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耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.实施义务教育服务，承担小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造；认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为；协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，加强对财务管理规范化，严格遵守财务管理制度。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校共设置8个内设机构。包括：校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、工会、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强政治理论学习，提升教师整体素质。

一是深化政治理论学习，提高政治思想意识。结合我校党支部实际，个人工作实际，倡导集中学习与自学，领导干部带头学、党员干部重点学、全体党员广泛学，使全体党员学深学透，做到内化于心、外化于行。二是开展主题教育，狠抓思想建设，提高党员整体素质。学校党支部以开展主题教育为契机，突出抓好党员思想建设，做到思想认识到位、组织领导到位、工作部署到位、学习到位。教育引导广大党员教师自觉加强党性锻炼、党性修养,增强党性意识，更加自觉地向党中央看齐、向总书记看齐，热爱党中央、热爱总书记。三是开展“躺平式”干部专项整治，提升党员实干能力。根据开展“躺平式”干部专项整治要求，紧紧围绕主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持惩前毖后、治病救人方针。教育引导全乡党员教师牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，增强干事创业使命感和紧迫感。

四是开展“树师德、正师风、铸师魂”师德师风专项整治行动，提升党员教师职业道德水平。组织学习习近平总书记关于“三个牢固树立”“四有好老师”“四个引路人”“四个相统一”“六要”等重要论述。引导教育广大教职工，坚定理想信念，提高政治站位，系紧思想道德的“紧箍咒”筑牢教师的思想道德防线；守住做事的底线；守住做人的底线。

2、加强教师业务学习，提高教师业务素质。

教师的学习主要以“网络研修”“业务培训”“经验交流”“观摩研讨”“学科培训”等形式，通过网络研修，提高教师的教育教学理论和管理水平，加强教师的思想认识，在经验交流和观摩研讨中不断总结经验，不断成长，大家在交流中互相学习，互相借鉴，共同成长。

3、充分发挥优秀教师引导功能。

本学期，在教体局的精心安排下，芒丙完小罗艳翠老师和孟定城关完小的李亚玲老师到我校进行了观摩指导。同时，两位优秀教师深入班级通过听、评、研、导以及示范课和经验交流等方式，为我校提高薄弱学科及班级教师课堂教学质量提出了宝贵的经验。

4、加强青年教师的培养。

本学年，我校共分配到了两位年轻教师。教师到位后，学校开展了“青蓝工程”结对帮扶活动，每一位年轻教师搭配一个老教师，结对帮扶，相互提高。通过老教师严把青年新教师备课、讲课、课后辅导、作业指导等教学基本环节的质量关和对新教师的教学常规及课堂教学进行指导，互相听评课活动、新教师汇报课练兵活动，在一定程度上提高了青年教师教育教学水平。

5、开展各类教学比赛、技能比武活动。

本学期，在县教体局的安排下，我校5个年轻教师参加了县上组织的演讲比赛、指导学生参加书法比赛、思政课比赛和科学课赛等，通过观摩、磨课，评课等形式，让年轻教师得到了很好的锻炼。同时，我校参加唐文英工作室的6位数学老师开展了听评课、观摩课，进行同伴互助，在学校教学处，学校领导的请慎用亲自下，六位教师教育教学水平得到了很大提高，一定程度上提高了我校的课堂教学质量。

6、积极创造条件，通过校内及外出观摩、学习、培训、听课等多种渠道、多种方式加强对课程标准、教师学科专业知识、教师教育教学管理能力等，从而促进我校教育教学质量的提高。

7、加强内部管理，创建宽松和谐的教研集体。学校教学处根据教体局的工作安排，结合我校实际情况，分成不同的教研组，以教研组为单位，每周定期开展教研活动，以学科教学为主线，突破难点问题为目的，各教研组根据年级组计划开展和本组学科教学研究和交流工作，认真落实每周教研活动和每月的教学质量分析，为提高我校教育教学质量奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制68人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13425999.10元，其中：一般公共预算13425999.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000.00元，非同级财政拨款收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少977654.13元，减少6.79%，主要原因分析：减少的原因是2024年临聘人员工资和公积金由县教育体育局预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13420999.10元，其中:本年收入13420999.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13420999.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少982654.13元，减少7.00%，主要原因分析：减少的原因是2024年临聘人员工资和公积金由县教育体育局预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13425999.10元。财政拨款安排支出13420999.10元，其中：基本支出13412764.10元，与上年对比减少990889.13元，减少7.39%，主要原因分析：减少的原因是2024年在职人员减少4人、临聘人员工资和公积金由县教育体育局预算；项目支出8235.00元，与上年对比增加8235.00元，增长100.00%，主要原因分析：本年度预算的困难学生补助经费增加。其他支出5000.00元，与上年对比增加5000.00元，增长100.00%，主要原因分析：本年度将其他支出纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-小学教育9875938.35元，主要用于保障学校工作正常运转的基本支出，具体是在职职工人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.教育支出—小学教育8235.00元，主要用于县级配套义务教育困难学生资助专项资金支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休887767.20元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1188370.56元，主要用于在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗527339.44元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42070.63元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金891277.92元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资3786684.00元（其中：基本支出3786684.00元）。

2.津贴补贴1495248.00元（其中：基本支出1495248.00元）。

3.绩效工资4245384.00元（其中：基本支出4245384.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费1188370.56元（其中：基本支出1188370.56元）。

5.职工基本医疗保险缴费527339.44元（其中：基本支出527339.44元）。

6.其他社会保障缴费216753.16元（其中：基本支出216753.16元）。

7.住房公积金891277.92元（其中：基本支出891277.92元）。

8.办公费25393.50元（其中：基本支出25393.50元）。

9.工会经费148546.32元（其中：基本支出148546.32元）。

10..退休费887767.20元（其中：基本支出887767.20元）。

11.助学金8235.00元（其中：项目支出8235.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2024年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马自治县孟定下城国门学校资产总额10723183.26元，其中，流动资产1044900.25元，固定资产9182737.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产495545.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少489814.40元，下降4.37%，其中固定资产减少5110970.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值222484.5元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县孟定下城国门学校无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马自治县孟定下城国门学校2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

二、立项依据

根据临政办法〔2021〕10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校。

四、项目基本概况

根据临政办法〔2021〕10号文件，《临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》实施县级配套义务教育困难学生资助专项资金。

五、项目实施内容

本年度计划支付8235.00元。

六、资金安排情况

县本级财力安排资金8235.00元。

七、项目实施计划

方案分一个阶段实施，支付资金为8235.00元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，我校困难学生在学习生活方面得到了一定的提高，学习成绩得到了提高，改善了一定的心理状态，家长和社会满意度比较好。我校困难生经费的发放规范有效，希望局机关能确保经费能长期稳定的支持困难学生。

监督索引号53092600336001800111