监督索引号53092600233300000
耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2024年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担保障城镇中等偏下收入家庭住房的责任。贯彻执行住房保障政策并指导实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导使用管理。
2.承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。贯彻执行住房和城乡规划建设管理的法律、法规、政策并指导实施；拟订住房和城乡规划建设的地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。
3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管的法律、法规、政策并指导实施；拟订房地产行业发展规划和产业政策。指导和规范全县房地产市场；贯彻执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并指导实施。
4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理、使用和安全。
5.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律、法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与辖区内工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。
6.拟订城市建设的政策并指导实施；指导城镇市政公用设施建设、风景名胜区及风景园林绿化建设与管理、安全和应急管理；指导和监督城镇建设管理及综合行政执法工作。
7.承担规范村镇建设的责任。贯彻执行村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。
8.承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案政策并指导实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。承担住房和城乡规划建设领域执法稽查责任。
9.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢险的相关工作；承担农村危旧房改造和抗震安居工程的监督管理。
10.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。
11.承担建筑科技的推广和运用的责任。
13.负责耿马县辖区内各项建设项目选址，承担建设用地和建设工程（包括新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和城市景观、城市雕塑、户外广告、外装修和其他工程设施）的规划管理（含临时用地和临时建设的规划审批与管理）。
14.指导各乡（镇）总体规划和村庄规划的编制；负责审查各乡（镇）规划；指导、监督、协调全县城乡规划的实施。
15.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
耿马县住建局共设置6个内设机构，包括：包括办公室、政策法规股、住房保障和房地产市场监管股、城市建设（耿马自治县抗震防震办公室）、村镇建设股、建筑市场监管股。共设置4个事业单位（耿马傣族佤族自治县工程质量监督站、耿马傣族佤族自治县房产管理所、耿马傣族佤族自治县危旧房改造办公室、耿马傣族佤族自治县乡村建设服务中心）。
（三）重点工作概述
（一）经济指标方面。注册地总转包企业总产值增长25%以上，商品房销售面积增长5%以上，房地产工资增长8%以上，水利环境和公共基础设施管理业工资总额增长8%以上，入库等级资质企业6户以上。
（二）住房保障方面。一是保持房地产市场平稳健康发展。坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，加强预期引导，密切关注房地产市场运行态势，建立健全房地产市场调控协调机制，积极做好房地产市场风险防范化解工作，继续开展房地产开发企业和中介机构经营行为的专项整治活动，严厉打击各类扰乱房地产市场秩序的违法违规行为，保持房地产业良性循环和健康发展。二是加快推进城镇棚户区。认真分析梳理当前项目推进中存在的困难和问题，有针对性地研究采取具体措施，尽快落实项目开工条件，尽早实现项目开工建设，确保按质如期完成改造任务。三是加快保障性租赁住房建设。认真学习领会国家发展保障性租赁住房政策，抢抓政策机遇，做好做实保障性租赁住房项目建设工作，抓好2025年500套投资1亿元的保障性租赁住房项目的申报和实施工作（在2024年申报2025年项目）。因2024年棚改项目申报条件转为城市C、D级危房，我县经过排查无C、D级危房，故2024年未申报。四是做好公租房分配运营管理。进一步研究完善公租房保障政策和措施，结合实际，扩大保障范围，动态调整保障条件和标准，确保低收入住房困难家庭应保尽保，切实提高公租房保障能力；同时，进一步盘活资产，统筹推进公租房小区配套商业的销售工作，降低国开行贷款还款压力。五是进一步提升物业管理和服务水平。积极建立和完善老旧小区物业服务模式，提升广大居民宜居水平，加强对各类物业企业的有效监管，发挥社区、业主委员会的作用，进一步规范住宅小区物业管理、提升服务水平。六是城中村项目申报主体目前主要为50万以上人口的城市，我县人口达不到尚未达到申报条件。七是抓好260户约70万元租赁补贴的申报工作。
（三）城市更新方面。一是因地制宜，分类施策推进城市更新改造。申报2024年老旧小区改造项目，涉及8个小区，27栋，504户，项目计划总投资3528万元；加快推进孟定锦绣允相花园广场保障性租赁住房建设项目二标段1792套修缮工程。二是加快补齐城市基础设施短板。推进耿马自治县排水防涝设施建设项目（二期）建设，项目计划新建排水管道12公里，投资1500万元；推进投资为980万元的芒东污水管网项目建设，力争2024年4月15日前完成污水管网敷设2公里；三是主动探索平台公司筹资、引入社会资本方或开展市场化配套融资等灵活多样的城市更新改造模式。加大招商引资工作力度，引入有实力的企业参与城市更新改造。
（四）乡村建设方面。以“巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴”为主攻方向，围绕“完善乡镇所在地基础设施和公共服务设施，把乡镇建成服务农民的区域中心”及“建设美丽宜居村庄，发展乡村旅游”的目标，加大41户农房抗震改造和89户农危房改造，乡镇两污、农村生活垃圾处理设施建设等基础设施建设及500套农房功能提升改造申报工作，完成县城投资1200万元的日处理150吨垃圾收转运项目和5万立方飞灰填埋池建设，以及投资2000万元的沪渣处理厂建设。建设一批特色鲜明、功能完善的小城镇，让乡镇、农村成为城市居民向往之地。
（五）安全生产方面。一是加强房屋市政工程质量安全监管。抓好危大工程管控和安全隐患排查整治，加大工程质量、施工安全违法违规行为处罚和打击力度，推动部门监管责任和企业主体责任落实，严防建筑施工亡人事故发生。二是扎实推进城镇燃气安全排查整治工作。督促行业部门加快推进燃气报警器安装工作，重点做好燃气及液化石油气经营、公共场所、住宅小区特别是老旧小区及城中村、燃气工程等方面的安全风险和重大隐患，坚决杜绝燃气安全事故发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入47088702.08元，其中：一般公共预算14267136.86元，政府性基金16545596元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转16275969.22元。
与上年对比增加23412998.83元，增加98.9%，主要原因：2024年其他政府性基金及对应专项债务收入项目安排的支出增加，有上年结转，造成增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入47088702.08元，其中:本年收入47088702.08元，上年结转收入16275969.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14267136.86元，政府性基金预算财政拨款16545596元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加23412998.83元，增加98.9%，主要原因：2024年其他政府性基金及对应专项债务收入项目安排的支出增加，上年结转增加，造成增加。
预算单位支出情况
2024年部门预算总支出47088702.08元。财政拨款安排支出47088702.08元，其中：基本支出5190026.86元，与上年对比减少276871.39元，减少5.07%，主要原因分析；人员调出，退休减少，车辆调出发改、公务用车运行维护费减少、造成减少。项目支出25353079.22元，与上年对比增加14743829.22元，增加138.98%，主要原因分析；上年结转增加、造成增加。政府性基金预算支出16545596元，与上年对比增加8946041，增加118%，主要原因分析:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加、造成增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休583235.4元，主要用于行政单位离退休费。
2.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出449558.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 行政单位医疗119575.64元，主要用于行政单位医疗保险等费用。
4.卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗79915.9元，主要用于事业单位医疗保险等费用。
5.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19479.48元，主要用于其他行政事业单位医疗保险等费用。
6.节能环保支出- 污染防治-水体9077110元，主要用于水体污染防治等费用支出。
7.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行3601093.24元，主要用于保障住建局工作正常运转的基本支出，具体是住建局人员工资福利及一般公用经费的支出。
8.城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设10400000元，主要用于小城镇基础设施建设支出
9.城乡社区支出-污水处理费安排的支出- 代征手续费365596元，主要用于代征手续费的支出。
10.城乡社区支出-污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出2000000元，主要用于其他污水处理费安排的支出。
11.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造4481469.22元，主要用于农村危房改造支出。
12.住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性住房租金补贴129600元，主要用于保障性住房租金补贴支出。
13.住房保障支出-保障性安居工程支出-保障性租赁住房1264900元，主要用于保障性租赁住房支出。
14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金337168.8元，主要用于全局在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
15.其他支出- 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出- 其他政府性基金安排的支出14180000元，主要用于政府性基金安排相关支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.基本工资1212756元（其中：基本支出1212756元）。
2.津贴补贴1029396元（其中：基本支出1029396元）。
3.奖金329789元（其中：基本支出329789元）。
4.绩效工资668388元（其中：基本支出668388元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费449558.4元（其中：基本支出449558.4元）。
6.职工基本医疗保险缴费199491.54元（其中：基本支出199491.54元）。
7.其他社会保障缴费68689.72元（其中：基本支出68689.72元）。
8.住房公积金337168.8元（其中：基本支出337168.8元）。
9.办公费25000元（其中：基本支出25000元）。
10.差旅费23000元（其中：基本支出23000元）。
11.电费10000元（其中：基本支出10000元）。
12.水费5000元（其中：基本支出5000元）。
13.邮电费15000元（其中：基本支出15000元）。
14.公务接待费20000元（其中：基本支出20000元）。
15.工会经费50686.8元（其中：基本支出50686.8元）。
16.公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。
17.其他交通费用138000元（其中：基本支出138000元）。
18.退休费583235.4元（其中：基本支出583235.4元）。
19.生活补助4867.2元（其中：基本支出4867.2元）。
20.基础设施建设27974500元（其中：项目支出27974500元）。
21.生活补助896200元（其中：项目支出896200元）。
22.办公费9077110元（其中：项目支出9077110元）。
23.手续费365596元（其中：项目支出365596元）。
24.其他对个人和家庭的补助3585269.22元（其中：项目支出3585269.22元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购公务用车加油服务费预算11000元、政府采购公务用车车辆维修预算5000元、政府采购公务用车车辆保险服务预算4000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年减少40000元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
耿马县住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为20000元，较上年无变化，国内公务接待批次为32次，共计接待260人次。
较上年持平，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少40000元，下降67%。其中：公务用车购置费0元，较上无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年减少40000元，下降67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
因人民防空办公室划转发展和改革局、车辆划转发展和改革局2辆。
重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目名称：城北片区污水管网完善工程资金
(二)重点项目年度目标：完成耿马县城北片区污水管网完善工程
项目绩效目标设置情况
根据部门职责及2024年工作要点，城北片区污水管网完善工程资金，改善污水治理，完善人居环境。
项目预期绩效
一是通过城北片区污水管网完善工程资金项目，有利于提升县城整体环境，建设美丽家园。
二是城北片区污水管网完善工程资金项目，有利于提升群众的生活幸福感与获得感。
三是城北片区污水管网完善工程资金项目，解决城市环境卫生繁琐问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排5190026.86元，与上年对比减少276871.39，下降5.06%，主要原因分析人员调出、退休、开除变动减少，三公经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，住房和城乡建设局资产总额221331726.04元，其中，流动资产219470048.54元，固定资产6031121.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4671742.76元，其中固定资产减少1526403元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆11辆，账面原值1526403元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标预算，新增资产预算，上级补助项目支出预算，部门项目中期规划预算，故政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标预算，新增资产预算，上级补助项目支出预算，部门项目中期规划预算为空表。
耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局2024年预算重点领域财政项目文本公开
项目名称
城北片区污水管网完善工程资金
二、立项依据
耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局关于将城北片区污水管网完善工程资金纳入2024年财政预算请示的通知，耿马县城北片区污水管网完善工程资金。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县住房和城乡建设局
四、项目基本概况
加快推进城北片区污水管网完善工程。
五、项目实施内容
......
六、资金安排情况
本级财力安排资金2000000元
七、项目实施计划
2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施。
八、项目实施成效
城北片区污水管网完善工程资金，改善污水治理，完善人居环境。
监督索引号53092600233300111
