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耿马傣族佤族自治县四排山中学2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县四排山中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县四排山中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县四排山中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县四排山中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；拟订全校教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2．坚持正确的办学方向，紧随全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；服从全县教育信息化规划、建设工作；完成上级安排的全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作。尽力完成各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育工作；积极配合全县继续教育发展。

3．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4．推进义务教育改革发展，全面实施素质教育；参与全县教育教学研究工作。

5．统筹规划、协调指导全校各课学校教师从业人员和行政干部队伍建设；配合县人力资源和社会保障局做好义务教育学生毕业生的毕业就读学校工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；负责退休教师管理服务工作。

6．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全校体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全校体育竞赛制度，负责组织校级体育活动，组织参加、承办、举办校级及以上赛事；负责组织开展全校各类体育健身活动；指导体育教师的体态语教学开展工作。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县四排山中学共设置8个内设机构。包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、副校长办公室、财务室、校长办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以师德师风建设为契机，学校领导班子、教职工队伍建设取得重要突破。配齐了各处室中层管理人员，保证各处室正常运转，各项工作组织到位、管理到位。制定了学校领导班子和各科室主任的岗位职责，学校领导班子和各科室主任分工明确，责任到人，齐抓共管。落实精心化管理，实行年级部负责制。狠抓教师队伍意识形态建设，提升干事创业的能力。狠抓学校班子、广大教职工的贯彻力、执行力。

2.以制度为保障，学校德育管理得到进一步升华。以制度为保障，以行为养成教育为核心，狠抓工作落实，促进学校德育管理工作更加高效。全面践行“三全”德育理念和“1+13”值周模式，狠抓学生的德育管理。实行“家校联合，共同管理”的模式，定期召开家长会，向家长讲解学校管理规章制度。

3.以主备课和月考制度为抓手，学校教育教学质量稳步提升。抓实精细化管理，明确责任目标，管理更加具体到位，提高了工作效率。加强教学常规检查，规范教学过程。完善了主备课制度，做到定时间、定地点、定范围、定主备课人的要求，保证了集体备课工作的正常开展。定期召开教研组长、备课组长工作会议，指导教研组、备课组制定切实可行的计划。夯实毕业班复习备考工作。

4.践行后勤服务宗旨，学校后勤保障管理、服务质量得到巨大改善。严格收费制度，规范教育收费，不断提升校务管理效能。认真贯彻落实教育惠民政策，时刻紧盯校园安全隐患排查工作，紧盯对学校食堂的食品安全管控。抓实校园绿化美化，努力打造“六大”校园，为师生创造良好的工作和学习环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5806108.09元，其中：一般公共预算5805308.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入800.00元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少297507.13元，减少4.87%，主要原因分析：一是本单位在职人员减少，人员经费减少；二是临聘人员工资和公积金由县教育体育局预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5805308.09元，其中:本年收入5805308.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5805308.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少298307.13元，减少4.89%，主要原因分析：一是本单位在职人员减少，人员经费减少；二是临聘人员工资和公积金由县教育体育局预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5806108.09元。财政拨款安排支出6103615.22元，其中：基本支出5777970.59元，与上年对比减少325644.63元，减少5.34%，主要原因是人员减少，所以支出较上年减少；项目支出27337.50元，增长100.00%。主要原因分析：本年度县级配套义务教育困难学生资助专项资金增加，故项目增加。其他收入800.00元，与上年对比增加800.00元，增长100%，主要原因：本年度将其他单位拨付的资金纳入年初预算。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出4583930.72元，主要用于在职职工工资及单位运转的相关支出。

教育支出-普通教育-初中教育4583930.72元，主要用于初中教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.社会保障和就业支出576959.40元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21844.20元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出526711.68元；主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

（3）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28403.52元，主要用于遗属补助人员的补助。

3.卫生健康支出249384.21元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗233728.31元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15655.90元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出395033.76元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金395033.76元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1524996.00元（其中：基本支出1524996.00元）。

2.津贴补贴839064.00元（其中：基本支出839064.00元）。

3.绩效工资2047488.00元（其中：基本支出2047488.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费526711.68元（其中：基本支出526711.68元）。

5.职工基本医疗保险缴费233728.31元（其中：基本支出233728.31元）。

6.其他社会保障缴费82226.70元（其中：基本支出82226.70元）。

7.住房公积金395033.76元（其中：基本支出395033.76元）。

8.办公费12635.46元（其中：基本支出12635.46元）。

9.工会经费65838.96元（其中：基本支出65838.96元）。

10.退休费21844.20元（其中：基本支出21844.20元）。

11.生活补助55741.02元（其中：基本支出28403.52元，项目支出27337.50元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县四排山中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县四排山中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县四排山中学2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县四排山中学2024年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县四排山中学2024年重点项目为提升教育发展。结合部门职责细化年度工作任务清单，推进党建质量提升工程、强师兴校工程、教研质量提升工程、义务教育优质均衡工程、平安校园建设等工程，共同推进四排山教育发展，确保完成2024年度目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县四排山中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县四排山中学资产总额7030297.2元，其中，流动资产345469.89元，固定资产6584976.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产99851.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加97988.75元，其中固定资产增加97988.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县四排山中学无三公经费预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表。

耿马傣族佤族自治县四排山中学2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

二、立项依据

根据临政办发〔2021〕10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县四排山中学。

四、项目基本概况

教育公平是社会公平的重要基础，历来受到党和国家的高度重视。通过困难学生资助切实减轻困难家庭供应子女上学的经济负担，传递党和政府的关怀、社会主义大家庭的温暖，是保障和改善民生的重要举措；通过困难学生资助让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才，帮助家庭经济困难学生消除贫困代际传递，是实现国家长治久安、建设社会主义和谐社会的本质要求。

五、项目实施内容

确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助,其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。

六、资金安排情况

上级财力安排资金27337.50元。

七、项目实施计划

一是及时开展受助对象的认定、申请与评审，完成全国学生资助管理信息系统的学生数据录入和更新，并提交同级学生资助管理机构审核、汇总。学校于2024年春季学期4月15日前、秋季学期11月15日前，完成本学期家庭经济困难受助学生的名单确认工作。

二是及时将补助资金直接发放至学生本人或监护人银行卡，确因孤儿院托管等特殊情况无法通过银行卡发放的，经同级学生资助管理部门批准后，可转入学生校园卡或以现金形式发放。家庭经济困难学生资金应按学期发放。学校应于春季学期6月30日前、秋季学期12月31日前，完成本学期补助资金发放工作。

三是加强对城乡义务教育学校家庭经济困难学生的动态管理。对因转学或其他原因离校的受助学生，自下一学期起不再享受该校家庭经济困难学生资助。

四是要切实做好家庭经济困难学生政策文件、管理制度、资金下达文件、受助学生认定材料、资金发放等有关凭证和工作材料的管理工作，按学期装订存档，确保补助资金发放相关档案资料的准确与完整。

八、项目实施成效

通过项目的实施，对贫困义务教育家庭经济困难学生进行资助，确保学生不因家庭经济困难而失学。减轻困难学生家庭负担，促进社会公平与稳定，同时鼓励优秀学生努力求学，报效社会。

监督索引号53092600336002700111