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附件1

耿马自治县投资促进局2024年预算公开目录

第一部分耿马自治县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马自治县投资促进局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马自治县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

投资促进局是县政府下属部门，是处理投资促进局日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2、负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。

3、承担组织指导县直有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4、负责组织开展全县与国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介耿马投资环境；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作。

5、负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

6、承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作；承担异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调有关部门依法保护县外来耿投资企业和投资者的合法权益。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股两个股室。所属单位0个，分别是：办公室。负责机关日常运转工作；承担意识形态、党风廉政建设，文秘、机要、督办、文印、人事、财务、档案等工作；负责车辆管理、资产管理、后勤保障、接待服务等工作；负责离退休干部职工管理服务工作；承办领导交办的其他工作任务。业务股。负责国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作，负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责招商项目、招商信息的归集、发布，以及国内外合作统计报表的上报工作。负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。负责招商引资政策解释、咨询服务；承担配合有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作，负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

（一）持续加强党建引领。抓基层党建工作，认真落实党建工作责任制，抓好党建责任清单，严格党的组织生活，认真落实“三会一课”、民主评议党员、双重组织生活会、谈心谈话、“党费日”等制度，抓实支部党建规范化建设工作。抓党风廉政建设和反腐败工作，认真落实党风廉政建设责任制，始终把党风廉政建设和反腐败工作纳入重要议事日程，扛稳压实主体责任，认真落实好“一岗双责”责任；深入开展警示教育、党性党风党纪教育，筑牢廉政思想道德防线，健全各项规章制度，规范招商流程，完善工作程序，做到不踩红线、不越底线，依法招商、规范招商。抓意识形态工作，认真落实意识形态工作责任制，加强意识形态领域情况综合分析研判，强化理论武装头脑、指导实践、推动工作；利用网站、微信平台等媒体，弘扬主旋律，传播正能量，为招商引资工作提供强大的思想保证，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权。

（二）持续抓好项目储备。结合我县区位优势、资源优势、口岸优势、园区优势、产业优势、摸清资源底数，围绕“三张牌”“三个示范区”“三化”“一县一业”示范创建等重点工作，抓好蔗糖全产业链、高原特色现代农业、加工贸易及轻工业、橡胶产业链、文旅康养、绿色能源等重点领域，精心谋划包装一批重大产业招商项目、产业链核心项目。按照“有市场分析、有资源支撑、有要素保障、有政策服务、有投资回报”的要求，提升项目包装质量，包装储备一批核心产业链项目。

（三）持续抓好项目推介。围绕“糖、茶、果、菜、牛、橡胶、咖啡、魔芋、中药材”等重点产业项目，全方位、多渠道宣传推介耿马，吸引更多更好地企业前来投资发展，为目标企业、链主企业量身定制招商方案，以商招商，精准上门求商，争取引进一批全产业链链主企业和配套企业。同时做好企业服务和要素保障，全力促成目前重点在谈项目的签约。

（四）持续外出精准招商。服务好市级招商团和组织好县级招商团带队外出招商考察活动；围绕蔗糖全产业链、橡胶产业等重点领域，锁定目标企业，力争每月外出考察招商1次。探索市场化招商，依靠第三方招商机构和耿马籍在外成功人士、商会、协会等开展委托招商、代理招商、以商招商、点对点招商、一对一招商，鼓励现有企业加大上下游关联企业的挖掘和引荐，通过合资、合作、租赁等方式引进项目，有效激活社会资源，延伸招商触角。

（五）持续服务入耿企业。持续优化营商环境，认真落实党风廉政建设责任制，自觉把全面从严治党要求落实到招商引资全过程，构建“亲清”政商关系。主动做好企业入耿考察服务，加强与意向性企业项目沟通对接，及时了解目标企业意向，服务好意向性企业签约、签约项目尽快开工、开工项目顺利建设、建设项目加快投产，助推耿马经济高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入792659.74元，其中：一般公共预算792659.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加380183.88元，增长92.17%，主要原因是根据耿马自治县委、县人民政府关于印发《耿马自治县参照公务员管理单位规范设置工作方案的通知》要求，单位原有事业人员已全部划转。2023年下半年增加2人参公人员,人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入792659.74元，其中:本年收入792659.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款792659.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加380183.88元，增长92.17%，主要原因分析：是根据耿马自治县委、县人民政府关于印发《耿马自治县参照公务员管理单位规范设置工作方案的通知》要求，单位原有事业人员已全部划转。2023年下半年增加2人参公人员。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出792659.74元。财政拨款安排支出792659.74元，其中：基本支出492659.74元，与上年对比增加380183.88，增长92.17%，主要原因分析：2023年增加2人参公人员；项目支出500000元，与上年对比增加200000元，增长66.67%，主要原因分析：增加企业政策优惠资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出-财政事务-行政运行718758.49元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行218758.49元，主要用于全局行政事业单位人员基本工资、奖金、津贴补贴及公用经费的支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22118.40元，主要用于全局行政事业性开支的离退休公用经费。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23128.32元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11308.29元，主要用于全局参公人员开支的医疗经费。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10263.19元，主要用于全局事业性开支的医疗经费。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1045.10元，主要用于全办事业性医疗补助。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17346.24元，主要用于全办住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1、基本工资54768.00元（其中：基本支出54768.00元）。

2、津贴补贴89784.00元（其中：基本支出89784.00元）。

3、奖金4564.00元（其中：基本支出4564.00元）。

4、机关事业单位基本养老保险缴费23128.32元（其中：基本支出23128.32元）。

5、职工基本医疗保险缴费10263.19元（其中：基本支出10263.19元）。

6、其他社会保障缴费2996.55元（其中：基本支出2996.55元）。
   7、住房公积金17346.24元（其中：基本支出17346.24元）。

8、电费1000元（其中：基本支出1000.00元）。

9、水费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。
10、办公费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
11、工会经费16104.48元（其中：基本支出16104.48元）。
12.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）
13、其他交通费用18000.00元（其中：基本支出18000.00元）。

14、退休费22118.40元（其中：基本支出22118.40元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13317.64元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

耿马自治县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

耿马自治县投资促进局2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县投资促进局2024年重点项目为“招商引资工作专项经费”。

该项目年度绩效目标为：1.抓好项目推介。围绕“糖、茶、果、菜、牛、橡胶、咖啡、魔芋、中药材”等重点产业项目，全方位、多渠道宣传推介耿马，吸引更多更好地企业前来投资发展，为目标企业、链主企业量身定制招商方案，以商招商，精准上门求商，争取引进一批全产业链链主企业和配套企业。同时做好企业服务和要素保障，全力促成目前重点在谈项目的签约。2.持续外出精准招商。服务好市级招商团和组织好县级招商团带队外出招商考察活动；围绕蔗糖全产业链、橡胶产业等重点领域，锁定目标企业，力争每月外出考察招商1次。探索市场化招商，依靠第三方招商机构和耿马籍在外成功人士、商会、协会等开展委托招商、代理招商、以商招商、点对点招商、一对一招商，鼓励现有企业加大上下游关联企业的挖掘和引荐，通过合资、合作、租赁等方式引进项目，有效激活社会资源，延伸招商触角。3.持续服务入耿企业。持续优化营商环境，认真落实党风廉政建设责任制，自觉把全面从严治党要求落实到招商引资全过程，构建“亲清”政商关系。主动做好企业入耿考察服务，加强与意向性企业项目沟通对接，及时了解目标企业意向，服务好意向性企业签约、签约项目尽快开工、开工项目顺利建设、建设项目加快投产，助推耿马经济高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县投资促进局2024年机关运行经费安排为0.00元，属于参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马自治县投资促进局资产总额1159348.51元，其中，流动资产1001295.42元，固定资产158053.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少-4413030.31元，其中固定资产减少-5871.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县投资促进局无政府性基金预算支出，政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县投资促进局2024年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

招商引资工作专项经费

二、立项依据

根据市县下达招商引资工作目标任务

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县投资促进局

四、项目基本概况

1、编印招商引资投资指南、项目册及宣传推介资料；

2、组织参加重大招商活动及外出招商考察；

3、服务协调及保障工作。

4、兑现企业政策优惠资金。

项目形式：专业招商策划机构合作开展委托招商，精准策划一批招商重点项目；充分利用“南博会”、“边交会”、“农博会”、“进博会”和“泼水节”“青苗节”等重大活动平台；做好宣传推介、服务联络及保障工作。

项目要求：完成招商引资目标任务 。

五、项目实施内容

策划化机构合作开展委托招商，精准策划招商重点项目，兑现企业政策优惠资金。

六、资金安排情况

本级财力安排资金500000元

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。......

八、项目实施成效

通过宣传推介，不断着力项目服务协调、项目落地，完成2024年目标任务。

· 耿马傣族佤族自治县投资促进局2024年度预算公开报表.pdf

监督索引号53092600247200111