监督索引号53092600373100000

耿马傣族佤族自治县科学技术协会

2024年预算公开目录

第一部分 县科协2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 县科协2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 县科协2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

县科协2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，主要履行以下职责：

1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2.拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

3.表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4.开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5.开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

6.承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县科学技术协会设置2个内设机构。包括：办公室、农函大。

耿马傣族佤族自治县科学技术协会所属单位1个，为参照公务员法管理的事业单位

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕县委、县政府战略部署和中心工作，紧扣“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，加强自身建设”的工作定位，创新工作机制，搭建服务平台，强化执行落实，为推动耿马跨越发展作出积极贡献。重点抓好以下3个方面工作：一是实施好科普惠农、科学素质、服务科技工作者工作。二是扎实抓好脱贫攻坚工作。三是加强党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人（不含机关工勤1人），其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1453172.81元，其中：一般公共预算1453172.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少152492.99元，下降9.49%，主要原因分析：退休人员减少造成下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1453172.81元，其中:本年收入1453172.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1453172.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少152492.99元，下降9.49%，主要原因分析：退休人员减少造成下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1453172.81元。财政拨款安排支出1453172.81元，其中：基本支出988862.81元，与上年对比减少152492.99，下降13.3%，主要原因是退休人员减少造成下降；项目支出464310元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出1190460.39元，主要用于科普专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休153426.24元，主要用于退休人员财政补助的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗42589.7元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金66696.48元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资236316元（其中：基本支出236316元）。

 津贴补贴209796元（其中：基本支出209796元）。

 奖金78101元（其中：基本支出78101元）。

 绩效工资118992元（其中：基本支出118992元）。

 机关事业单位基本养老保险缴费88928.64元（其中：基本支出88928.64元）。

 职工基本医疗保险缴费39462.09元（其中：基本支出39462.09元）。

 其他社会保障缴费11764.92元（其中：基本支出11764.92元）。

 住房公积金66696.48元（其中：基本支出66696.48元）。

 办公费476310元（其中：基本支出12000元，项目支出464310元）。

 邮电费1600元（其中：基本支出1600元）。

 差旅费2000元（其中：基本支出2000元）。

 公务接待费1900元（其中：基本支出1900元）。

 工会经费9808.08元（其中：基本支出9808.08元）。

 公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

 其他交通费用27000元（其中：基本支出27000元）。

 退休费64497.6元（其中：基本支出64497.6元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21900元，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2024年公务接待费预算为1900元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为3次，共计接待28人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：

（人均1.5元）科普专项经费

（二）项目年度目标：

1.以农函大培训为载体，继续抓好农村实用技术培训工作。

2.继续实施好各级科协科普惠农项目，以项目带动产业的发展。

3.积极争取项目资金支持，发展特色优势产业，助推脱贫攻坚工作。

4.通过开展丰富多彩的科普活动，倡导健康文明的生活方式，不断提高公众的科学素质。

（三）项目绩效目标设置情况：

根据部门职责及2024年工作要点，设置一级绩效目标，其中：产出指标，一是组织开展“文化科技卫生”三下乡、科技周、科普大篷车进校园等科普活动；二是推进科普基础设施信息化建设；三是创建少数民族科普示范点；四是创建社区科普大学；五是扎实抓好项目储备申报工作。效益指标，一是以农函大培训为载体，抓好农村实用技术培训工作；二是实施好各级科协科普惠农项目，以项目带动产业的发展；三是积极争取项目资金支持，发展特色优势产业，助推脱贫攻坚工作；四是通过开展丰富多彩的科普活动，倡导健康文明的生活方式，不断提高公众的科学素质。满意度指标，开展丰富多彩的科普宣传，实施好科普惠农工作，推动耿马自治县科学技术事业发展。

（四）项目预期绩效：

实施好科普惠农、科学素质、服务科技工作者工作，推动耿马自治县科学技术事业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2024年机关运行经费安排74308.08元，与上年对比减少174元，主要原因分析：工会经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县科学技术协会资产总额249899.76元，其中，流动资产234704.43元，固定资产15020.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产174.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16198.2元，其中固定资产增加15198.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县科学技术协会无政府性基金预算、省对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表

耿马傣族佤族自治县科学技术协会

2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

（人均1.5元）科普专项经费

二、立项依据

《临沧市落实公民科学素质建设目标责任书》。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县科学技术协会

四、项目基本概况

组织开展“文化科技卫生”三下乡、科技周、科普大篷车进校园等科普活动，推进科普基础设施信息化建设。

五、项目实施内容

1.以农函大培训为载体，继续抓好农村实用技术培训工作。

2.继续实施好各级科协科普惠农项目，以项目带动产业的发展。

3.积极争取项目资金支持，发展特色优势产业，助推脱贫攻坚工作。

4.通过开展丰富多彩的科普活动，倡导健康文明的生活方式，不断提高公众的科学素质。

六、资金安排情况

本级财力安排资金464310元

七、项目实施计划

认真按照《临沧市落实公民科学素质建设目标责任书》落实，开展丰富多彩的科普宣传，创建社区科普大学。

八、项目实施成效

实施好科普惠农、科学素质、服务科技工作者工作，推动耿马自治县科学技术事业发展。

  县科协部门预算公开样表20240304110944175.xls

监督索引号53092600373100111