耿马傣族佤族自治县地方税务局2018年部门预算编制说明

http://www.yngm.gov.cn/uploadfile/2018/0322/20180322103217881.xls

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

耿马傣族佤族自治县地方税务局实行省级垂直管理体制,负责各项地方税费的征收管理工作,主要职能是:

(一)拟订地方税收中长期规划和年度税收收入计划,负责组织地方税收收入,力争税款应收尽收。

(二)参与研究综合经济政策,提出完善地方税收管理的建议。

(三)贯彻执行税收法律、法规、规章和政策,负责组织落实税收征收管理规章制度。

(四)负责组织落实地方税税源管理、税收收入分析预测、纳税评估、反避税、国际税收管理、税务稽查、地方税发票、票证管理规章制度。

(五)负责办理地方税收减免及其他地方税涉税审批事项。

(六)负责组织落实纳税服务规章制度,保护纳税人合法权益,组织税收宣传,提供便捷、优质、高效的纳税服务。

(七)负责组织规定范围内基金、规费的征收工作。

(八)负责组织落实本单位信息化管理工作。

(九)承办上级地方税务局和耿马傣族佤族自治县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,耿马傣族佤族自治县地方税务局机关设9个股室、1个稽查局、6个征收管理分局(所)。

(三)重点工作概述

2017年,耿马傣族佤族自治县地方税务局在市局和县委、县政府的正确领导下,以科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十八大、十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实省、市地方税务工作暨党风廉政建设工作会议精神,以组织收入为中心,以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手,充分发挥税收职能和绩效管理指挥棒作用,紧紧围绕省局提出的构建税收治理能力现代化“五大格局”、“九个方面”工作部署及市局“八抓八促”工作措施,做到科学分析、周密计划、严格执行,确保了年度各项工作圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制97人,其中:行政编制 97人。在职实有91人,其中: 财政全供养 91人。

离退休人员 15人,其中:退休 15人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2407.71万元,其中:一般公共预算财政拨款1705.33万元,其他收入529.68万元,上年结转172.7万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1728.39万元,其中:本年收入1705.33万元,上年结转23.06万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1705.33万元(本级财力1705.33万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2407.71万元。财政拨款安排支出 1705.33万元,其中,基本支出1647.01万元,项目支出58.32万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1333.26

1274.94

58.32

20107

  税收事务

1333.26

1274.94

58.32

2010701

    行政运行

1274.94

1274.94

 

2010702

    一般行政管理事务

16.48

 

16.48

2010707

    税务宣传

22.4

 

22.4

2010709

    信息化建设

19.44

 

19.44

208

社会保障和就业支出

169.99

169.99

 

20805

  行政事业单位离退休

169.99

169.99

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.7

0.7

 

2080805

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

169.29

169.29

 

210

医疗卫生与计划生育支出

115.44

115.44

 

21011

  行政事业单位医疗

115.44

115.44

 

2101101

    行政单位医疗

84.65

84.65

 

2101103

    公务员医疗补助

27.74

27.74

 

2101199

    其他行政事业单位医疗支出

3.05

3.05

 

221

住房保障支出

86.64

86.64

 

22102

  住房改革支出

86.64

86.64

 

2210201

    住房公积金

86.64

86.64

 

 

合    计

1705.33

1647.01

58.32

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

科目名称

小计

基本支出

项目支出

10

11

12

13

14

15

301

    

工资福利支出

1430.78

1,430.78

 

 

01  

基本工资

348.43

348.43

 

 

02  

津贴补贴

516.45

516.45

 

 

03  

奖金

192.84

192.84

 

 

06  

伙食补助费

0

 

 

 

07  

绩效工资

0

 

 

 

08  

机关事业单位基本养老保险缴费

169.29

169.29

 

 

09  

职业年金缴费

0

 

 

 

10  

职工基本医疗保险缴费

84.65

84.65

 

 

11  

公务员医疗补助缴费

27.74

27.74

 

 

12  

其他社会保障缴费

4.74

4.74

 

 

13  

住房公积金

86.64

86.64

 

 

14  

医疗费

0

 

 

 

99  

其他工资福利支出

0

 

 

302

    

商品和服务支出

258.07

216.23

41.84

 

01  

办公费

10.67

10.67

 

 

02  

印刷费

0

 

 

 

03  

咨询费

0

 

 

 

04  

手续费

0

 

 

 

05  

水费

5.78

5.78

 

 

06  

电费

1.63

1.63

 

 

07  

邮电费

5.66

5.66

 

 

08  

取暖费

0

 

 

 

09  

物业管理费

22.39

22.39

 

 

11  

差旅费

20.82

20.82

 

 

12  

因公出国(境)费用

0

 

 

 

13  

维修(护)费

4.7

4.70

 

 

14  

租赁费

0

 

 

 

15  

会议费

0.97

0.97

 

 

16  

培训费

31.1

8.70

22.4

 

17  

公务接待费

0.94

0.94

 

 

18  

专用材料费

0

 

 

 

24  

被装购置费

0

 

 

 

25  

专用燃料费

0

 

 

 

26  

劳务费

0

 

 

 

27  

委托业务费

0

 

 

 

28  

工会经费

16.35

16.35

 

 

29  

福利费

16.35

16.35

 

 

31  

公务用车运行维护费

8.9

8.90

 

 

39  

其他交通费用

89.83

89.83

 

 

40  

税金及附加费用

0

 

 

 

99  

其他商品和服务支出

21.98

2.54

19.44

303

    

对个人和家庭的补助

0

 

 

 

01  

离休费

 

 

 

 

02  

退休费

 

 

 

 

03  

退职(役)费

 

 

 

 

04  

抚恤金

 

 

 

 

05  

生活补助

 

 

 

 

06  

救济费

 

 

 

 

07  

医疗费补助

 

 

 

 

08  

助学金

 

 

 

 

09  

奖励金

 

 

 

 

10  

个人农业生产补贴

 

 

 

 

99  

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

307

    

债务利息及费用支出

 

 

 

 

01  

国内债务付息

 

 

 

 

02  

国外债务付息

 

 

 

 

03  

国内债务发行费用

 

 

 

 

04  

国外债务发行费用

 

 

 

309

    

资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

01  

房屋建筑物购建

 

 

 

 

02  

办公设备购置

 

 

 

 

03  

专用设备购置

 

 

 

 

05  

基础设施建设

 

 

 

 

06  

大型修缮

 

 

 

 

07  

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

08  

物资储备

 

 

 

 

13  

公务用车购置

 

 

 

 

19  

其他交通工具购置

 

 

 

 

21  

文物和陈列品购置

 

 

 

 

22  

无形资产购置

 

 

 

 

99  

其他基本建设支出

 

 

 

310

    

资本性支出

16.48

 

16.48

 

01  

房屋建筑物购建

0

 

 

 

02  

办公设备购置

8.16

 

8.16

 

03  

专用设备购置

0

 

 

 

05  

基础设施建设

0

 

 

 

06  

大型修缮

8.32

 

8.32

 

07  

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

08  

物资储备

 

 

 

 

09  

土地补偿

 

 

 

 

10  

安置补助

 

 

 

 

11  

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

12  

拆迁补偿

 

 

 

 

13  

公务用车购置

 

 

 

 

19  

其他交通工具购置

 

 

 

 

21  

文物和陈列品购置

 

 

 

 

22  

无形资产购置

 

 

 

 

99  

其他资本性支出

 

 

 

311

    

对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

01  

资本金注入

 

 

 

 

99  

其他对企业补助

 

 

 

312

    

对企业补助

 

 

 

 

01  

资本金注入

 

 

 

 

03  

政府投资基金股权投资

 

 

 

 

04  

费用补贴

 

 

 

 

05  

利息补贴

 

 

 

 

99  

其他对企业补助

 

 

 

313

    

对社会保障基金补助

 

 

 

 

02  

对社会保险基金补助

 

 

 

 

03  

补充全国社会保障基金

 

 

 

399

    

其他支出

 

 

 

 

06  

赠与

 

 

 

 

07  

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

08  

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

99  

其他支出

 

 

 

支 出 总 计

1705.33

1647.01

58.32

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目17个,采购预算资金59.74万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年耿马傣族佤族自治县地方税务局预算批复基本支出1647.01万元,比2017年1580.89增加66.12万元,增长4.18%。增长的主要原因为:一是调资造成工资福利支出增加;二是是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二)项目支出情况

2018年用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出588万元。比上年同期增加140.73万元,增长31.46%。增减变化的原因为:增加信息化建设项目和办公楼七楼宝塔玻璃顶翻新工程项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。           (二)机关运行经费安排

2018年一般公共预算财政拨款机关运行经费安排216.23万元。其中:办公经费189.48万元,会议费0.97万元,培训费8.7万元、公务接待费0.94万元、公务用车运行维护费8.9万元、维修(护)费4.7万元、其他商品和服务支出2.54万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。


收藏】 【打印

相关阅读>>

图片新闻

最新推荐

浏览排行

zzz:show_zwgk