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附件1

贺派乡2024年预算公开目录

第一部分 贺派乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贺派乡2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 贺派乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贺派乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3.领导乡政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　10.保护各种经济组织的合法权益。

　　11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设12个内设机构，包括：党政办公室 、基层党建综合办公室 、经济发展办公室 、社会事务和社会治安综合治理信访办公室 、扶贫开发办公室、贺派乡财政所、贺派乡农业农村服务中心、贺派乡林业草原服务中心、贺派乡水务服务中心、贺派乡文化和旅游广播电视体育服务中心、贺派乡村镇规划服务中心、贺派乡社会保障服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述：

1、经济平稳运行，发展质量不断提升。认真贯彻落实省、市、县稳增长的各项措施，经济社会实现高质量发展。

2023年全乡财政总收入为3913.09万元，较上年增收1674.27万元，增长74.78%。2023年全乡财政支出3168.07万元。其中：基本支出1964.9万元，占总支出的62.02%；项目支出1203.17万元，占总支出的37.98%。2024年全乡一般公共预算收入安排3913.09万元。

2023年全乡经济总收入39658.3万元，同比2022年全乡经济总收入36053万元，增长10%。2023年农民人均纯收入19403元，同比2022年农民人均纯收入17966元增长8%；城镇登记失业率控制在4.3%以内，固定资产投入持续增长，金融服务全乡经济发展的能力大幅提升。

2、巩固脱贫成果，发展面貌不断改变。坚持把守住不发生返贫底线作为重大政治任务，聚焦“两不愁三保障一达标”、严格落实“四个不摘”政策，完善落实防返贫监测和动态帮扶机制，加大重点人群保障力度，不断巩固脱贫成效。一是以“一平台三机制”为抓手，持续强化防止返贫动态监测和帮扶机制。通过建立稳定的利益联结机制、股份合作机制、扶志扶智长效机制，实现低收入人口帮扶、产业帮扶、村级集体经济、培训就业全覆盖。把好监测关、纳入关、帮扶关、退出关，确保监测对象消除一户、规范退出一户，完成5个村12名驻村工作队员轮换，完成全乡816户3291人脱贫人口和监测对象收入信息采集和录入工作。二是持续抓好脱贫人口培训、就业及后续帮扶。加大培训力度，扎实开展农村实用技术培训，2023年开展技术培训6期860人次。鼓励外出务工，全乡劳动力转移就业8981人。其中：脱贫劳动力转移就业1717人（脱贫劳动力省外转移就业880人），易地扶贫搬迁劳动力转移就业186人，同时申报跨省务工一次性生活补助15人，交通补助797人。大力推动就业帮扶车间建设，鼓励企业、专业合作社因地制宜创建满足本地群众转移就业需求、具有产业特色的就业帮扶车间，全乡共有帮扶车间5个。吸纳本地脱贫劳动力61人。积极开发乡村公共服务岗位，全乡共有脱贫户公益性岗位203个。其中：护林员71人、信息员11人、保洁员113人、公路养护员7人、水利管理员1人，让脱贫群众实现家门口就业增收。扶贫小额信贷应贷尽贷，对有贷款意愿且符合贷款条件的贫困户，2023共发放扶贫小额信贷51户255万元。三是抓好易地搬迁后续帮扶。围绕“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”的目标，紧扣“345”工作法，在泽安新村统筹推进规划建设、功能配套、服务保障等工作，按照“急民需、解民忧”的要求，对泽安新村38户安居房进行风貌、功能提升改造，解决搬迁群众因人口增加的住房需求。用活产业发展政策，大力发展特色产业，为搬迁群众提供持续增收保障，搬迁群众人均可支配收入达18479元，实实在在感受到了现代化小康生活，易地扶贫搬迁有偿贷款资金累计回收1170笔1553.63971万元，占应收资金1937万元的71.74%，全县排名第一。四是千方百计壮大集体经济。通过支部领办、产业引领、村企合作、抱团取暖、招商合作的方式，让输血变造血、服务变分红、资源变资金，实现产业发展、企业增产、村集体增收、群众致富的多方共赢良好局面，2023年，全乡7个村（社区）村集体经济经营性收入全部达到10万元以上。

3、做大产业支撑，发展基础不断夯实。坚持以产兴乡、以产富农，围绕“巩固提升传统产业、积极培育特色产业”的工作思路，产业发展迈出新步伐，群众致富增收渠道不断扩展。一是严格扛实粮食安全主体责任。强化粮食稳产储备忧患意识，切实筑牢粮食安全防线，完成3902.69亩耕地流出整改工作，实际就地恢复耕地1655.08亩，整改完成率96.77%；完成回东、莫陆土地提质改造，新增水田面积1300亩。通过品种改良、技术引进等措施，完成玉米、水稻等粮食播种27435亩、粮食总产量0.84万吨，全乡粮食产量稳步提升、逐年向好。二是积极培育特色产业。充分发挥乡村党组织统筹资源优势，按照“党支部+企业+合作社+电商+加工厂+农户”的发展模式，瞄准市场需求，因地制宜，大力推进中药材、金丝凤梨、水稻、蚕桑、烤烟等产业发展。全乡种植石斛、重楼等中药材1977亩，打造形成种植示范基地、订单式销售市场和初加工为一体的就业帮扶车间，带动195户农户户均增收4万余元；种植水稻5560余亩，打造1个优质稻米种植示范基地，形成班卖贡米种植、加工、销售为一体的产业链条，带动农户人均增收2400元以上；种植“金丝凤梨”4500余亩，打造“菠萝之乡”特色名片，带动近280余户农户增收；完成烤烟种植2300亩，产量5360担，不断探索早烟种植、烟后轮作模式，打造水平村千亩烤烟村，实现烟后青储玉米种植良性循环。三是积极发展适度规模经营。积极培育现代农业经营主体，打造特色产业品牌，完成农业、工业、建筑、批零住餐、服务业等企业净增41户。种养殖、加工、建筑、批零住餐、服务业个体完成“个转企”33户，形成特色产业小经济圈，以壮大优势企业、发展龙头企业为突破口，积极培育骨干企业，培植市场主体带动农户增收，不断激发市场主体活力。全乡现有各类农民专业合作社32家，电子商务公共服务站7个，有茶叶初制所等各类小作坊33家，助推小个体对接大市场，全乡经济发展活力不断释放。四是加快推进乡村旅游开发。全力围绕发展“周末经济”为主的乡村旅游品牌建设，2023年我们打造泽安新村、回东自然村，全面巩固了芒俄自然村、者卖自然村，通过举办“放歌二十大 欢庆中国年”、景颇目瑙纵歌节、傣族泼水节、佤族青苗节等节日节庆活动，吸引游客4.8万人，实现旅游收入500万元，带动农特产品销售产值达400余万元。

4、加快项目实施，发展瓶颈逐步破解。坚持强化党建引领，把项目建设作为跨越发展的重要抓手，牢固树立“项目活乡”新发展理念，科学谋划、合理布局、优化配套，积极争取政策、项目、资金支持。一是不断补齐基础设施短板。投资121万元完成芒抗社区安顺组道路提升，投资112万元完成回东湾基础设施建设，投资20万元完成泽安新村石斛便民加工坊提升，投资85万元建成芒佑、者卖烤房，投资80万元建成崩弄村广用组养殖小区，投资51.4万元完成水平村专业组、帕地道路硬化和路灯安装，投资15万元完成芒底村帮美组、芒佑组路灯安装，投资17万元完成班卖村中寨组道路及广场硬化，投资40万元在贺派村贺东组、小贺派组、芒那组和芒抗社区芒弄组建设公厕4座。完成泽安新村门前沟渠修缮、美食部落提质改造。完成自然村应急广播安装，乡政府专职消防队二级站、乡综治中心、乡应急指挥中心规范化、实体化改造等项目有序推进。全力对接交通部门推动帕地、回帕、芒嘎弄、翁勐、挡帕等村组道路建设，全力对接水务部门启动“三年行动”饮水项目建设，其中：芒抗社区芒岗新寨、芒翁、景颇、芒伞管网改造已基本完工，芒底村芒佑水厂、安顺水池正在施工。全力推进芒抗社区安顺组美丽家园移民新村项目建设。二是不断提升农村人居环境。紧扣“国家卫生乡镇”创建目标，按照“做优功能，做美形象”的总体要求，完善洗手台修建管护，规范沿街商铺经营和交通秩序，整治私搭乱建、占道经营16户。全力推动“厕所革命”，完成年度户厕改造任务20座、公厕建设任务4座，完成率100%，全乡无害化户厕3857户，占比达93.9%。整合各方资源，全力整治卫生死角，建成“花溪园”口袋公园。用好用活沪滇“携手兴乡村”帮扶支持政策，投入10万完成人居环境提升。三是不断做优美丽乡村建设。以打造特色旅游小镇为抓手，编制《贺派乡绿美乡村三年行动计划》《贺派乡绿美乡村十年规划》。开展绿美培训13轮26195人次，通过整合挂钩单位、辖区企业、乡贤义士、村集体等多方力量，发动党员群众共5000余人次参与绿美建设，在村组道路、活动广场种植木春菊38.82万株、三角梅0.213万株、其他绿化花卉6.5万株。建成绿美庭院123个（其中小菜园63个，小果园32个，小花园28个），成功创建“省级绿美乡镇”，泽安新村被列为“省级绿美村庄”，芒抗社区通过“省级美丽村庄”复核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17509225.59元，其中：一般公共预算16685825.59元，政府性基金823400.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入121067.88元。

与上年对比增加2635748.99元，增长17.72%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动增加，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17509225.59元，其中:本年收入17388157.71元，上年结转收入121067.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16685825.59元，政府性基金预算财政拨款823400.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2635748.991元，增长17.72%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动造成调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17509225.59元。财政拨款安排支出17509225.59元，其中：基本支出13912462.71元，与上年对比增加502986.11元，增长3.75%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出2773362.88元，与上年对比增加1477362.88元，增长113.99%，主要原因分析：特定类项目增加，预算拨款增加，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行145100.36元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是人大人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务10000.00元，主要用于政协委员活动经费项目专项资金支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5247238.04元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是政府（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的支出。

4.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动42295.00元，主要用于第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费项目专项资金支出。

5.一般公共服务支出-财政事务-事业运行416452.10元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是财政所人员工资福利及一般公用经费的支出。

6.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行473859.48元。主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是纪检监察人员工资福利及一般公用经费的支出。

7.一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务20000.00元。主要用于纪委办案经费、清廉耿马建设资金项目专项资金支出。

8.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行5400元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是工会、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。

9.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行776260.04元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是党委（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的支出。

10.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务10000.00元，主要用于贺派乡村干部干部补贴经费项目专项资金支出。

11.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务7200.00元，主要用于大岗位制食品安全信息员的基本支出。

12.公共安全支出-公安-其他公安支出11520.00元，主要用于大岗位制道路交通安全劝导员的基本支出。

13.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化490309.83元，主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出69427.20元，主要用于大岗位制文化辅导员的基本支出。

15.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务703978.26元，其中699995.38元主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出；3982.88元主要用于2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助项目专项资金支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休320298.00元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出917735.42元，主要用于全乡基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

18.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出7085.00元，主要用于2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助项目专项资金支出。

19.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤109545.84元，主要用于全乡机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

20.社会保障和就业支出-残疾人事业- 其他残疾人事业支出10800.00元，主要用于大岗位制残疾人联络员的基本支出。

21.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助14400.00元，主要用于大岗位制灾害信息员的基本支出。

22.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出78120.00元，主要用于大岗位计划宣传员、计划信息员的基本支出。

23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗178226.47元，主要用于全乡行政性开支的医疗经费。

24.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗229018.62元，主要用于全乡事业性开支的医疗经费。

25.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30119.69元，主要用于全乡大病医疗保险的支出。

26.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护2000000.00元，主要用于贺派乡创建卫生乡镇经费项目专项资金支出。

27.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理572710.53元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

28.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城区社区支出600000.00元，主要用于贺派乡街道及村组亮化工程项目专项资金支出。

29.农林水支出-农业农村-事业运行1380846.54元，主要用于保障农业中心工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

30.农林水支出-林业和草原-事业机构633033.94元，主要用于保障林业和草原工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

31.农林水支出-水利-水土保持392543.66元，主要用于保障水土保持工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

32.农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设50000.00元，主要用于贺派乡烤房建设项目经费项目专项资金支出 。

33.住房保障支出-住房改革支出-住房公积688301.57元，主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

34.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行8400.00元，主要用于安全信息员的基本支出。

35.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援30000.00元，主要用于2023年省级防汛应急救灾资金项目专项资金支出。

36.灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治5600.00元，主要用于地质灾害信息员的基本支出。

37.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出823400.00元，主要用于贺派乡清偿基础设施建设提升项目、贺派乡水平村道路硬化及亮化项目、贺派乡易地扶贫搬迁巩固提升项目、解决贺派乡污水处理厂建设用地征地款及地上附着物补偿项目、贺派乡建设项目专项资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资2428730.4元（其中：基本支出2428730.4元）。

2.津贴补贴2146658.00元（其中：基本支出2146658.00元）。

3.奖金518957.00元（其中：基本支出518957.00元）。

4.绩效工资2021604.00元（其中：基本支出2021604.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费917735.42元（其中：基本支出917735.42元）。

6.职工基本医疗保险缴费407245.09元（其中：基本支出407245.09元）。

7.其他社会保障缴费133806.18元（其中：基本支出133806.18元）。

8.住房公积金688301.57元（其中：基本支出688301.57元）。

9.办公费2586095.00元（其中：基本支出493800.00元，项目支出2092295.00元）。

10.水费1200.00元（其中：基本支1200.00元）。

11.电费8800.00元（其中：基本支出8800.00元）。

12.邮电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

13.差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

14.公务接待费75000.00元（其中：基本支出75000.00元）。

15.工会经费105875.33元（其中：基本支出105875.33元）。

16.公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

17.其他交通费用212400.00元（其中：基本支出212400.00元）。

18.退休费320298.00元（其中：基本支出320298.00元）。

19.生活补助3383119.6元（其中：基本支出3362051.72元，项目支出21067.88元）。

20.会议费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

21.土地补偿1292700.15元（其中：项目支出1292700.1元）。

20.基础设施建设3242700.15元（其中：项目支出3242700.15元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贺派乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115000.00元，较上年减少2550.00元，下降2.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贺派乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贺派乡2024年公务接待费预算为75000.00元，较上年减少2550.00元，下降3.29%，国内公务接待批次预计为70次，共计接待880人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

贺派乡2024年公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

贺派乡2024年重点项目为“创建国家卫生乡镇巩固提升人居环境建设”。

该项目年度绩效目标为：1、根据《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室印发<耿马自治县关于推进国家卫生城镇全城创建工作（试行）>》的通知精神，为进一步改善人居环境，保障人民群众身体健康，服务经济社会发展，持续推进创建工作，强化乡镇基础设施、环卫设施建设配置。2、进一步提升人居环境，创建国家级卫生乡镇，提高周边群众出行户外活动的舒适度，对提升城市形象，增加休憩空间，美化周边环境起到至关重要的作用。3、完成全乡绿化、美化、亮化工作目标要求，有利于绿色出行，使得越来越多的群众愿意走出房间，回归自然，增加了群众亲近自然的热情，引导群众热爱自然、拥抱自然。4、提高经济效益，拉动消费，促进经济的转型升级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贺派乡2024年机关运行经费安排1009370.33元（其中：行政单位1009370.33元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加82652.33元，增长8.91%，主要原因分析：全乡人员公用经费标准较去年增加，新聘用4名事业人员，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，贺派乡资产总额21566601.74元，其中，流动资产19512018.57元，固定资产2001769.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产101000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加17932701.74元，其中固定资产减少403430.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

贺派乡无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

贺派乡2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

创建国家卫生乡镇巩固提升人居环境建设

二、立项依据

根据贺政请[2023]68号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县贺派乡人民政府

四、项目基本概况

为进一步巩固提升人居环境，持续做好绿化、亮化、美化，强化乡镇基础设施、环卫设施建设配置，突出解决好监管服务薄弱环节等问题，切实巩固提升卫生乡镇创建成果，顺利通过2024年国家复核。

项目形式：绿化、基础设施建设。

项目要求：使全乡环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强。

五、项目实施内容

1、进行全乡绿美建设；

2、基础设施建设、环卫设施配置；

3、人居环境提升。

六、资金安排情况

本级财力安排资金2000000.00元

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，使全乡环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，保护乡情美景留住乡愁记忆。

监督索引号53092600155900111