算信息公开工作的通知》,为积极稳妥做好年度预算公开工作,提高预算信息公开性和透明度,现将我办2017年度部门预算信息公开如下:

  • 基本情况
  • 单位性质:全额拨款事业单位

   (二)在职人员编制数25人,实有数22人,退休3人

  • 基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关方针、政策、法律、法规,在县委、县政府领导下制定全县橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业发展建设和加工厂(点)的规划。

2、根据市、县关于地方产业发展的相关技术标准,组织实施好全县橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业建设规划、计划、负责管理和监督产业工程建设,做好工程质量管理工作。

3、组织开展调查研究,进一步摸清全县地方产业的资源状况,因地制宜拟定发展规划,近期计划,并组织实施。

4、负责橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业病虫害监测防治技术培训和指导做好橡胶、蚕桑、亚麻、薯类产业的优良品种的引进及先进技术的试验、示范和推广。

5、按时完成县人民政府交办的其它工作。

(二)2017年主要工作任务

1.橡胶产业。完成全县63.5万亩橡胶园管护,计划完成干胶产量3.2万吨,实现农业产值4.48亿元。

2.咖啡产业。完成全县10万亩咖啡园管护,着力提升勐永光木林、勐撒户肯、勐简大寨3个万亩生态农业园,完成咖啡鲜果收购3.3万吨,实现农业产值1亿元。

3.蚕桑产业。2017年计划养殖家蚕3100张,产鲜茧124吨,实现产值446万元。

4.木薯产业。完成木薯种植3500亩,实现产值308万元。

5、认真开展产业技能培训

一是开展橡胶产业技术培训20场次,参训胶农达1600人次以上;二是开展咖啡技术培训20场次,参训咖农达1600人次以上;三是开展蚕桑技术培训20场次,参训蚕农达1600人次。

6、巩固提升产业基地基础设施建设

一是继续实施好耿马自治县2015年省级蚕桑产业扶持项目建设;二是完成国家农业部编号为:CARS-19-53-12的2016—2017年亚麻试验项目工作。三是完成耿马省级天然橡胶综合实验站各项工作任务。

7、做好其他新兴产业调研、培育工作

根据县域各乡镇海拔、气候、地理资源、群众产业发展意愿等不同条件,做好新兴地方产业发展调研、试验示范、技术推广、产业培育工作。

、预算收支基本情况

2017年财政拨款收支预算总额为2720440.62元。其中: 用于工资福利支出2331772.43元; 用于商品和服务支出113725.14元;用于对个人和家庭的补助支出274943.05元; 项目支出0元。

、“三公”经费预算财政拨款情况

三公经费预算51220元,比2016年的52000元减少1.54%,其中:(一)我单位无因公出国(境)费用预算;(二)公务接待费预算11220元;(三)公车运行费用预算为40000元。

、本部门收支预算情况说明

本部门2017年预算基本支出2720440.62元,项目支出0元。

(一)基本支出

1、2089901其他社会保障和就业支出385046.51元,上缴职工工伤保险、生育保险费及养老保险。

2、2101102事业单位医疗130468.80元,用于职工医疗保险费。

3、2130104事业运行1965982.26元,用于工资福利支出1816257.12元、公用经费37400.00元、车辆经费40000元、工会经费36325.14元.对个人和家庭补助支出36000元。

4、2080507事业单位退休人员财政补助20992.20元,用于退休职工财政补助。

5、2210201住房公积金217950.85元 ,用于住房公积金。

(二)项目支出

项目支出0元。

 


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