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耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局

2024年预算公开

耿马傣族佤族自治县民族宗教局2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

5.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

6.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。

7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办县人民政府民族团结进步表彰活动。

8.参与拟定少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

9.指导乡（镇）民族宗教工作，依法履行管理职能，防范利用民族宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　（二）机构设置情况

我局2024年内设四个股室，分别为：综合办、宗教股、民族经济发展股、民族博物馆。

（三）重点工作概述：

1.抓思想提升，把学习宣传贯彻党的二十大精神持续引向深入。一是开展组织好少数民族干部党的二十大精神“双语”宣讲活动。二是将学习贯彻党的二十大精神与中央民族工作会议、全国宗教工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神结合起来，聚焦中华民族共同体意识宣传教育，在全县范围内开展形式多样的宣传宣讲活动。

2.抓项目建设，在以中国式现代化引领民族地区高质量发展上展现新作为。一是持续实施好民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，加大向上争取资金力度，加快补齐民族地区基础设施短板，推动公共服务均等化，破解民族地区产业发展瓶颈，增强民族地区内生发展动力。2024年计划向上争取民族发展项目资金1000万元。二是全面贯彻落实全省现代化边境幸福村建设考核评估反馈意见的相关要求，巩固提升省级19项建设考核指标，将工作重点转向产业提质、边民增收、精神富足等方面，持续进行巩固提升，确保7个沿边行政村（社区）“一村一品”不断培育壮大，主导产业带农促农增收能力明显提升，村集体经济巩固保持在10万元以上并不断发展壮大，边境群众就地就近就业机会逐步增多，边境村农村居民人均可支配收入继续保持高于全县平均水平。三是抓实民贸民品工作。加大民族贸易企业帮扶力度，争取更多的资金和项目落地耿马。

3.抓提档升级，在开展民族团结进步创建工作上再上新台阶。一是始终坚持铸牢中华民族共同体意识这条主线，按照有形有感有效的总体要求，把铸牢中华民族共同体意识贯穿创建工作始终，着力打造民族团结进步创建“升级版”，推动民族团结进步创建工作标准优化、范围扩大、内涵深化、形式拓展、效果提升。力争创建民族团结进步示范单位省级4个、市级5个。二是积极开展“各族青少年交流计划”“各族群众互嵌式发展计划”“旅游促进各民族交往交流交融计划”等活动，推动全县各族人民实现在政治上团结统一、经济上共同富裕、社会上互嵌互融、文化上美美与共、治理上共治共享。

4.抓文化认同，在推动“枝繁干壮”工程上力求新进展。一是加强民族文化保护和传承工作，积极向上申报2025年度民族文化项目，组织实施好2024年度民族文化项目。二是继续做好推广普及国家通用语言文字工作。三是抓好中华民族视觉形象工程，加强各民族共有共享的中华文化符号和中华民族视觉形象内容的宣传，在交通要道、核心区域设置适量固定的民族团结进步标语、宣传栏。

5.抓综合治理，稳步推进我国宗教中国化“耿马实践”。一是深入实施“润土培根”工程，对照市级制定出台一批坚持我国宗教中国化方向做好新时代耿马宗教工作的实施方案和坚持我国宗教中国化方向中长期规划等政策文件。二是持续加强对宗教界思想政治引领。持续开展“五进”宗教活动场所、践行“四条标准”“三爱”“学四史”等主题教育。开展宗教界崇俭戒奢教育活动，支持引导宗教界加强自我教育、自我管理、自我约束，全面从严治教。三是牢固树立总体国家安全观。深入推进反渗透、反颠覆、反间谍斗争，树牢防风险、守底线意识，维护民族领域和谐稳定大局。认真执行“一周一分析，一月一排查，一事一化解”工作制度和深化宗教工作“一网两单”制度，夯实民族宗教工作的基层基础。四是扛实意识形态工作责任。把民族宗教事务纳入共建共治共享的社会治理格局，依法妥善处理涉民族宗教因素的事件，强化防范化解民族宗教领域风险隐患能力，坚决守好意识形态阵地。五是加强宗教团体自身建设。深入实施宗教教职人员养老保险关爱机制，巩固对宗教活动场所财务监管工作，指导县佛教协会、县基督教协会、县伊斯兰教协会完成换届工作。六是深入开展法治宣传教育，运用法治思维和法治方式着力解决影响我国宗教健康传承的突出问题，加强互联网宗教事务治理。

二、预算单位基本情况

我局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，本单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年我局财务总收入1970528.58元，其中：一般公共预算1970528.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少337429.71元，增长15%，主要原因分析：在职人员减少1人，相对应的人员工资、各类社会保险减少，造成调减。

（二）财政拨款收入情况

2024年我局财政拨款收入1970528.58元，其中:本年收入1970528.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1970528.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少337429.71元，增长15%，主要原因分析：在职人员减少1人，相对应的人员工资、各类社会保险减少，造成调减。

四、预算单位支出情况

2024年我局预算总支出1970528.58元。财政拨款安排支出1970528.58元，其中：基本支出1767528.58元，与上年对比减少196075.71元，减少9.98%，主要原因分析：人员减少1人，相对应的人员工资、各类社会保险减少，造成调减；项目支出203000元，与上年对比减少141354元，增长41.05%，主要原因分析：特定类项目预算拨款减少，造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-民族事务-行政运行1235949.28元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是单位在职人员工资福利及一般公用经费的支出。

 2.一般公共服务支出-一般行政管理事务40000元，主要用于边境一线督导员开展工作经费等。

 3.一般公共服务支出-其他民族事务支出163000元。主要用于土司府小洋楼布展工作支出。

 4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休191234.40元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

 5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出152208元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

  6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48895.43元，主要用于单位行政性开支的医疗经费。

  7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18646.87元，主要用于单位事业性开支的医疗经费。

  8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6438.60元，主要用于单位大病医疗保险的支出。

  9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金114156.00元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

  1.基本工资396912.00元（其中：基本支出396912.00元）。

  2.津贴补贴388704.00元（其中：基本支出388704.00元）。

  3.奖金136942.00元（其中：基本支出136942.00元）。

  4.绩效工资175644.00元（其中：基本支出175644.00元）。

 5.机关事业单位基本养老保险缴费152208.00元（其中：基本支出152208.00元）。

 6.职工基本医疗保险缴费76232.70元（其中：基本支出76232.70元）。

 7.其他社会保障缴费19499.08元（其中：基本支出19499.08元）。

 8.住房公积金114156元（其中：基本支出114156元）。

 9.办公费55000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出45000元）。

10.差旅费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。

11.公务接待费13000.00元（其中：基本支出13000.00元）。

 12.福利费2500元（其中：基本支出2500元）。

 13.工会经费16753.20元（其中：基本支出16753.20元）。

 14.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

 15.其他交通费用69000.00元（其中：基本支出54000.00元，项目支出15000元）。

 16.退休费191234.40元（其中：基本支出191234.40元）。

 17.生活补助2433.60元（其中：基本支出2433.60元）。

 18.印刷费123000元（其中项目支出123000元）。

 19.会议费20000元（其中：项目支出20000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我局编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额25000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元，较上年增加7000.00元，增长26.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我局2024年公务接待费预算为13000.00元，较上年增加7000.00元，增长117%，国内公务接待批次预计为17次，共计接待162人次。

增长原因为：我局根据县委、县人民政府领导批示，组建耿马县边境幸福办，开展边境幸福村建设业务，即公务接待批次及人数相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我局2024年公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县民族宗教局2024年重点项目为“民族博物馆土司小洋楼精品布展工作经费”。

根据《耿马傣族佤族自治县财政局关于对耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2024年批复》文件通知，我局于2024年1月“民族博物馆土司小洋楼精品布展工作经费”的项目。通过对民族博物馆土司小洋楼精品布展项目的实施，不仅让更多的外来参观者了解耿马土司的文化、生活习俗 ，同时也是一种抢救与保护民族文化的举措。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我局2024年机关运行经费安排122253.20元（其中：行政单位122253.20元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加4253.20元，增加3.60%，主要原因分析：单位人员公用经费标准较去年增加，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额1567973.25元，其中，流动资产1492279.46元，固定资产428330元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额比去年减少616365.58元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

我单位无县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马自治县民族宗教局2024年预算 重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

民族博物馆土司小洋楼精品布展工作经费

二、立项依据

耿财预发[2024]1号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局

四、项目基本概况

目前民族博物馆土司小洋楼已竣工，根据县委、县人民政府领导安排，本单位已编制了民族博物馆土司小洋楼精品布展实施方案，并邀请云南创事技文化科技有限公司根据项目方案进行了项目设计。

五、项目实施内容

   1.制作钣金展架110套；2.多谋体播放一体机一套；3.高清卡布一块等。

六、资金安排情况

本级财力安排12.3万元

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

      通过对民族博物馆土司小洋楼精品布展项目的实施，不仅让更多的外来参观者了解耿马土司的文化、生活习俗 ，同时也是一种抢救与保护民族文化的举措。

监督索引号53092600242700111