监督索引号53092600636101700000

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年部门预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家各项卫生法律法规；开展全民卫生知识宣传和健康教育。

（2）承担辖区内的疾病预防控制任务。

（3）承担辖区内妇幼保健工作，对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康。

（4）承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作，积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提高优质价廉的医疗卫生服务。

（5）承担辖区内卫生所及医生管理工作，定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好医疗制度。

（6）完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。

    （二）机构设置情况

我单位为事业单位，共设置6个内设机构。包括：门诊、住院部（中医）、综合管理科（财务组和药剂组）、办公室（后勤）、医务科、护理部（控感），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提供基本医疗服务

（1）承担常见病、多发病的诊疗

（2）提供检验、B超、心电等相关辅助检查

（3）针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医诊疗

（4）执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差价销售。

（5）承担辖区内现场应急救护、转诊服务和康复服务

2.提供基本公共卫生服务。

（1）为辖区居民建立健康档案、管理服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划

（4）为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

（5）为辖区内儿童建立保健手册，开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导。

（6）对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（7）开展18岁以上居民首诊测血压、血糖，筛查高血压、糖尿病患者；对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理，并提供一年4次面对面随访，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

（8）对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，并在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。

（9）严格按照肺结核患者健康管理服务规范要求及时发现肺结核可疑症状者，推荐转诊到定点机构进行检查，对确诊患者开展入户随访、督导服药、评估、分类干预等项服务。

（10）卫生院建立对各卫生所传染病防治工作实行定期督导检查指导，建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（11）卫生院建立了卫生监督协管服务相关工作制度，配备了兼职人员负责卫生监督协管服务工作。开展饮用水卫生安全、学校安全、非法行医检查。

（12）负债辖区内艾滋病防治工作

3.对辖区内卫生所人员、业务、药品规范管理，负责各卫生所的技术指导和各卫生所医生培训等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有64人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人93员人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14458068.47元，其中：一般公共预算12642292.53元，政府性基金360000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入100000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余1355775.94元。

与上年对比增长701742.72元，增长5.10%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。本年度将事业收入纳入预算，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13510992.69元，其中:本年收入13002292.53元，上年结转收入508700.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12642292.53元，政府性基金预算财政拨款360000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少245333.06元，降幅1.78%，主要原因为在职在编人员退休3人，人员经费减少，疫情防控人员减少，本年度无新冠肺炎疫情防控人员一次性奖励性绩效，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14458068.47元。财政拨款安排支出13510992.69元，其中：基本支出12495172.53元，与上年对比减少1095153.22元，降幅8.05%，主要原因分主要原因为在职在编人员退休3人，人员经费减少，疫情防控人员减少，故基本支出较上年减少。项目支出655820.16元，与上年对比增加489820.16元，增幅295.07%，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府做好基本公卫服务项目的要求，进一步项目支出。政府性基金预算财政拨款360000元，与上年对比增加360000元，增幅100%，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府做好基本公卫服务项目的要求，进一步项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.卫生健康支出9353615.61元。

一般公共服务支出8697795.45元，主要用于保障日常工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗487390.54元，主要用于职工基本医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56766.74元，主要用于职工工伤保险、失业保险费开支。

2.社会保障和就业支出3040487.16元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休2031300.6元主要用于事业单位离退休费相关支出。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1009186.56元，主要用于职工基本养老金保险费单位缴纳部分相关支出。

3.住房保障支出756889.92元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金756889.92元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

（1）基本工资3123564.00元（其中：基本支出3123564.00元）。

（2）津贴补贴904872.00元（其中：基本支出904872.00元）。

（3）绩效工资3814980.00元（其中：基本支出3814980.00元）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费1009186.56元（其中：基本支出1009186.56元）。

（5）职工基本医疗保险缴费487390.54元（其中：基本支出487390.54元）。

（6）其他社会保障缴费56766.74元（其中：基本支出56766.74元）。

（7）住房公积金756889.92元（其中：基本支出756889.92元）。

（8）办公费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0元）。

（9）电费31200.00元（其中：基本支出31200.00元）。

（10）差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

（11）工会经费126148.32元（其中：基本支出126148.32元）。

（12）公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。  

（13）退休费2031300.6元（其中：基本支出2031300.6元

（14）政府性基础设施建设360000.00元（其中：项目支出360000.00元）。

（15）委托业务费167545.16元（其中：项目支出167545.16元）。

（16）办公费1047075.78元（其中：项目支出100000元，基本支出947075.78元）。

（17）劳务费118275元（其中：项目支出118275元）。

（18）基础设施建设费200000元（其中：项目支出200000元）。

（19）专用材料费30000元（其中：项目支出30000元）

    （20）生活补助费40000元（其中：项目支出40000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，公务用车运行维护费0元，较上年0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变动

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年重点项目为“基本药物补助资金”该项目年度绩效目标为：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023资产总额9057430.88元，其中，流动资产5533974.81元，固定资产3523456.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1043499.27元，其中固定资产增加1786306.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院无项目绩效目标、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

一项目名称

基本药物补助资金

二立项依据

临沧市财政局临沧市卫生健康委关于下达2022年基本药物制度中央补助资金的通知（临财社发〔2022〕30号）

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院

四、项目基本概况

保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

五、项目实施内容

基层医疗卫生机构及村卫生室实施基本药物制度覆盖率达到100%

六、资金安排情况

本级财力安排资金53203.45元。

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施。

八、项目实施成效

国家基本药物制度在基层持续实施，根据工作计划完成实施成效。

监督索引号53092600636101700111