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耿马自治县教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 耿马县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县教育体育局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2．坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）、学校教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3．统筹管理基础教育、职业教育、成人教育和学前教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4．指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5．负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6．负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7．统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8．统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责县直教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导县直学校的干部人事、劳动工资、机构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学教师编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10．督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导各乡（镇）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、学校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构。包括：综合办公室、招生考试办公室、督学办公室、基建项目办公室、教育股、计划财务办公室、党建综合办公室、教育工会、学生资助管理中心、组织人事股、教师培训办公室、体育股、安全管理办公室、信息装备办公室、青少年校外活动中心、教研室。

所属单位32个，分别是：

1.行政单位1个，为耿马县教育体育局本级。

2.下属事业单位31个：其中：耿马自治县职业教育中心、耿马自治县华侨管理区九年一贯制学校、耿马自治县特殊教育学校、耿马自治县第一幼儿园、耿马自治县城关完全小学、耿马自治县第一中学、耿马自治县勐撒中学、耿马自治县芒洪中学、耿马自治县贺派中学、耿马自治县芒洪乡中心校、耿马自治县勐永中学、耿马自治县四排山乡中心校、耿马自治县贺派乡中心校、耿马自治县勐撒镇中心校、耿马自治县勐永镇中心校、耿马自治县五华民族小学、耿马自治县大兴乡中心校、耿马自治县洛凌九年一贯制学校、耿马自治县耿马镇中心校、耿马自治县大兴中学、耿马自治县允捧中学、耿马自治县四排山中学、耿马自治县勐简乡中心校、耿马自治县民族中学、耿马自治县孟定城关完全小学、耿马自治县孟定下城国门学校、耿马自治县洞景中学、耿马自治县福荣九年一贯制学校、耿马自治县孟定镇中心校、耿马自治县勐简中学、耿马自治县河外中学。

（三）重点工作概述

1.进一步加强党对教育工作的领导。

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深化落实“三个好”、践行“三个心向”“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”“我们都是收信人”等学习教育。全面推行公办中小学校党组织领导的校长负责制，扩大民办学校党的组织和党的工作覆盖面，织密建强党组织体系，增强党员队伍素质能力，抓实意识形态工作，新增“云岭先锋·育人红烛”党建示范校6所，加强党对教育工作的全面领导。

2.深入推进教育综合改革。认真贯彻落实全省、全市、全县教育发展大会精神和全市教育综合改革动员大会精神，进一步深化全县教育综合改革。推进“县管校聘”和校长职级制改革，打造一流行政管理队伍、一流教学研训队伍、一流党组织班子队伍、一流校长队伍、一流教师队伍，推动“能人治教”“能人治校”，强化典型引领。着力打造“名老师”“名校长”“名班主任”“名学生”的“四名工程”，充分发挥示范带动作用，让全县广大教师、校长、班主任、学生发展有目标、学习有方向、干事有榜样。以作风革命、效能革命为抓手，向管理要质量、向科研要质量、向课堂要质量。

3.全面实施教育高质量发展三年行动计划。落实《耿马自治县教育高质量发展三年行动计划实施方案（2023—2025年）》，结合部门职责细化年度工作任务清单，推进党建质量提升工程、强师兴校工程、联盟化办学工程、教研质量提升工程、学前教育特殊教育普惠工程、义务教育优质均衡工程、普通高中教育质量提升工程、现代职业教育体系建设工程、教育数字化工程、平安校园建设工程、教育优先发展保障工程等11项工程，推进对口帮扶工作，确保完成2024年度目标任务。

4.进一步促进教育公平。坚持义务教育免试就近入学基本制度，抓好控辍保学工作，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利。坚持推进“双减”工作，优化课后服务，满足学生多样化需求，促使教育回归育人的本质。争取项目支持和项目入库工作，积极在“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目和“中小学校舍维修改造长效机制”项目中申报2024年校舍、运动场以及其他附属工程项目；争取项目和专项资金支持，推进学前教育和特殊教育“普惠发展”；推进教育信息化建设，2024年中小学完成数字教室建设435间，完成互动直录播教室建设28间，力争多媒体设备覆盖率达100%。加强对县域内义务教育优质均衡发展工作落实情况的专项督导检查，定期测算义务教育优质均衡发展达标情况；建立健全督导检查结果通报和限期整改制度，相关职能部门和各乡（镇）、农场社区根据通报情况，完善年度工作措施，按计划推进我县义务教育优质均衡发展。进一步优化资源配置，化解“大班额”问题，推进普通高中教育多样化发展。全面实施推动现代职业教育高质量发展实施意见，认真贯彻落实奋进西部先进行列之职业教育工作方案，深入实施职业学校办学条件达标工程，确保2024年达标接受省市验收；深化产教融合、校企合作，扎实开展技术技能培训，助力乡村振兴，增强职业教育服务能力。

5.持续加强体育工作。继续争取体育彩票公益金实施“七彩云南”全民健身基础设施工程建设，不断促进农村文化体育繁荣发展，做好体育配套设施的管理和维护工作，为群众提供良好的锻炼条件。积极开展体育竞技比赛和活动，组织老、中、青年群众参加竞技比赛，增强自身体质。加强资金保障，建设智慧化场馆（安装全民健身活动中心客流监控系统），争取申报2024年国家中小型体育场馆免费低收费开放专项转移支付资金，发挥最大效益为人民服务，持续做好2024年耿马自治县国民体质监测工作。积极争取上级部门资金支持，组织开展形式多样、丰富多彩的县级大型体育赛事活动，搭建平台，开阔眼界、提高全县体育竞技水平，抓好体育传统项目布点学校和竞技体育后备人才培养校点的管理和监督机制，力争向市级输送后备人才和比赛成绩有新突破。

6.筑牢安全底线，确保教体系统和谐稳定。一是坚持日常健康监测与多病同防相结合，实施健康教育行动计划，杜绝传染病在校园内规模性感染的卫生事件。二是筑牢安全防线，全面巩固提升“三防”建设4个100%任务指标，配齐配足专（兼）职安保人员，守牢校园大门；持续加大投入，维护好校园视频监控设施设备，保障全县校园视频监控与教育安防大数据平台、公安网和“互联网+明厨亮灶”平台的正常运行；三是加强校园食品安全管理，完成学校食堂“明厨亮灶”和“六T”实务管理100%全覆盖，加强食品采购进货查验台帐、索证索票管理，实施教师陪餐等制度。四是加强消防管理，配齐消防器材，严防校园火灾事故；五是加强校车管理，与3所民办幼儿园签订校车安全管理协议；六是加强安全教育，提高防范意识，严防“校园欺凌”和校园暴恐等涉校涉生安全事件，强化周末、假期等重点时段和关键环节的安全保障，开展地震、消防、反恐防暴等安全演练，提升师生安全意识和自救互救能力；七是认真贯彻落实各级安全会议精神，加强安全督查检查，以问题为导向，加强校园守护，做到不留死角、不留空白，全面整改安全隐患；八是开展“普法强基补短板”专项行动，推进法治教育进校园，依法防范和打击校园欺凌、校园贷等违法犯罪活动，营造安全稳定的校园环境和教学环境。九是积极开展心理辅导，对心理异常学生及时进行干预。十是全面压实扛牢校园安全管理责任，履好职尽好责，持续抓好校园安全管理工作，积极创建“平安校园”，确保全县校园“大事不出、小事也不出”，全面保障师生平安。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共32个。其中：财政全额供给单位32个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位31个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2952人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制2941人。在职实有3022人，其中：财政全额保障3022人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1099人，其中：离休0人，退休1099人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入680347479.35元，其中：一般公共预算592157296.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入12742100元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入475572.2元，非同级财政拨款收入0元，上年结转结余74972510.51元。

与上年对比增加97087415.63元，增长16.65%，主要原因分析：一是本年度新招聘在职人员，人员经费增加；二是本年度校舍建设、体育设施建设等项目资金增加; 三是本年教育收费资金纳入年初预算；四是其他单位拨付资金纳入年初预算; 五是上年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入667125013.68元，其中:本年收入592157296.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款592157296.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，上年结转74967717.04元。

与上年对比增加83977149.96元，增长14.40%，主要原因分析：一是2024年度本单位新增人员，人员经费增加；二是本年度校舍建设、体育设施建设等项目资金增加；三是上年结转资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出680347479.35元。财政拨款安排支出667125013.68元，其中：基本支出566440453.41元，与上年对比减少13552410.31元，减少2.34%，主要原因分析：本年度清缴养老保险和职业年金费用减少，故人员经费较上年减少；项目支出100684560.27元，与上年对比增加97529560.27元，增长3091.27%，主要原因分析：一是本年度校舍建设、体育设施建设等项目资金增加；二是上年结转资金增加，故项目增加。财政专户管理资金支出12742100.00元，与上年对比增加12742100.00元，增长100%，主要原因：本年度将教育收费纳入年初预算；其他支出475572.20元，与上年对比增加363372.20元，增长323.86%，主要原因：本年度将其他单位拨付的资金纳入年初预算。年终结转结余4793.47元，与上年对比增加4793.47元，增长100%，主要原因：上年度资金未能全部使用完，结转在本年继续使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-行政运行8287818.08元，主要用于保障县教育体育局机关工作正常运转的基本支出，具体是在职职工人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.教育支出-一般行政管理事务312800元，主要用于保障县教育体育局工作正常运转的项目支出，具体是质量监督工作经费及督导经费等。

3.教育支出—学前教育23477689.42元，主要用于保障学前教育教师工资、运转经费及校舍建设项目资金。

4.教育支出—小学教育266577443.13元，主要用于保障小学教育教师工资、运转经费及校舍建设、学校土地租赁费用支出。

5.教育支出—初中教育141039493.54元，主要用于保障初中教育教师工资、运转经费、困难学生补助及校舍建设、学校土地租赁费用支出。

6.教育支出—高中教育60132588.76元，主要用于保障高中教育教师工资、运转经费及校舍建设、高考工作经费支出。

7.教育支出—中等职业教育6568083.58元，主要用于保障中等职业教育教师工资、运转经费及困难学生补助等支出。

8.教育支出—特殊学校教育2218672.29元，主要用于保障特殊教育学校教师工资、运转经费及困难学生补助等支出。

9.教育支出—高等教育2659800元，主要用于贫困学生帮扶专项资金。

10.教育支出—其他普通教育支出5285457.95元，主要用于保障创建国家卫生县城学校教学环境检测经费、教师节慰问金、教育基础设施及学校护眼灯安装等支出。

11.教育支出—其他教育费附加安排支出12620480元，主要用于保障学校公益性岗位住房公积金和临聘人员工资支出。

12.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众体育214000.00元，主要用于保障文化和旅游体育支出，具体是体育设施建设资金。

13.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他体育支出80000.00元，主要用于老体协开展活动支出，具体是老体协工作专项资金。

14.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化旅游体育与传媒支出500000.00元，主要用于边境小康村建设体育器材配套及全民健身活动中心智慧化场馆系统安装等支出。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25342231.68元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49509352.82元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

17.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤1055166.72元，主要用于全县教育系统机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故退休干部配偶生活补助。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗103012.76元，主要用于在职职工行政性开支的医疗经费。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21739876.17元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1685987.99元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积36917558.79元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

22. 其他支出—用于体育事业的彩票公益金支出320000元，主要用于老年人活动场所建设。

23.其他支出—用于教育事业的彩票公益金支出82500元，主要用于学校少年宫开展活动经费。

24.其他支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出395000元，主要用于体育设备购置等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资150749890.80元（其中：基本支出150749890.80元）。

2.津贴补贴64278318.07元（其中：基本支出64278318.07元）。

3.奖金292274.00元（其中：基本支出292274.00 元）。

4.绩效工资180783864.00元（其中：基本支出180783864.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费49509352.82元（其中：基本支出49509352.82元）。

6.职工基本医疗保险缴费21842888.93元（其中：基本支出21842888.93元）。

7.其他社会保障缴费7016661.95元（其中：基本支出7016661.95元）。

8.住房公积金36917558.79元（其中：基本支出36917558.79元）。

9.办公费28205884.01元（其中：基本支出9727683.58元，项目支出18478200.43元）。

10.差旅费892454.82元（其中：基本支出50000.00元，项目支出842454.82元）。

11.电费1207519.86元（其中：基本支出50000.00元，项目支出1157519.86元）。

12.水费574808.45元（其中：基本支出16000.00元，项目支出558808.45元）。

13.维修（护）费5480884.1元（其中：基本支出10000.00元，项目支出5470884.1元）。

14.公务接待费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

15.劳务费1669800元（其中：项目支出1669800元）。

16.委托业务费100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

17.手续费101200元（其中：项目支出101200.00元）。

18.物业管理费1263804.00元（其中：项目支出1263804.00元）。

19.其他商品和服务支出149600元（其中：项目支出149600元）。

20.工会经费6148082.07元（其中：基本支出6148082.07元）。

21.公务用车运行维护费275896.05元（其中：基本支出20000.00元,项目支出255896.05元）。

22.其他交通费用108000.00元（其中：基本支出108000.00元）。

23..退休费25342231.68元（其中：基本支出25342231.68元）。

24.生活补助40769531.67元（其中：基本支出13547646.72元，项目支出27221884.95元）。

25.助学金6782386.97元（其中：项目支出6782386.97元）。

26.办公设备购置5235586元（其中：项目支出5986286.00元）。

27.大型修缮214000.00元（其中：项目支出214000.00元）。

28.房屋建筑物购建27117300元（其中：项目支出27117300元）。

29.专用设备购置1209580.00元（其中：项目支出1209580元）。

30.租赁费211874.00元（其中：项目支出211874.00元）。

31.培训费1423915.02元（其中：项目支出1423915.02元）。

32.邮电费595525.52元（其中：项目支出595525.52元）。

33.印刷费104340.10元（其中：项目支出104340.10元）。

34.奖励金516000元（其中：项目支出516000元）。

35.专用燃料费3000元（其中：项目支出3000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额87680元，其中：政府采购货物预算87680元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，较上年减少0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县教育体育局2024年公务接待费预算为60000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为133次，共计接待931人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费预算为70000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费70000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县教育体育局2024年重点项目为提升教育发展。

落实《耿马自治县教育高质量发展三年行动计划实施方案（2023—2025年）》，结合部门职责细化年度工作任务清单，推进党建质量提升工程、强师兴校工程、联盟化办学工程、教研质量提升工程、学前教育特殊教育普惠工程、义务教育优质均衡工程、普通高中教育质量提升工程、现代职业教育体系建设工程、教育数字化工程、平安校园建设工程、教育优先发展保障工程等11项工程，推进对口帮扶工作，确保完成2024年度目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县教育体育局2024年机关运行经费安排467624.24元（其中：行政单位467624.24元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少2328.40元，下降0.50%，主要原因分析：本年度公务员人员减少1人，公务交通补贴其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马自治县教育体育局资产总额876527275.86元，其中，流动资产56516425.02元，固定资产589760386.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程227125161.38元，无形资产3125302.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少26261250.24元，其中固定资产增加26874763.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3974项，账面原值4618588.10元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入1311021.89元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县教育体育局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算。故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县教育体育局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

学校护眼灯安装专项资金

二、立项依据

根据教体请〔2023〕65号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县教育体育局

四、项目基本概况

根据《云南省教育厅等十四部门转发教育部办公厅等十四部门关于印发儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021-2025年)的通知》和《临沧市教育体育局临沧市卫生健康委员会关于印发临沧市综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法(试行)的通知》(临教体联发〔2021〕30号)要求，结合我县学校教室仍采用荧光灯及常规LED灯作为照明灯具的实际，县教育体育局草拟了《耿马自治县公办学校教室内安装护眼灯实施方案(送审稿)》，实施方案已经耿马县第十六届人民政府第二十三次常务会议研究同意实施。按照实施方案，全县需安装护眼灯的各级各类公办学校共191所，教室共1230间。

五、项目实施内容

第一阶段2023年完成，以县第一中学、县城关完小、县五华民族小学3所学校为试点，共涉及134间教室，每间教室预算建设资金12000元，第一阶段共需建设资金1608000元。本年度计划支付500000元。

六、资金安排情况

本级财力安排资金500000.00元

七、项目实施计划

方案分三个阶段实施，本年度为第二阶段，支付资金为500000元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，改善孩子成长和发育。现在的孩子长时刻的学习必然会形成视觉的疲劳，而为了确保眼睛的视力不受损害，必须要采用护眼灯进行照明。护眼灯具有着亮堂细致的照明作用，可以让孩子学习的同时减轻对视力的担负，关于孩子日常的学习和生活而言影响深远，可以有效的下降孩子的视力疲劳确保人眼不受损害，因而这种高质量的护眼灯关于孩子的身体健康有着尤为重要的意义。

监督索引号53092600336000111