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勐撒镇2024年度预算公开

勐撒镇2024年预算公开目录

第一部分 勐撒镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐撒镇2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 勐撒镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

勐撒镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6.强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明镇，打击犯罪，稳定社会秩序。

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、移民等各项行政工作。

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

9.指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设12个内设机构，包括：勐撒镇党政办公室、勐撒镇基层党建综合办公室、勐撒镇经济发展办公室、勐撒镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、勐撒镇扶贫开发办公室、勐撒镇财政所、勐撒镇农业农村服务中心、勐撒镇林业草原服务中心、勐撒镇水务服务中心、勐撒镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐撒镇村镇规划服务中心、勐撒镇社会保障服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续巩固传统产业。围绕县委提出的“保粮、稳蔗、兴茶、优果菜、强胶、增畜牧”产业发展思路，巩固提升粮食、甘蔗、烤烟、茶叶等传统产业的核心地位，通过传统产业升级升链升活力，实现传统产业经济效益逐年增加；加大良种良法推广力度，种植“双高”新品种2万亩以上；推进万亩烤烟核心区建设，稳固好现有种植面积；充分发挥陈集双专家工作站作用，保持茶产业发展良好势头，将有机茶核心基地建设向芒茂社区、班必村拓展，走稳走实“蒸酶茶”复兴之路。

做强做优特色产业。以资源经济为抓手，深度挖掘勐撒现有资源优势，做大做精高原特色农业，提升农村经济整体实力，加快推进农业科技创新。巩固提升“烤烟+冬早蔬菜”轮作新模式，推广面积达6000亩以上；推广坚果提质增效示范基地14600亩；发挥好全国“一村一品”品牌效益，加强省藤育苗基地建设，实施省藤发展三年行动计划，种植面积达一万亩以上，创新产品编织技艺，提高产品附加值和市场占有率。

重视发展农文旅经济。以打造“临沧后花园”为目标，持续抓好乡村振兴示范镇建设，积极推进“农业+旅游”的模式，把好山、好水、好田园结合起来，发展观光农业、体验农业、创意农业等新业态；积极打造芒见“谷魂节”、班必蒿子坝回族板鸭制作技艺等非物质文化遗产品牌，把远方的客人吸引来，让“魅力勐撒”的品牌竖起来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,505,913.56元，其中：一般公共预算16,942,981.91元，政府性基金3,375,615.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转1,187,316.65元。

与上年对比增加2,182,344.62元，增长11.29%，主要原因分析：人员变动及招录导致本年度本单位在职人员较上年增多，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21,505,913.56元，其中:本年收入20,318,596.91元，上年结转收入1,187,316.65元。本年收入中，一般公共预算16,942,981.91元，政府性基金3,375,615.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,324,439.77元，增长12.12%，主要原因分析：人员变动及招录导致本年度本单位在职人员较上年增多，造成调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,505,913.56元。财政拨款安排支出21,505,913.56元，其中：基本支出16,645,451.91元，与上年对比增加1,301,616.12元，增长8.48%，主要原因分析：人员变动及招录导致本年度本单位在职人员较上年增多，造成调增；项目支出4,860,461.65元，与上年对比增加1,022,823.65元，增长26.65%，主要原因分析：本年度财政项目较上年增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行152,607.04元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-人大事务-代表工作20,000.00元，主要用于勐撒镇第五届人大基层代表为民办实事说实话经费；

一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务10,000.00元，主要用于勐撒镇政协委员活动经费开支；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7,206,541.18元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动87,530.00元，主要用于勐撒镇第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费开支；

一般公共服务支出-财政事务-事业运行416,452.10元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出；

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行451,639.16元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务20,000.00元，主要用于勐撒镇“清廉耿马”建设资金和勐撒镇办案经费；

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行9,600.00元，主要用于勐撒镇妇联主席和团支部书记补助支出；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行375,985.56元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务10,000.00元，主要用于勐撒镇2023年村干部岗位补贴经费；

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务9,600.00元，主要用于勐撒镇食品安全信息员补助支出；

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他一般公共服务支出50,000.00元，主要用于勐撒镇发展壮大村集体经济粮油加工厂建设项目；

公共安全支出-公安-其他公安支出15,360.00元，主要用于勐撒镇道路交通安全劝导员补助支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化360,834.01元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出78,993.60元，主要用于勐撒镇文化辅导员补助支出；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出677,069.29元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休642,786.60元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,011,480.96元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支；

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出24,320.00元，主要用于勐撒镇2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤142,459.92元，主要用于全镇机关事业单位机关遗属补助支出；

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出14,400.00元，主要用于勐撒镇残疾人联络员补助支出；

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助19,200.00元，主要用于勐撒镇灾害信息员补助支出；

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出166,440.00元，主要用于全镇计划生育宣传员和信息员补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗202,858.64元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗245,986.03元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,087.51元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护200,000.00元，主要用于绿美乡村建设支出；

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理509,105.62元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出、基础设施建设的经费开支；

农林水支出-农业农村-事业运行2,052,459.39元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费及基础设施建设和其它资本性的支出；

农林水支出-林业和草原-事业机构632,121.97元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费及基础设施建设和其它资本性的支出；

农林水支出-水利-水土保持474,769.26元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费及基础设施建设和其它资本性的支出；

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展422,000.00元，主要用于勐撒镇翁达村“一村一品”省藤编制帮扶车间建设项目；

农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助550,000.00元，主要用于勐撒镇丙令村那招自然村农村公益事业财政奖补项目；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金758,610.72元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行10,800.00元，主要用于勐撒镇一级安监员（安全信息员）补助开支；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援50,000.00元，主要用于勐撒镇2023年中央自然灾害（第二批洪涝灾害救灾补助）救灾；

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治11,200.00元，主要用于勐撒镇地质灾害监测人员补助开支；

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3,375,615.00元，主要用于勐撒镇清偿乡村振兴项目经费和勐撒镇建设项目专项资金的开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2,577,780.00元（其中：基本支出2,577,780.00元）;

津贴补贴2,437,263.00元（其中：基本支出2,437,263.00元）;

奖金588,893.00元（其中：基本支出588,893.00元）;

绩效工资2,301,132.00元（其中：基本支出2,301,132.00元）;

机关事业单位基本养老保险缴费1,011,480.96元（其中：基本支出1,011,480.96元）;

职工基本医疗保险缴费448,844.67元（其中：基本支出448,844.67元）;

其他社会保障缴费149,721.04元（其中：基本支出149,721.04元）;

住房公积金758,610.72元（其中：基本支出758,610.72元）;

办公费1,016,782.20元（其中：基本支出661,782.20元，项目支出355,000.00元）；

水费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）;

电费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）;

公务接待费39,517.80元（其中：基本支出39,517.80元）；

工会经费116,385.12元（其中：基本支出116,385.12元）；

福利费33,500.00元（其中：基本支出33,500.00元）；

公务用车运行维护费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）；

其他交通费用249,600.00元（其中：基本支出249,600.00元）；

退休费642,786.60元（其中：基本支出642,786.60元）；

生活补助4,666,001.45元（其中：基本支出4,558,154.80元，项目支出107,846.65元）；

基础设施建设4,397,615.00元（其中：项目支出4,397,615.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐撒镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,517.8元，较上年减少1,222.2元，下降1.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐撒镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐撒镇2024年公务接待费预算为39,517.8元，较上年减少1,222.2元，下降3.00%，国内公务接待批次预计为120次，共计接待680人次。

减少原因为严格贯彻落实过紧日子思想，严格控制三公经费支出，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐撒镇2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐撒镇2024年重点项目为“绿美乡村建设专项资金”。

该项目年度绩效目标为：根据《中共临沧市委组织部关于组织机关党员干部推动“绿美临沧”建设的通知》文件要求和“绿美耿马”建设专题培训会议精神，我镇结合实际，精心组织，统筹按照，合理规划，制定年度绩效目标。1.进一步完善公共卫生基础设施，有效改善全镇九个行政村驻地的环境卫生问题，优化生产生活环境；2.提高垃圾处理效率，减少环境污染，达到日处理垃圾20吨，覆盖3.4万人，为当地经济建设提供良好的环境，适应勐撒镇经济与社会发展的需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐撒镇2024年机关运行经费安排1,170,785.12元，与上年对比减少42,835.74元，下降3.53%，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐撒镇资产总额12,797,145.25元，其中，流动资产10,398,119.53元，固定资产2,031,263.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产367,762.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,145,762.72元，其中固定资产减少178,589.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0.00辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值178,589.00元，实现资产处置收入14,027.89元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐撒镇2024年政府性基金预算拨款收入3,375,615.00元，其中：本年收入3,375,615.00元，上年结转0元。本年政府性基金预算拨款支出3,375,615.00元。

勐撒镇无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故部门政府采购预算、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

勐撒镇2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

绿美乡村建设专项资金

二、立项依据

勐政请〔2023〕118号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐撒镇人民政府

四、项目基本概况

能够进一步完善公共卫生基础设施，有效改善全镇九个行政村驻地的环境卫生问题，优化生产生活环境，提高垃圾处理效率，减少环境污染，达到日处理垃圾20吨，覆盖3.4万人，有效改善我镇农村风貌环境，提高我镇农村人居质量，改善镇村面貌，规范农房建设和风貌管控，不断提升乡村风貌水平优化生产生活环境，切实抓好长效管理机制，创建优良人居环境，为当地经济建设提供良好的环境，适应勐撒镇经济与社会发展的需要。

项目形式：组织开展、市政中心绿化亮化管护、公共厕所管护、廉租房、垃圾场垃圾清运、填埋等各项基础设施建设。

项目要求：有效改善我镇农村风貌环境，提高我镇农村人居质量，改善镇村面貌，不断提升乡村风貌水平优化生产生活环境，切实抓好长效管理机制，创建优良人居环境，为当地经济建设提供良好的环境，适应勐撒镇经济与社会发展的需要。

五、项目实施内容

组织开展、市政中心绿化亮化管护、公共厕所管护、廉租房、垃圾场垃圾清运、填埋等各项基础设施建设。

六、资金安排情况

本级财力安排资金200,000.00元。

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目实施有效改善我镇农村风貌环境，提高我镇农村人居质量，改善镇村面貌，不断提升乡村风貌水平优化生产生活环境，创建优良人居环境，为当地经济建设提供良好的环境，适应勐撒镇经济与社会发展的需要。

监督索引号53092600155600111