监督索引号53092600155500000
附件1
耿马镇2024年预算公开目录
第一部分 耿马镇2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马镇2024年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马镇2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马镇2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
13.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设12个内设机构，包括：党政办公室 、基层党建综合办公室 、经济发展办公室 、社会事务和社会治安综合治理信访办公室 、扶贫开发办公室、耿马镇财政所、耿马镇农业农村服务中心、耿马镇林业草原服务中心、耿马镇水务服务中心、耿马镇文化和旅游广播电视体育服务中心、耿马镇村镇规划服务中心、耿马镇社会保障服务中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持“强产业”加快转型升级，发展动能不断增强。一是持续壮大特色农业产业。以甘蔗产业为主导，大力发展烤烟、坚果、核桃、畜牧业等特色产业，促进农业产业转型升级。完成高优蔗园甘蔗种植面积12.95万亩，总产量83.64万吨，处理甘蔗外流事件8起，收缴违约金2.32万元，全年实现甘蔗工业入榨量59.98万吨，实现产值2.82亿元。完成烤烟种植面积0.18万亩，总产0.50万担（250吨），实现烟农收入83.82万元，户均收入3.25万元。完成种植水稻1.30万亩（旱稻0.4万亩），总产量0.46万吨；玉米2.83万亩，总产量0.88万吨；蔬菜1.58万亩，总产量2.27万吨；油菜0.61万亩，总产量0.07万吨；水果0.18万亩，收获产量0.05万吨；青饲料0.33万亩；种植茶叶0.13万亩，种植澳洲坚果4.36万亩，挂果1.48万亩，种植核桃2.15万亩，挂果2.15万亩。实现生猪出栏4.50万头，大牲畜出栏2.10万头、家禽21万羽，畜牧业产值达3.70亿元。二是持续优化营商环境，激发市场活力。动员全镇上下做好营商条例“宣传员”，开展入村、入企宣传宣讲活动80余次，指导企业用足、用活、用好政策，让企业最大程度享受政策红利，引导动员个转企19户，完成企业净增324家，个体工商户净增868家；完成第五次全国经济普查单位清查6035家。三是不断壮大村集体经济。建立“党组织+企业+村级集体经济组织+农户”利益联结机制，新建燃料厂和饲料厂进行出租，全镇集体经济收入每年可增收55万元以上；引导白马、白塔社区成立非自然人有限责任公司，探索城市社区自主创业发展壮大集体经济的新路径，实现城市社区集体经济“零”的突破。目前，全镇集体经济收入464.14万元，其中，经营性收入244.26万元，收入最高的村（社区）达38.5万元。四是坚决扛稳粮食安全政治责任。坚守耕地保护红线、永久基本农田红线，实行班子成员和站所挂钩督导村（社区）制度，成立工作专班深入各村（社区）开展耕地流出整改工作，整改面积达0.43万亩，整改率达99.33%。完成县级下达国土变更调查举证整改图斑1021宗。完成土地整治提质改造0.11万亩。
2.坚持“提效能”大抓项目建设，发展基础持续夯实。我们坚持发展为要、项目为重，主动对接各种政策导向，突出规划引领，全方位补齐农村基础设施短板，进一步推进以农村公共服务为主的小型基础设施建设项目落地。一是高质量推进一批重大项目。投入24万元实施完成复兴村滚岗山组人居环境提升项目；投入1434万元实施完成芒蚌社区芒片组绿美整治综合提升项目；投入10万元实施完成芒片自然村村集体经济发展项目；投入48万元实施完成芒蚌社区养殖小区建设项目；投入161.8万元实施完成芒蚌社区芒片组人居环境提升项目；投入40万元实施完成芒蚌社区芒片组推进乡村振兴建设实施项目；投入40万元实施完成允捧村丫口组人居环境提升、团结村上弄抗组引水工程、复兴村八公里上组入组路排水沟建设、芒国村委会功能提升、芒蚌社区岔路组人居环境提升、菜籽地村烤烟房建设、芒蚌社区芒东组污水处理7个村（社区）2023年沪滇协作“携手兴乡村”项目；投入930万元实施完成芒蚌社区芒东自然村乡村振兴建设项目；南木弄村芒渣组搬迁点基础设施建设项目、允楞村允海组生物质能内置式新能源烤房建设正在有序推进。二是持续推进征地拆迁工作。完成新检察院周边（星光夜市）的征地和规划工作，征收土地3.82亩，兑付补偿资金132.24万元；完成芒蚌社区芒东组黄腐酸钾化肥厂周边甘蔗产业路项目土地征收7.64亩，兑付补偿资金42.17万元；完成耿马绿色食品工业园区变电站项目征地17.60亩，兑付补偿资金86.76万元。累计完成瑞孟高速公路征地拆迁3195.53亩、房屋评估22间、坟墓迁移366冢，其中2023年征地拆迁384.17亩、房屋评估1间、坟墓迁移104冢，累计上报审批资金2.27亿元，已拨付补偿资金1.59亿元，缺口资金6788.39万元，目前正在申请拨付；完成耿马灌区工程征地41.60公里，面积1096.30亩，兑付补偿资金711.09万元；完成南木开河河道治理工程征地8.02公里，征地面积178.84亩，兑付补偿资金200万元。三是高效推进农村人畜饮水工程建设。积极与相关部门协调沟通，对存在饮水困难的弄巴、允捧、芒国三个村实施“联通工程”项目，有效解决668户2538人饮水困难问题；积极协调修复石灰窑村能手组蓄水池1座，修复甘东社区、石灰窑村、菜籽地村、团结村、弄巴村、南木弄村6个村（社区）饮水管网9处，新修建引水管道16.60公里；完成芒国老寨组自然能提水工程项目建设，覆盖5个村民小组1所学校，解决344户1575人的饮水困难问题，保障辖区内群众饮水供给。
3.坚持“重平稳”巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴不断提速。我们始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在重要位置，抓实抓细脱贫人口和农村居民持续增收三年行动。一是抓实重点监测和帮扶机制。健全分级遍访工作机制，细化遍访工作任务，100%完成脱贫户和监测对象遍访；对9类对象进行重点排查，共制定帮扶措施571条，消除风险87户336人，对新识别“三类对象”7户22人，落实“一户一方案”；对未消除风险的25户58人和收入低于一万元的3户7人进行重点帮扶，坚决守住不发生返贫的底线。二是精准落实帮扶政策。精准落实“九条措施”，不断改善群众生活水平，2023年脱贫人口和监测对象人均收入达16253.82元，同比增长12.75%；全镇脱贫人口和监测对象外出务工1641人（乡村公益性岗位务工218人），发放跨省务工一次性交通补助513人，共计51.30万元，发放跨省务工一次性生活补贴43人，共计6.45万元，确保就业稳定、收入不减；抓好三类人员“三重医疗保障”“先诊疗，后付费”政策的落实，脱贫人员参加城乡居民基本医疗保险、签约家庭医生实现100%全覆盖；完成易地搬迁安置点劳动力转移就业155人，其中公益性岗位安置22人，有效促进易地搬迁脱贫户增收。三是着力补齐农村基础设施短板。争取到位乡村振兴衔接资金678.40万元，实施道路硬化、污水整治、产业发展等基础设施建设项目8个，已完成6个，正在推进建设2个；完成辖区内自建房安全隐患排查11979个图斑；完成团结村、芒国村、弄巴村、允捧村、允楞村5个行政村“万名干部规划家乡行动”成果入库；完成农村危房改造31户，兑付补助资金49.10万元；农村基础设施不断完善。
4.坚持“惠民生”增进百姓福祉，幸福指数不断攀升。我们践行以人民为中心的发展思想，把更多的资金、更好地资源投入到民生领域，让发展成果更多更公平地惠及群众，百姓生活物质更加富足、精神更加富有、安全更有保障。一是坚持教育优先。加大教育硬件建设，大力培育师资队伍，增强师生五个意识、牢记三个关键词、全面打牢思想理论根基，牢固树立执教为民、依法从教的新观念。高度重视校园安全工作，常态化开展校园安全巡查检查，不断提升学校管理水平，让学生享受安全稳定的学习环境。二是严抓基本公共卫生服务。完成居民规范化电子健康档案及纸质档案建档48897人，建档率达92.64%；完成一类疫苗接种15138针次、二类疫苗接种7464针次；完成家庭医生签约11400人；对全镇各类群体和高血压、糖尿病、传染病等患者进行有效管理；基本公共卫生服务水平不断提高。三是筑牢社会保障根基。完成农村劳动力转移9736人，开展农村劳动力脱贫人口技能培训11班次522人次；完成2023年城乡居民养老保险征收15696人，征缴率98.63%；截至2024年1月14日，完成2024年城乡居民医疗保险征收41879人，征缴率98.73%；发放低保资金809.99万元、特困供养资金180.17万元、临时救助资金124.95万元、退耕还林项目资金295.31万元、天然林停止商业性采伐补助资金132.54万元。四是丰富精神文化生活。深入挖掘民族文化资源，鼓励创作更多更优秀的文化精品，积极组织举办泼水节嘎秧舞比赛、青苗节祭祀、文艺汇演等文体娱乐活动，获得耿马傣族佤族自治县文化人才培训效果检阅暨民族健身操舞大赛一等奖；发放安装南木弄村、允捧村、芒国村全民健身体育器材24组。人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升。
5.坚持“严要求”加强生态建设，环境质量明显提升。我们牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以更高标准、更严要求推进生态文明建设，全力把生态优势转化为高质量发展优势。有效管护生态公益林2.03万亩和天然商品林13.25万亩，森林覆盖率达54.09%。全面实施林长制，落实镇村两级林长24人，护林员124人，推广使用“云南林长制APP”，完成巡林护林264次，年内未发生森林火灾，全年完成林业有害生物防治1660亩。纵深推进河（湖）长制，常态化开展“清四乱”“河长清河”等专项行动，用好“河长制APP”，设立镇村两级河长23名，开展巡河590次，发现并发起澜沧江南碧河流域芒片河段“清四乱”行动6次，南木开河“清四乱”行动4次，发动党员干部、民兵、群众代表等共396人清理河道41公里，水库、坝塘湖岸1.90万平方米，共清理垃圾8.60吨。完成城乡建设用地增减挂项目53.33亩。建立健全镇、村、组、户四级网格化秸秆禁烧责任体系，逐级开展宣传动员、签订禁烧承诺书，常态化开展巡查检查，建设并投入使用8条甘蔗剥叶站生产线，日均每台设备可剥叶200吨，每个榨季可剥叶21.60万吨，减少5.40万吨的蔗叶焚烧，有效提升辖区空气质量。
6.坚持“抓长效”推进社会治理，平安基础更加夯实。一是有效化解矛盾纠纷。建立矛盾纠纷领导挂钩包村包案的调处落实制度，接待群众反映问题16件，协调部门处理16起，处理矛盾纠纷47起，处理上级交办信访案件13起，做到件件有登记，事事有回音。二是扎实开展普法强基补短板专项行动。组织各村（社区）对重点普法对象进行排查，共排查矛盾突出人员10起34人，“三留”人员118人，外出务工人员1871人，初中文化程度以下人员3154人；组建15支镇村级普法小分队，完成基层干部培训8场次284人次，法治宣讲198场次9000人次。三是强化命案防控、缉枪治爆工作。年内耿马镇未发生命案，共收缴枪支17支，子弹366发，雷管621枚，排查涉枪单位2个，涉爆单位3个，涉枪重点人员9人，宣传发动216人次，开展宣传68场次，张贴《通告》108份，发放宣传材料1500余份，受教育人员2万人次，重点人员签订承诺书100份。四是切实提高群众反诈防诈能力。深入各村（社区）开展反诈宣传19场次，安装“反诈APP”12186人，不断提高群众反诈防诈能力。五是推动安全生产形势持续稳定。强化消防、安全生产领域的安全隐患排查和整治，对辖区重点行业领域召开1次安全生产约谈会议，组织执法检查11次、检查企事业单位和场所312家次，签订安全生产责任状65份，累计排查隐患157条并全部完成整改；切实保障人民群众生命财产安全。六是构建防灾减灾应急处置体系。全镇、村、组严格执行24小时专人值班制度和“1262”响应机制，及时发布重要预警信息，发现灾情或突发事件第一时间上报；在全镇20个地质灾害点和170个村（居）民小组全覆盖开展应急避险演练；慰问2022年自然灾害受灾重灾户30户，发放2022-2023冬春救助资金36万元，发放救助物资棉被210床、毛巾被40床、大衣10件，物资救助260人；对甘东社区八组和白马社区石工组地质滑坡监测点进行整治，汛期有序撤离危房住户5户14人，对14户已经享受了搬迁安置政策但未拆除旧房的群众，入户动员拆除旧房，目前已拆除2户。七是扎实推进国防教育工作。大力开展以爱国主义为核心的国防教育，完成兵役登记313人，输送兵源22人，排名全县第一；组织各村（社区）民兵300余人次参与“10·27”边境维稳工作，切实守护神圣国土。
7.坚持“转作风”加强廉政建设，执政能力不断提升。始终坚持把政治建设摆在首位，加强政府自身建设，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续深入推进法治政府建设，着力完善重大事项决策机制，确保政府各项工作在法治轨道上高效运行。自觉接受人大法律和工作监督、民主监督和社会舆论监督，办理人大代表建议23件。以开展“惜岗位、转作风、提效能、到一线、解难题”主题活动为抓手，组织召开警示教育大会，通报典型案例、观看警示教育片，领导班子以身作则、靠前指挥，推进全镇工作向一线下沉，确保各项工作到底到边。严格落实中央八项规定精神及其实施细则精神，深入开展作风革命、效能革命，持之以恒正风肃纪，政府依法执政能力和工作执行力显著提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入26752556.88元，其中：一般公共预算24089043.40元，政府性基金2407551.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转255962.48元。
与上年对比增加1566058.79元，增长6.22%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入26752556.88元，其中:本年收入26496594.40元，上年结转收入255962.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24089043.40元，政府性基金预算财政拨款2407551.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1566058.79元，增长6.22%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出26752556.88元。财政拨款安排支出26752556.88元，其中：基本支出23281774.12元，与上年对比增加813776.03元，增长3.62%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出3470782.76元，与上年对比增加752282.76元，增长27.67%，主要原因分析：特定类项目预算拨款增加，造成调增。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共服务支出-人大事务-代表工作60000.00元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是人员进行人大事务有关活动基本费用的支出。
2.一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务10000.00元，主要用于保障政协工作正常运转的基本支出，具体是政协人员进行政协活动基本费用的支出。
3.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动199191.00元，主要用于保障普查工作正常运转的基本支出，具体是普查工作及普查“两员”的基本支出。
4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行10451140.72元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是政府（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。
5.一般公共服务支出-财政事务-事业运行525088.03元，主要用于保障财务工作正常运转的基本支出，具体是财务人员工资福利及一般公用经费的开支。
6.一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出5656.28元，主要用于保障其他财务工作正常运转的基本支出，具体是除以上项目外其他财政事务的支出。
7.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行327177.2元，主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是纪检监察人员工资福利及一般公用经费的开支。
8.一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务30000.00元，主要用于保障其他纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是除以上项目外其他纪检监察事务的支出。
9.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行157796.68元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是工会、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。
10.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行580133.88元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是党委（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。
11.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务64422.00元，主要用于保障其他党委工作正常运转的基本支出，具体是除以上项目外其他其他党委工作的支出。
12.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务16000.00元，主要用于保障组织事务工作正常运转的基本支出，具体是村（社区）干部绩效津补贴的有关支出。
13.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务12000.00元，主要用于保障市场监督管理工作正常运转的基本支出，具体是市场监督管理工作人员工资福利及一般公用经费的开支。
14.公共安全支出-公安-其他公安支出19200.00元，主要用于保障公共安全工作正常运转的基本支出，具体是公安工作人员工资福利及一般公用经费的开支。
15.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化711599.32元，主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游74280.00元，主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是其他文化和旅游工作的基本支出。
17.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务871708.98元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。
18.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休744885.40元，主要用于行政单位离退休人员财政部分的退休费。
19.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休452102.40元，主要用于事业单位离退休人员财政部分的退休费。
20.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1296218.88元，主要用于全镇基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
21.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出3965.48元，主要用于全镇其他就业补助的经费开支。
22.社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤117537.6元，主要用于全镇机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。
23.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业18000.00元，主要用于残疾人事业资金支出。
24.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助24000.00元，主要用于农村生活救助相关工作的基本支出。
25.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置4757.00元，主要用于全镇疫情防控专项资金支出。
26.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出222000.00元，主要用于全镇计划宣传员、计划信息员的基本支出。
27.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗241628.18元，主要用于全镇行政性开支的医疗经费。
28.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗341968.94元，主要用于全镇事业性开支的医疗经费。
29.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49718.74元，主要用于全镇大病医疗保险的支出。
30.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理657181.60元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。
31.农林水支出-农业农村-事业运行2856452.37元，主要用于保障农业中心工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。
32.农林水支出-农业农村-行政运行96000.00元，主要用于其他用于农业农村方面的支出。
33.农林水支出-林业和草原-事业机构1038308.30元，主要用于保障林业和草原工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。
34.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾28000.00元，主要用于保障林业草原防灾减灾工作正常运转的基本支出，具体是用于全镇森林草原防火工作的支出。
35.农林水支出-水利-水土保持390682.74元，主要用于保障水土保持工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。
36.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设66000.00元，主要用于保障农村基础设施建设的基本支出。
37.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展20000.00元，主要用于保障农村生产发展的基本支出。
38.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护200000.00元，主要用于全镇农村环境保护建设支出。
39.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金972164.16元，主要用于全镇在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
40.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行16800.00元，主要用于全镇应急管理相关工作支出。
41.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援50000.00元，主要用于全镇应急救援相关工作支出。
42.灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治16000.00元，主要用于地质灾害防治支出。
43.灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出300000.00元，主要用于全镇其他灾害防治及应急管理支出。
44.其他支出-其他政府性基金及对对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2407551.00元，主要用于其他政府性基金安排的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.基本工资3455796.00元（其中：基本支出3455796.00元）。
2.津贴补贴2995424.00元（其中：基本支出2995424.00元）。
3.奖金658966.00元（其中：基本支出658966.00元）。
4.绩效工资3041520.00元（其中：基本支出3041520.00元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费1296218.88元（其中：基本支出1296218.88元）。
6.职工基本医疗保险缴费575197.12元（其中：基本支出575197.12元）。
7.其他社会保障缴费168702.28元（其中：基本支出168702.28元）。
8.住房公积金972164.16元（其中：基本支出972164.16元）。
9.办公费1588391.00元（其中：基本支出1131200.00元，项目支出457191.00元）。
10.水费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。
11.电费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。
12.邮电费70000.00元（其中：基本支出70000.00元）。
13.差旅费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。
14.公务接待费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。
15.工会经费150864.96元（其中：基本支出150864.96元）。
16.公务用车运行维护费80000.00元（其中：基本支出80000.00元）。
17.其他交通费用283200.00元（其中：基本支出283200.00元）。
18.离休费144160.00元（其中：基本支出144160.00元）。
19.退休费1052827.80元（其中：基本支出1052827.80元）。
20.生活补助7196095.40元（其中：基本支出7166132.92元，项目支出29962.48元）。
21.医疗费补助8400.00元（其中：基本支出8400.00元）。
22.基础设施建设2076078.28元（其中：项目支出2076078.28元）。
23.土地补偿907551.00元，（其中：项目支出907551.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83000.00元，较上年减少1000.00元，下降1.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马镇2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马镇2024年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少1000.00元，下降25%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待90人次。
减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马镇2024年公务用车购置及运行维护费预算为80000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费80000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马镇2024年重点项目为“绿美乡村建设专项资金”。
该项目年度绩效目标为：1、根据《中共临沧市委组织部关于组织机关党员干部推动“绿美临沧”建设的通知》文件要求和“绿美耿马”建设专题培训会议精神，引导广大在职党员干部在“三双”助力绿美耿马建设活动中争当先锋表率，主动带头参与绿美行动政策宣传、城乡人居环境提升、河湖保护治理等绿化美化服务项目，营造人人出力、人人作为、共建共享的浓厚氛围，为“绿美耿马”建设贡献力量。2、提高周边群众出行户外活动的舒适度，对提升城市形象，增加休憩空间，美化周边环境起到至关重要的作用。3、有利于绿色出行，使得越来越多的群众愿意走出房间，回归自然，增加了群众亲近自然的热情，引导群众热爱自然、拥抱自然。4、提高旅游开发的经济效益，吸引越来越多的游客观赏，拉动消费，促进经济的转型升级。城区游客的增加，也带动了周边产业的发展，让更多的人了解当地特色文化，增加商业氛围，有效带动经济发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马镇2024年机关运行经费安排1746264.96元（其中：行政单位1746264.96元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少32988.24元，下降1.85%，主要原因分析：全镇人员公用经费标准较去年减少，减少相应机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，耿马镇资产总额29,447,236.89元，其中，流动资产24894106.08元，固定资产4433203.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89927.78元，其他资产30,000元。与上年相比，本年资产总额增加2956186.88元，其中固定资产减少235403.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
耿马镇无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
耿马镇2024年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
绿美乡村建设专项资金
二、立项依据
根据耿镇政请[2023]12号文件。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县耿马镇人民政府
四、项目基本概况
为“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”奠定坚实基础。
项目形式：基础设施建设。
项目要求：使项目村环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。
五、项目实施内容
1、进行绿化建设（种植草皮、花卉）；2、修建沟渠。
六、资金安排情况
本级财力安排资金200000.00元
七、项目实施计划
2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目
八、项目实施成效
通过项目的实施，使项目村环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。
监督索引号53092600155500111
