监督索引号53092600210100000

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室  临沧市人民政府办公室关于印发〈耿马自治县机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕10号）、《耿马自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈耿马自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（耿机改发〔2019〕1号）精神，耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会主要职能是：

1、在耿马自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持耿马自治县人民代表大会代表的选举。

3、召集耿马自治县人民代表大会会议。

4、制定城乡与建设管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件。

5、讨论、决定耿马行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6、根据耿马自治县人民政府的建议，决定对耿马自治县本级的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

7、监督耿马自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系耿马自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8、撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议。

9、撤销耿马自治县人民政府不适当的决定和命令。

10、根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11、在耿马自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12、决定授予地方的荣誉称号。

13、加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14、完成县委和市人大常委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：监察和司法委员会、财政经济与预算委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、民族与外事华侨委员会、农业农村与环境资源保护委员会5个专门委员会和选举联络工作委员会、法制工作委员会2个工作委员会及1个办事机构（办公室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，紧紧围绕全县经济社会发展稳定大局，扎实抓好地方立法、监督、代表、机关建设等各项工作。一是坚持党对人大工作的全面领导。牢固树立党委目标导向就是人大工作努力方向、党委工作中心就是人大工作重心的理念，始终保持正确的履职方向，始终将人大工作融入县委工作大局，服从县委决定，自觉把县委作出的重要部署和决策，及时通过法定程序作出相应的决议决定。二是围绕县委工作中心依法履职尽责。紧盯县委中心工作和全县经济社会发展大局，重点在经济运行、民生保障、依法治县、环境保护等方面开展调研、视察、专题询问、工作审议、执法检查等工作，依法监督支持“一府一委两院”高效有序地开展工作。三是加强民族立法工作。更好发挥法治对改革发展稳定的引领、规范、保障作用，在立法内容、条文体例、工作机制等方面积极探索，力求通过“小切口”解决实际问题。2024年计划开展《耿马傣族佤族自治县自治条例》修订完善和《云南省耿马傣族佤族自治县森林保护和管理条例》的废止工作。四是依法行使重大事项决定权。围绕全县中心工作和重点任务，依法讨论决定本级行政区域内民主法治建设的重大举措、城镇建设、重大改革措施、重大民生工程、重大建设项目，以及法律授权决定的重大事项，加强对重大事项决议、决定贯彻执行情况的监督检查，全力推动县委决策部署得到贯彻落实。五是依法做好选举和人事任免工作。坚持党管干部原则与人大依法行使选举、任免权相统一，严格执行选举任免程序，依法任免国家机关工作人员。坚持和完善宪法宣誓、任前法律知识考试、任职发言、颁发任命书等制度，加强对人大及其常委会选举和任命人员的监督。六是进一步发挥人大代表作用。常态化推进“高质量履职推动高质量发展”人大代表办实事活动；落实好代表议案、建议意见交办督办工作；组织省、市、县人大代表开展专题调研和集中视察；不断规范代表工作站（联络室）建管用工作；健全完善常委会组成人员联系代表、代表列席常委会会议、专门委员会和工作委员会对口联系代表等工作机制，邀请代表参与视察、调研和执法检查活动，扩大代表参与立法、监督工作范围。七是加强人大常委会机关自身建设。认真贯彻落实习近平总书记在中央人大工作会议时提出的“四个机关”的建设重要指示和要求，严格落实党建、党风廉政建设责任制，认真贯彻执行民主集中制，严格执行领导干部廉洁自律的各项规定，严格实行“三重一大”事项集体决策制度；抓好机关乡村振兴、信息化、保密、档案、维稳、安全生产等各项工作；进一步密切与市人大和乡镇人大主席团的联系、交流和工作协同；扎实推进作风革命效能革命，持续改进工作作风，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制19人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8988888.13元，其中：一般公共预算8988888.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入元0，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比减少533324.31元，下降5.6%，主要原因分析：因政策原因，人员变动，基本支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8988888.13元，其中：本年收入8988888.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8988888.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少533324.31元，下降5.6%，主要原因分析：因政策原因，人员变动，基本支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8988888.13元。财政拨款安排支出8988888.13元，其中：基本支出8033888.13元，与上年对比减少628724.31元，下降7.26%，主要原因分析：因政策原因，人员变动，基本支出相应减少。项目支出955000元，与上年对比增加95400元，增长11.1%，主要原因分析：特定类项目预算拨款增加，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出－人大事务－行政运行5777035.46元，主要用于保障单位工作正常运转的日常工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出费用。

2.一般公共服务支出－人大事务－人大会议300000元，主要用于召开耿马自治县第十六届人民代表大会第三次会议经费支出。

3.一般公共服务支出－人大事务－人大代表履职能力提升190000元，主要用于自治县人大常委会履职工作经费支出。

4.一般公共服务支出－人大事务－代表工作315000元，主要用于自治县人大代表活动经费支出。

5.一般公共服务支出－人大事务－ 其他人大事务支出150000元，主要用于自治县人大常委会各专门委员会、工作委员会和办公室开展业务工作经费支出。

6.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休622570.2元，主要用于行政单位离退休人员退休费（原渠道工资）支出。

7.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出713667.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤43120.8元，主要用于单位遗属人员生活补助。

9.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗316690.1元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出25552.85元，主要用于行政单位职工、退休人员大病保险缴费支出。

11.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金535250.88元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1825920元（其中：基本支出1825920元）。

2.津贴补贴2324244元（其中：基本支出2324244元）。

3.奖金920220元（其中：基本支出920220元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费713667.84元（其中：基本支出713667.84元）。

5.职工基本医疗保险缴费316690.1元（其中：基本支出316690.1元）。

6.其他社会保障缴费79557.03元（其中：基本支出79557.03元）。

7.住房公积金535250.88元（其中：基本支出535250.88元）。

8.办公费739000元（其中：基本支出114000元，项目支出625000元）。

9.差旅费12000元（其中：基本支出12000元）。

10.公务接待费22000元（其中：基本支出22000元）。

11.会议费300000元（其中：项目支出300000元）。

12.工会经费73847.28元（其中：基本支出73847.28元）。

13.公务用车运行维护费90000元（其中：基本支出60000元，项目支出30000元）。

14.其他交通费用370800元（其中：基本支出370800元）。

15.退休费622570.2元（其中：基本支出622570.2元）。

16.生活补助43120.8元（其中：基本支出43120.8元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额157830元，其中：政府采购货物预算67830元、政府采购服务预算90000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112000元，较上年增加29400元，增长35.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为22000元，较上年减少600元，下降2.65%，国内公务接待批次为12次，共计接待144人次。

减少原因是严格执行中央八项规定精神，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增加30000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费90000元，较上年增加30000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是保障人大常委会2024年重点工作正常开展及公务用车老化、运行维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年重点项目为耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第三次会议。该项目年度绩效目标为：1.在自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。2.讨论、决定自治县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。3.根据自治县人民政府的建议，决定对耿马自治县本级的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。4.监督自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系耿马自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。5.撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议。6.撤销自治县人民政府不适当的决定和命令。7.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。8.在自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排652647.28元，与上年对比减少56215.76元，主要原因分析：人员变动及压缩公用经费。机关运行经费主要用于日常办公开支、公务用车运行维护费、公务交通费补贴、公务出差、会议培训、公务接待、邮电费、工会经费、办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1202567.75元，其中，流动资产1038398.39元，固定资产164169.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少205034.77元，其中固定资产增加36000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年无政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第三次会议经费

二、立项依据

根据《组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》以及耿马傣族佤族自治县人大常委会工作职责和2024年工作重点，为确保耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第三次会议顺利召开，经人大常委会会议研究并报县委同意，提出人大常委会机关2024年度会议经费支出预算。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室

四、项目基本概况

在耿马自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论、决定耿马行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项；根据耿马自治县人民政府的建议，决定对耿马自治县本级的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督耿马自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系耿马自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议；撤销耿马自治县人民政府不适当的决定和命令；根据相关法律规定，审议任免有关人事事项；在耿马自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

五、项目实施内容

耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第三次会议期间人大代表住宿费、伙食费、材料打印费、农村代表误工补贴费、接送代表租用车辆费、会场租赁、会议宣传及会议服务等费用。

六、资金安排情况

本级财力安排资金300000元

七、项目实施计划

耿马傣族佤族自治县第十六届人民代表大会第三次会议计划2024年1月29日至2月3日在耿马县城召开，会期5天。

通过召开县第十六届人民代表大会第三次会议，审议“一府两院”工作报告，广泛征求代表意见建议，确定全县2024年度社会经济发展各项目标任务，充分发挥人大监督职能作用，更好助推耿马经济社会高质量发展。

监督索引号53092600210100111