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芒洪拉祜族布朗族乡2024年预算公开目录

第一部分 芒洪拉祜族布朗族乡2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒洪拉祜族布朗族乡2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 芒洪拉祜族布朗族乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

芒洪拉祜族布朗族乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6.强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

9.指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、财政所、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持和完善党对财政工作的全面领导，着力把党领导经济工作的制度优势转化为财政治理效能。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省委省政府、财政部决策部署，着力提高学习教育的针对性时效性，坚持从讲政治的高度做好财政工作，精准有效实施积极的财政政策。

2.深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极支持“三个定位”建设。统筹财政政策和资金，推进民族团结进步示范区建设，构建中华民族共同体意识。坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，支持打好污染防治攻坚战，筑牢西南生态安全屏障。支持对内对外双向开放型经济发展，建设面向南亚东南亚辐射中心。

3.完善财政支农政策，优先支持农业农村发展和全面推进乡村振兴。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。保障国家粮食安全和重要农产品供给。推进优势特色产业集群建设和农业保险提质增效。

4. 坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。加大对创业就业的扶持力度。支持教育提质增效和文体事业发展。全面实施并规范养老保险省级统筹制度。

5.防范化解风险，系统推进安全与发展。支持常态化疫情防控。着力防范化解地方政府债务风险和基层“三保”风险。支持平安云南建设和强边固防。支持防灾减灾、安全生产和应急管理工作。

6.坚持系统集成、协同高效，加快建立现代财税体制。增强政府预算统筹调控能力，落实党政机关过紧日子要求，提升财政资金绩效。深化财税改革。完善财会监督机制。推进财政法治建设。

7.持续提高财政机关党的建设，推进全面从严治党向纵深发展。狠抓党风廉政建设责任落实，持之以恒正风肃纪，坚决贯彻新时代党的组织路线，提高干部队伍专业化能力。

8.不忘初心、牢记使命，坚持系统观念，积极开拓进取，加力推进高质量可持续财政建设，全力服务保障全省高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11099666.56元，其中：一般公共预算10321666.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转778000.00元。

与上年对比增加667583.55元，增加6.40%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动以及特定类项目预算拨款增加，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11099666.56元，其中:本年收入10321666.56元，上年结转收入778000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10321666.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加667583.55元，增加6.40%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11099666.56元。财政拨款安排支出11099666.56元，其中：基本支出10131551.56元，较上年增加156218.55元，增长1.57%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。二是项目支出968115.00元，较上年增加511365.00元，增加111.96%，主要原因分析是特定类项目预算拨款增加，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行155739.12元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是人大人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.一般公共服务支出-政协事务- 一般行政管理事务10000.00元，主要用于保障政协工作正常运转的基本支出，具体是政协人员工资福利及一般公用经费的支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3923062.16元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是政府（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行20000.00元，主要用于保障公务用车运行及维护。

5.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动30115.00元，主要用于保障第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费。

6.一般公共服务支出-财政事务-事业运行312339.07元，主要用于保障财政所工作正常运转的基本支出，具体是财政所人员工资福利及一般公用经费的支出。

7.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行174923.04元。主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是纪检监察人员工资福利及一般公用经费的支出。

8.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行-一般行政管理事务20000.00元。主要用于“清廉耿马”项目资金支出和纪委办案经费项目支出。

9.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行4800.00元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是工会、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。

10.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行189367.00元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是党委（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。

11.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务8000.00元，主要用于村干部绩效补贴支出。

12.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务6000.00元，主要用于保障食品安全信息员补助。

13.公共安全支出-公安-其他公安支出9600.00元，主要用于保障村级道路交通安全劝导员补助。

14.化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化350272.34元，主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出58560.00元，主要用于保障文化站工作正常运转的基本支出，具体是文化站人员工资福利及一般公用经费的支出。

16.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出522769.37元，主要用于保障服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休192697.20元，主要用于保障行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出729484.8元，主要用于保障全乡基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

19.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤35749.32元，主要用于保障全乡机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

20.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出9000.00元，主要用于保障全乡残疾人生活补助。

21.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助12000.00元，主要用于保障农村灾害信息员补助。

22.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出73200.00元，主要用于保障全乡计划宣传员、计划信息员的基本支出。

23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗145843.66元，主要用于保障全乡行政性开支的医疗经费。

24.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗177865.22元，主要用于保障全乡事业性开支的医疗经费。

25.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23734.56元，主要用于保障全乡大病医疗保险的支出。

26.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150000.00元，主要用于保障乡村建设项目专项资金支出。

27.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理101400.00元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

28.农林水支出-农业农村-事业运行1771285.70元，主要用于保障农业中心工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。。

26.农林水支出-林业和草原-事业机构596345.40元，主要用于保障林业和草原工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

29.农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展180000.00元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，推动农业农村生产发展。

30.农林水支出- 农村综合改革-对村级公益事业建设的补助550000.00元，主要用于农村公益奖补项目支出。

31.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金547113.60元，主要用于保障全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

32.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行6000.00元，主要用于保障一级安监员补助。

33.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援20000.00元，主要用于防汛应急救灾支出。

34.灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治- 地质灾害防治2400.00元，主要用于保障地质灾害监测员补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1841028.00元（其中：基本支出1841028.00元）；

2.津贴补贴1773745.00元（其中：基本支出1773745.00）；

3.奖金415821.00元（其中：基本支出415821.00元）；

4.绩效工资1697196.00元（其中：基本支出1697196.00元）；

5.机关事业单位基本养老保险缴费729484.80元（其中：基本支出729484.80元）；

6.职工基本医疗保险缴费323708.88元（其中：基本支出323708.88元）；

7.其他社会保险缴费114749.08元（其中：基本支出114749.08元）；

8.住房公积金547113.60元（其中：基本支出547113.60元）；

9.办公费503120.00（其中：基本支出503120.00元）；

10.印刷费24000.00元（其中：基本支出24000.00元）；

11.电费28000.00元（其中：基本支出28000.00元）；

12.邮电费16000.00元（其中：基本支出16000.00元）；

13.差旅费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）；

14.公务接待费31480.00元（其中：基本支出31480.00元）；

15.工会经费84124.80元（其中：基本支出84124.00元）；

16.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）；

17.其他交通费用178800.00元（其中：基本支出178800.00元）；

18.退休费192697.20元（其中：基本支出192697.00元）；

19.生活补助2291963.20元（其中：项目支出968115.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒洪拉祜族布朗族乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51480.00元，较上年持平，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒洪拉祜族布朗族乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

芒洪拉祜族布朗族乡2024年公务接待费预算为31480.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为55次，共计接待420人次。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒洪拉祜族布朗族乡2024年重点项目为“绿美乡村建设专项资金”。

该项目年度绩效目标为通过项目的实施，使芒洪拉祜族布朗族乡项目村环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒洪拉祜族布朗族乡2024年机关运行经费安排715524.80元（其中：行政单位715524.80元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少7529.82元，下降1.04%，主要原因分析：2024年事业人员调出1人，导致在职人员减少1人，故2024年本单位机关运行经费调减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒洪拉祜族布朗族乡资产总额4271368.93元，其中，流动资产2517810.63元，固定资产1752600.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产958.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1046898.68元，其中固定资产减少102833.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

芒洪拉祜族布朗族乡无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

芒洪拉祜族布朗族乡2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

绿美乡村建设专项资金

二、立项依据

根据耿财预拨[2024]1号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡人民政府

四、项目基本概况

为全力整治乡村环境卫生，着力打造“小而美、小而干净、小而宜居”的最美民族乡镇。

项目形式：基础设施建设。

项目要求：进一步提升芒洪拉祜族布朗族乡项目村生活垃圾运输能力，全力抓好环境卫生管理各项工作，确实把人居环境综合整治工作落实、落细，使人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强.

五、项目实施内容

购买一辆垃圾清运车辆解决芒洪拉祜族布朗族乡农村生活垃圾清运处理的问题。

六、资金安排情况

本级财力安排资金150000.00元

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

八、项目实施成效

通过项目的实施，使芒洪拉祜族布朗族乡项目村环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强。

监督索引号53092600156100111