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大兴乡2024年预算公开目录
第一部分 大兴乡2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大兴乡2024年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 大兴乡2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
大兴乡2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制定本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。
4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。
5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6.强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。
7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、移民等各项行政工作。
8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
9.指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设12个内设机构，包括:党政办公室、基层党建综合办公室经济发展办公室 、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、大兴乡财政所、大兴乡文化和旅游广播电视体育服务中心、大兴乡村镇规划服务中心、大兴乡社会保障服务中心、大兴乡林业草原服务中心、大兴乡农业农村服务中心、大兴乡水务服务中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控与经济社会发展，认真落实中央经济工作会议和省委经济工作会议、全省“两会”部署的各项工作任务，弘扬伟大建党精神，坚持和加强党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定全省经济大盘。坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，实施新的减税降费政策，减轻市场主体负担，激发市场主体活力；加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，推动财力下沉，兜牢兜住基层“三保”底线；优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；进一步深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；着力防范化解财政运行风险和地方政府债务风险，推动财政高质量可持续发展，保障全省经济运行保持在合理区间和社会大局稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入11940801.31元，其中：一般公共预算10311733.43元，政府性基金500000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元；上年结转1129067.88元，其中一般公共预算结转629067.88元，政府性基金结转500000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。。
与上年对比增加1972401.01元，增长19.78%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，政府性基金收入结转增加，造成调增。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入11940801.31元，其中:本年收入10811733.43元，上年结转收入1129067.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10311733.43元，政府性基金预算财政拨款500000元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。上年收入结转中，一般公共预算结转629067.88元，政府性基金结转500000.00元，国有资本经营收益0元，
与上年对比增加1972401.01元，增长19.78%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出11940801.31元。财政拨款安排支出11940801.31元，其中：基本支出10117828.43元，与上年对比增加519428.13元，增长5.41%，主要原因分析：新招录行政人员及事业人员造成增加；项目支出822972.88元，与上年对比增加452972.88元，增长122.42%，主要原因分析：特定类项目预算拨款增加，造成调增；政府性基金预算支出1000000元，与上年对比增加1000000元，增长100%，主要原因分析：政府性基金预算拨款增加，造成调增。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-人大事务-行政运行153865.8元，主要用于人大日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。
一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务10000元，主要用于政协日常办公运行维护相关费用。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4127538.23元，主要用于村（社区）干部生活补助及工资福利支出相关费用、公用经费的支出。
一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动33905元，主要用于经济普查工作正常开展的支出。
一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出312339.07元，主要用于提升财政公共服务能力。
一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行146636.48元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。
一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务20000元，主要用于纪检人员日常办公运行的工作经费支出。
一般公共服务支出- 群众团体事务- 行政运行5400元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是工会、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行473009.12元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。
一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务8000元，主要用于组织人员日常办公运行的工作经费支出。
一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务7200元，主要用于市场监督管理人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。
公共安全支出- 公安-其他公安支出11520元，主要用于公共安全管理人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化318192.97元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出78840元，主要用于文化和旅游日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出530509.77元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休297827.4元，主要用于退休人员工资支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出655628.16元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤39697.08元，主要用于全镇机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。
社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出10800元，主要用于残疾人事业保障金。
社会保障和就业支出- 其他生活救助-其他农村生活救助14400元，主要用于农村生活救助金。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出86760元，主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗143907.91元，主要用于医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗147027.08元，主要用于医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23567.35元，主要用于医疗保险缴费。
节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150000元，主要用于提升人居环境。
城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理437371.2元，主要用于村（社区）国土规划员补助及全乡事业人员工资、公用经费的支出。
城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出20000元，主要用于村（社区）国土规划员日常工作开展的经费。
农林水支出-农业农村-事业运行825469.42元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。
农林水支出-林业和草原-事业机构564931.52元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。
农林水支出-水利-水土保持212736.63元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。
农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助550000元，主要用于农村综合改革建设。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金491721.12元，主要用于缴纳职工住房公积金。
灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行7200元，主要用于全乡应急管理事务人员工资和公用经费的支出。
灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援20000元，主要用于全乡应急管理事务人员日常工作正常开展的支出。
灾害防治及应急管理支出- 自然灾害防治- 地质灾害防治4800元，主要用于全乡应急管理事务日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1533828.00元（其中：基本支出1533828.00元）。
津贴补贴1745523.00元（其中：基本支出1745523.00元）。
奖金398979.00元（其中：基本支出398979.00元）。
绩效工资1557012.00元（其中：基本支出1557012.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费655628.16元（其中：基本支出655628.16元）。
职工基本医疗保险缴费290934.99元（其中：基本支出290934.99元）。
其他社会保障缴费94830.32元（其中：基本支出94830.32元）。
住房公积金491721.12元（其中：基本支出491721.12元）。
公务接待费19900.00元（其中：基本支出19900.00元）。
电费23000.00元（其中：基本支出23000.00元）。
办公费392100.00元（其中：基本支出392100.00元）。
差旅费22000.00元（其中：基本支出22000.00元）。
邮电费10100.00元（其中：基本支出10100.00元）。
工会经费75209.52元（其中：基本支出75209.52元）。
公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。
其他交通费用178800.00元（其中：基本支出178800.00元）。
退休费297827.4元（其中：基本支出297827.4元）。
生活补助2270434.92元（其中：基本支出2270434.92元）。
基础设施建设1550000.00元（其中：项目支出1550000.00元）。
劳务费150000.00元（其中：项目支出150000.00元）。
办公费103905.00元（其中：项目支出103905.00元）。
生活补助19067.88元（其中：项目支出19067.88元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大兴乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79900元，较上年减少10100元，下降11.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大兴乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
大兴乡2024年公务接待费预算为19900元，较上年减少10100元，下降11.22%，国内公务接待批次预计为100次，共计接待750人次。
减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
大兴乡2024年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
大兴乡2024年重点项目为“绿美乡村建设专项资金”。该项目年度绩效目标为：1、根据《中共临沧市委组织部关于组织机关党员干部推动“绿美临沧”建设的通知》文件要求和“绿美耿马”建设专题培训会议精神，引导广大在职党员干部在“三双”助力绿美耿马建设活动中争当先锋表率，主动带头参与绿美行动政策宣传、城乡人居环境提升、河湖保护治理等绿化美化服务项目，营造人人出力、人人作为、共建共享的浓厚氛围，为“绿美耿马”建设贡献力量。2、通过项目建设使村庄规划更加合理，基础设施和公共服务设施更加完善，村容环境整洁度得到提升，村民素质得到提高，村务管理更加规范。形成了路平地净，绿树环绕，乡风文明，管理民主的农村新貌。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大兴乡2024年机关运行经费安排781109.52元，与上年对比增加11813.76元，增长1.53%，主要原因分析：单位人员较去年增加，相应机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大兴乡资产总额37241903.46元，其中，流动资产29507108.36元，固定资产7734795.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21141703.46元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
大兴乡无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
大兴乡2024年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
绿美乡村建设专项资金
二、立项依据
大兴乡人民政府关于请求帮助解决大兴乡2024年人居环境提升项目资金的请示，兴政请[2023]62号
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府
四、项目基本概况
大兴乡地处耿马县城东北76公里处，东与双江县勐库镇接壤，北与临翔区相接，境内最高海拔3233米，最低海拔1050米，年平均气温15.1℃，全乡轄6个村民委员会，36个自然村，63个村民小组，国土面积为162.73平方公里，是耿马县的高寒山区。近年来，随着乡村振兴及城乡一体化的推进，各级党委、政府高度重视，不断加大对我乡绿美乡村建设的投入。
五、项目实施内容
深入开展大兴乡人居环境提升工作，切实推动大兴乡爱国卫生“7个专项行动”、“绿美大兴”建设、生态环保等工作取得实效。做好大兴乡垃圾焚烧厂运行维护、垃圾清运、污水处理厂运行维护，保障大兴乡洁净村庄建设、“绿美乡村建设”项目。
六、资金安排情况
本级财力安排资金150000.00元。
七、项目实施计划
2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
围绕绿美村庄建设，积极提升乡村发展质量，传承发展绿色文化，提高乡村生态宜居水平，使乡村美得有灵魂、绿得有特色，让乡村成为安居乐业的美丽家园，让乡村“净起来、绿起来、亮起来、美起来”。
监督索引号53092600156000111
