机关事务服务中心内设三个股室即：公车保障股、后勤保障股及办公室。
（三）重点工作概述
紧紧围绕“讲政治、顾大局、守纪律”的干部队伍建设为目的，积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入开展“党史学习”主题教育，采取集中与分散学、统一与自主等方式，不断强化理论知识学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神以及省委、市委和县委重要会议精神，切实提高干部职工的思想认识，自觉增强政治站位；反复学习中央八项规定精神和省、市、县各项相关规定，以及干部“十严禁”、“十不准”等有关内容，逐一学习了各级各部门查处的各类违法违纪案件，并层层签订党风廉政责任书；不断提高党员干部的理论水平、廉洁意识和业务能力，增强拒腐防变的能力，做到“不闯红线、不踏禁区”。我中心严格按照“服务精细化、管理规范化、保障高效化”的要求，认真履行尽责，切实做好我县机关事务管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
车辆编制32辆，实有车辆32辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4405172.43元，其中：一般公共预算4405172.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。与上年对比减少2934647.89元，下降39.98%，主要原因分析：疫情防控项目经费减少，造成调减。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4405172.43元，其中:本年收入4405172.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4405172.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2934647.89元，下降39.98%，主要原因分析：疫情防控项目经费减少，造成调减。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4405172.43元。财政拨款安排支出4405172.43元，其中：基本支出2001292.43元，与上年对比增加16854.11元，增资0.85%，主要原因分析：干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出2403880.00元，与上年对比减少2951502.00元，下降55.11%，主要原因分析：疫情防控项目经费减少，造成调减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1762073.14元，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出，具体是单位人员工资福利及一般公用经费的支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2403880.00元，主要用于机关事务管理，具体是商品和服务支出（主要包含：办公费、差旅费、公务接待费、业务委托费、生活补助、大型修缮）。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出107514.24元，主要用于部门职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗47709.44元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3359.93元，主要用于部门职工大病保险单位缴纳部分的经费开支。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金80635.68元，主要用于部门职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
(二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资295740.00元（其中：基本支出295740.00元）。
津贴补贴62520.00元（其中：基本支出62520.00元）。
绩效工资457704.00元（其中：基本支出457704.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费107514.24元（其中：基本支出107514.24元）。
职工基本医疗保险缴费47709.44元（其中：基本支出47709.44元）。
其他社会保障缴费18180.19元（其中：基本支出18180.19元）。
住房公积金80635.68元（其中：基本支出80635.68元）。
物业管理费960.00元（其中：基本支出960.00元）。
办公费130920.00元（其中：基本支出27040元，项目支出103880.00元）。
差旅费40000.00元（其中：项目支出40000.00元）。
公务接待费1200000.00元（其中：项目支出1200000.00元）。
工会经费13439.28元（其中：基本支出13439.28元）。
公务用车运行维护费640000.00元（其中：基本支出640000.00元）。
生活补助865849.60元（其中：基本支出249849.6元，项目支出616000.00）。
大型修缮300000.00元（其中：项目支出300000.00元）。
委托业务费144000.00元（其中：项目支出144000.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额524950.00元，其中：政府采购货物预算4950.00元、政府采购服务预算520000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1840000.00元，较上年增加270000.00元，增长17.20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马自治县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
耿马自治县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为1200000.00元，较上年增加270000.00元，增长29.03%，国内公务接待批次预计为420次，共计接待16000人次。
增加原因为筹备泼水节、青苗节等重大节日活动，以及支付往年接待欠款，故公务接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为640000.00元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费640000.00元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马自治县机关事务服务中心2024年重点项目是县机关事务管理经费，涉及经费2300000元。绩效目标：一是保障县级重要会议、重大活动完成10次以上，确保全县重要活动、会议有序开展；二是全年完成公务接待约8000人次，助推全县经济社会发展工作目标任务的实现；三是保障临聘驾驶员、后勤保障服务人员等19人工资、保险，中心工作人员差旅费等，维持机关事务服务中心工作正常运转；四是保障政府食堂运维补助12000元/月，保障政府食堂有效运转，有效解决干部职工“吃饭难”问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县机关事务服务中心2024年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，耿马自治县机关事务服务中心产总额1898124.11元，其中，流动资产1854457.39元，固定资产43666.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少47964.59元，其中固定资产减少28131.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。
（四）空表说明
1.政府性基金预算支出预算表：耿马自治县机关事务服务中心2022年度预算无政府性基金支出项目。
2.政府购买服务预算表：耿马自治县机关事务服务中心2024年度预算无政府购买服务项目。
3.县对下转移支付预算表：耿马自治县机关事务服务中心2024年度预算无县对下转移支付项目。
4.县对下转移支付绩效目标表：耿马自治县机关事务服务中心2024年度预算无县对下转移支付项目。
5.新增资产配置表：耿马自治县机关事务服务中心2024年度预算无新增资产配置。
6.上级补助项目支出预算表：耿马自治县机关事务服务中心2024年度预算无上级补助项目。
耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2024年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
县机关事务管理经费。
二、立项依据
耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心关于2024年中心支出列入财政预算的请示耿机关事务请〔2023〕17号。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心。
四、项目基本概况
保障县机关事务服务中心后勤服务保障工作正常运转，通过各项后勤保障服务助推全县经济社会发展工作目标任务的实现。
五、项目实施内容
一是保障县级重要会议、重大活动完成10次以上，确保全县重要活动、会议有序开展；二是全年完成公务接待约8000人次，助推全县经济社会发展工作目标任务的实现；三是保障临聘驾驶员、后勤保障服务人员等19人工资、保险，中心工作人员差旅费等，维持机关事务服务中心工作正常运转；四是保障政府食堂运维补助12000元/月，保障政府食堂有效运转，有效解决干部职工“吃饭难”问题。
六、资金安排情况
2024年县本级财政预算安排：2300000.00元。
七、项目实施计划
一是保障县级重要会议、重大活动完成20次以上；二是全年完成公务接待约12000人次；三是保障临聘驾驶员、后勤保障服务人员等22人工资、保险，中心工作人员差旅费等，维持机关事务服务中心工作正常运转；四是保障政府食堂运维补助12000元/月，保障政府食堂有效运转，有效解决干部职工“吃饭难”问题。
八、项目实施成效
一是圆满完成各项公务接待任务。通过完成每一次公务接待提升单位综合服务水平，助推全县经济社会发展工作目标任务的实现。二是努力提升公务用车服务保障能力，有效保障全县疫情防控、应急突发、乡村振兴、督查检查、巡视巡察、上级领导调研和重要会议、重大活动等各类工作的顺利开展。三是保障食堂食品安全，监督食堂经营者合法经营，确保职工就餐满意度不断提升。
