监督索引号53092600223600000

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局

2024年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市工业和信息化局法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2、研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4、监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订县级工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区开发建设的综合协调工作。

8、拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10、拟订信息化和工业化融合发展规划和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11、配合上级部门依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，协助做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。统筹推进全县区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

13、牵头负责建立推动全县研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责县级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理县财政科技计划专项资金，负责拟订县级年度科技计划专项并组织实施。

14、牵头负责拟订科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。配合做好临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的相关工作。

15、负责组织做好全县推荐申报国家、省、市科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。牵头负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

16、拟订全县科技对外交流与创新能力开放合作的规划和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和乡（镇）对外科技合作与科技人才交流工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全县选派科技人员出国（境）培训总体规划和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全县推荐申报国家、省级和市级科学技术奖工作。

17、组织拟订全县科学技术普及和科学传播规划、措施，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局共设置8个股室。包括：1.办公室；2.经济运行和规划投资股；3.政策法规和园区技创股 ；4.消费品、原材料和装备工业股；5.节能和电力管理股；6.中小企业和煤炭行业管理股；7.网络信息资源和无线电管理股；8.科技综合管理股。

下设股所级事业单位2个,分别为科技成果转化中心、中小企业服务中心。

（三）重点工作概述

结合统计部门经济增速新算法的特点，提前谋划，紧盯重点企业生产运营，为全年增长奠定基础。密切关注宏观经济主要指标和先行指标变化情况，坚持点调节、预调控，增强运行调节的前瞻性、预见性和可操作性，深入研究稳增长政策。加强新建投产企业监测达规工作。凡当年累计销售收入达到2000万元的新建投产企业，及时申报确认纳入规模以上企业统计，构筑规上工业新增量。筛选规模以下企业，积极准备相关材料、资料帮助企业申报达规。跟踪项目进度，狠抓工业投资。认真抓好清欠投诉工作。持续抓好科技成果转化工作，积极推进创新体系建设。强化落实2024年工业园区项目建设进度，认真做好开发区优化提升工作继续协调推进5G通信基础设施建设工作。以国家可持续发展议程创新示范区建设为统领，深入实施“产业兴县、工业强县”战略，扎实推进稳增长、扩投资、优服务、促升级等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制18人，工勤人员编制6人，事业编制2人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6187527.26元，其中：一般公共预算6125121.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入62406.25元。

与上年对比减少211650.95元，减幅3.31%，主要原因分析：在职职工、退休职工因病去世人员减少3人相应工资等收入减少;其他收入中药材产业建设及技术示范项目已接近完成，造成减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6125121.01元，其中:本年收入6125121.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6125121.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少93629.16元，减幅1.51%，主要原因分析：在职职工、退休职工因病去世人员减少3人相应工资等收入减少，造成减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6187527.26元。财政拨款安排支出6125121.01元，其中：基本支出4705121.01元，与上年对比减少393629.16元，减幅7.72%，主要原因分析：在职职工、退休职工因病去世人员减少3人工资等收入相应减少，造成减少；项目支出1420000元，与上年对比增加300000元，增幅26.78%，主要原因分析：继续保留科技经费项目，增加中央引导地方科技发展专项资金（临沧特色药材滇鸡血藤、猴耳环优良种苗繁育技术研究与示范）项目，减少可持续发展议程创新示范区工作经费项目。其他支出62406.25元，与上年对比减少118021.79元，减幅34.58%，主要原因分析：此支出为中药材产业建设及技术示范项目支出上年结转，待今年项目验收，造成减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3118267.25元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务100000元，主要用于可持续发展议程创新示范区工作经费。

3.科学技术支出-技术研究与开发- 其他技术研究与开发支出400000元，主要用于中央引导地方科技发展专项资金（临沧特色药材滇鸡血藤、猴耳环优良种苗繁育技术研究与示范）项目。

4.科学技术支出-其他科学技术支出-科技经费920000元，主要用于科技经费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休707803.8元，主要用于单位离退休人员公用经费。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出385474.56元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的缴费。

7.抚恤-死亡抚恤14736.72元，主要用于遗属生活补助。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗160023.49元，主要用于行政性开支的医疗经费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11030.84元，主要用于事业性医疗补助。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18678.43元，主要用于大病医疗补助。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金289105.92元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资954936元（其中：基本支出954936元）。

2.津贴补贴1227204元（其中：基本支出1227204元）。

3.奖金453854元（其中：基本支出453854元）。

4.绩效工资114996元（其中：基本支出114996元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费385474.56元（其中：基本支出385474.56元）。

6.职工基本医疗保险缴费171054.33元（其中：基本支出171054.33元）。

7.其他社会保障缴费51390.96元（其中：基本支出51390.96元）。

8.住房公积金289105.92元（其中：基本支出289105.92元）。

9.办公费265727元（其中：基本支出45727元，项目支出220000元）。

10.水费490元（其中：基本支出490元）。

11.电费4000元（其中：基本支出4000元）。

12.公务接待费16783元（其中：基本支出16783元）。

13.差旅费221200元（其中：基本支出10000元，项目支出,211200元）。

14.工会经费40596.72元（其中：基本支出40596.72元）。

15.公务用车运行维护费70000元（其中：基本支出20000元，项目支出50000元））

16.其他交通费用184800元（其中：基本支出184800元）。

17.退休费707803.8元（其中：基本支出707803.8元）。

18.生活补助26904.72元（其中：基本支出26904.72元）。

19.费用补贴400000元（其中：项目支出400000元）

20.培训费200000元（其中：项目支出200000元）

21.劳务费280000元（其中：项目支出280000元）。

22.办公设备购置58800元（其中：项目支出58800元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额168800元，其中：政府采购货物预算168800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86783元，较上年增加50000元，增长134.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年公务接待费预算为16783元，较上年减少519元，下降3%，国内公务接待批次为35次，共计接待220人次。

减少原因为：严格执行中央八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为70000元，较上年增加50000元，增长250%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费70000元，较上年增加50000元，增长250%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为：因单位车辆使用年限较长，维修费用增加，单位工作任务繁重，车辆用油增加，造成车辆运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年重点项目为“科技经费”，该项目年度绩效目标为：围绕可持续发展议程创新示范区建设，实施科技创新引领，加大推进科技成果转化示范县建设，做好区域规上企业研发经费投入工作，指导、培训、服务好企业，加大科普宣传、科技培训，推进中药材产业现代化发展。

认真抓好科技项目的组织申报和实施，进一步增强科技发展后劲，积极组织企业实施科技研发投入，提升科技创新能力，持续抓好科技创新各项认定工作，不断完善创新体系，加强科技宣传，营造科技创新浓厚氛围开展技术培训和服务，实施科技扶贫，推荐培养和引进专业技术人才加快推进中医药产业发展。推进创新示范区“五大行动”17项重点工程建设，完成创新示范区建设30个考核指标；做好创新示范区建设工作推进情况收集、文件起草、年度计划、总结、统计、会议纪要、工作信息和简报等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局2024年机关运行经费安排322396.72元，与上年对比减少12532.16元，减幅3.74%，主要原因分析：人员较去年减少，减少相应机关运行经费。

机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局资产总额247049.45元，其中，流动资产199133.62元，固定资产47915.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少376496.19元，其中固定资产4670元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值4670元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

科技经费

二、立项依据

根据临政办发〔2014〕94号临沧市人民政府办公室关于印发落实建设创新型云南行动计划责任目标考核指标的通知。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县工业和科技信息化局

四、项目基本概况

重点围绕蔗糖企业，兼顾茶叶、橡胶、中药材、果蔬等产业，开展扶贫、产业转型关键技术研究、创新主体培育、研发经费投入、产学研结合、科技宣传培训等工作，按照年度工作计划开展实施。

五、项目实施内容

抓好科技项目的组织申报和实施，进一步增强科技发展后劲，积极组织企业实施科技研发投入，提升科技创新能力，持续抓好科技创新各项认定工作，不断完善创新体系，加强科技宣传，营造科技创新浓厚氛围开展技术培训和服务，实施科技扶贫，推荐培养和引进专业技术人才加快推进中医药产业发展。

六、资金安排情况

本级财力安排资金920000元。

七、项目实施计划

围绕可持续发展议程创新示范区建设，实施科技创新引领，加大推进科技成果转化示范县建设，做好区域规上企业研发经费投入工作，指导、培训、服务好企业，加大科普宣传、科技培训，推进中药材产业现代化发展。开展企业研发投入工作，重大专项、科技落地项目支持，人才培养、创新团队培养，推进科技创新服务平台建设。

八、项目实施成效

推进创新示范区“五大行动”17项重点工程建设，完成创新示范区建设30个考核指标；做好创新示范区建设工作推进情况收集、文件起草、年度计划、总结、统计、会议纪要、工作信息和简报等工作。

监督索引号53092600223600111 预算公开表20240229095657192.xlsx