监督索引号53092600156300000

勐简乡2024年预算公开目录

第一部分 勐简乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐简乡2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 勐简乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

勐简乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重大事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，将强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。10.保护各种经济组织的合法权益。11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、林业草原服务中心、农业农村服务中心、水务服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点抓好七个方面的工作：1.全力抓好经济增长。狠抓项目建设，树牢“抓项目就是抓发展、抓发展就是抓项目”的鲜明导向，围绕基础设施、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障、乡村旅游等领域短板和“两新一重”，超前做好项目储备和前期工作，争取更多项目、资金落实落地。2.全力抓好基础设施建设。加快以综合交通为重点，全面推进水网、能源保障网、互联网建设，持续推进通自然村公路、农村“四好公路”建设。3.全力抓好乡村振兴。扎实推进面向困难群众的救助平台建设，建立健全产业帮扶全覆盖机制、壮大村级集体经济帮扶机制及扶志扶智机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。4.全力抓好生态文明。抓实生态文明示范创建工作，落实河（湖）长制、林长制，持续打好“蓝天碧水净土”保卫战，大力发展生态经济，推进生态产业化和产业生态化，发展节能环保、大健康等产业，促进资源节约和高效利用。5.全力抓好民生保障。深入推进大众创业、万众创新，扎实开展小老板培育工程，大力发展小店经济，加强扶贫车间等创业平台建设，支持高校毕业生、返乡农民工、退役军人等重点群体就业，利用公益性岗位帮扶残疾人、零就业家庭成员就业。统筹义务教育城乡一体化优质均衡发展，抓好常态化控辍保学，支持各类教育协同发展。6.全力抓好政府自身建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保把党的全面领导贯彻到政府履职全过程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政人员编制22人，工勤人员编制3人，事业人员编制35人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13700634.43元，其中：一般公共预算12030317.78元，政府性基金1000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转670316.65元。

与上年对比增加837332.46元，增长6.10%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，2024年预算中政府性基金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13700634.43元，其中:本年收入13030317.78元，上年结转收入670316.65元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12030317.78元，政府性基金预算财政拨款1000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加837332.46元，增长6.10%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，2024年预算中政府性基金预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13700634.43元。财政拨款安排支出13700634.43元，其中：基本支出11575797.78元，与上年对比增加152025.41元，增长1.33%，主要原因分析：在职人员增加；项目支出2124836.65元，与上年对比增加685307.05元，增长47.61%，主要原因分析：2024年预算中项目资金预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行147873.88元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是人大人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务10000.00元，主要用于保障政协事务工作正常运转的基本支出，具体是政协委员活动经费的支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4123213.87元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是政府（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。

4.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动44520.00元，主要用于保障统计信息事务工作正常运转的基本支出，具体是耿马自治县第五次全国经济普查“两员”补助发放及乡镇普查工作经费的开支。

5.一般公共服务支出-财政事务-事业运行309603.14元，主要用于保障财政事务工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

6.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行442009.76元，主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是纪检监察人员工资福利及一般公用经费的支出。

7.一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务25000.00元，主要用于保障纪委工作正常运转的基本支出，具体是耿马县纪委下达清廉耿马建设资金和办案经费的支出。

8.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行5400.00元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是团支部书记、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。

9.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行459799.92元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是党委（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的支出。

10.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务10000.00元，主要用于村委会干部岗位补贴经费的支出。

11.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务6000.00元，主要用于保障市场监督管理事务工作正常运转的基本支出，具体是食品药品安全信息员生活补助。

12.公共安全支出-公安-其他公安支出9600.00元，主要用于保障道路交通安全工作正常运转的基本支出，具体是道路交通安全劝导员人员生活补助。

13.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出346217.75元，主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

14.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出44280.00元，主要用于保障文化和旅游工作正常运转的基本支出，具体是文化辅导员生活补助的支出。

15.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出614962.01元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休387873.00元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费的支出。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出805120.32元，主要用于全乡基本养老保险费单位缴纳部分的经费的支出。

18.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出24320.00元，主要用于高校毕业生“三支一扶”计划省级补助项目资金的支出。

19.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤62380.80元，主要用于全镇机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

20.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出9000.00元，主要用于保障残疾人事业工作正常运转的基本支出，具体是残疾人联络员生活补助的支出。

21.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助12000.00元，主要用于保障灾害信息报送工作正常运转的基本支出，具体是灾害信息员生活补助的支出。

22.卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出110225.73元，主要用于事业人员工资和公用经费的支出。

23.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出70680.00元，主要用于全乡计划宣传员、计划信息员生活补助的基本支出。

24.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗164523.33元，主要用于全乡行政性开支的医疗经费。

25.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗192748.81元，主要用于全乡事业性开支的医疗经费。

26.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28712.00元，主要用于全乡工伤保险的支出。

27.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护400000.00元，主要用于保障农村环境保护工作正常运转的支出，具体是创建卫生乡镇工作经费的开支。

28.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理432952.19元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

29.农林水支出-农业农村-事业运行1208809.64元，主要用于保障农业中心工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

30.农林水支出-林业和草原-事业机构647342.11元，主要用于保障林业和草原工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

31.农林水支出-水利-水土保持364025.93元，主要用于保障水土保持工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

32.农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助550000.00元，具体是农村公益事业财政奖补项目资金的支出。

33.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金603840.24元，主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

33.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行6000.00元，主要用于全乡一级安监员(安全信息员)生活补助的基本支出。

34.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援20000.00元，主要用于省级防汛应急救灾资金项目的基本支出。

35.灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治1600.00元，主要用于全乡地质灾害监测员生活补助的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1984374.00元（其中：基本支出1984374.00元）。

2.津贴补贴2020607.00元（其中：基本支出2020607.00元）。

3.奖金484560.50元（其中：基本支出484560.50元）。

4.绩效工资1876812.00元（其中：基本支出1876812.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费805120.32元（其中：基本支出805120.32元）。

6.职工基本医疗保险缴费357272.14元（其中：基本支出357272.14元）。

7.其他社会保障缴费126344.94元（其中：基本支出126344.94元）。

8.住房公积金603840.24元（其中：基本支出603840.24元）。

9.电费24000.00元（其中：基本支出24000.00元）。

10.邮电费24000.00元（其中：基本支出24000.00元）。

11.差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

12.公务接待费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

13.工会经费92332.44元（其中：基本支出92332.44元）。

14.公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

15.会议费8000.00元（其中：基本支出8000.00元）。

16.其他交通费用204600.00元（其中：基本支出204600.00元）。

17.退休费387873.00元（其中：基本支出387873.00元）。

18.生活补助2191097.85元（其中：基本支出2111261.20元、项目支出79836.65元）。

19.办公费869800.00元（其中：基本支出374800.00元、项目支出495000.00元）。

20.基础设施建设1550000.00元（其中：项目支出1550000.00元）。 

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐简乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少4000元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐简乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐简乡2024年公务接待费预算为40000.00元，较上年减少4000元，下降9.09%，国内公务接待批次为95次，共计接待482人次。

减少原因为：严格执行中央八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐简乡2024年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐简乡2024年重点项目为：创建卫生乡镇经费。

该项目年度绩效目标为：全面开展创卫工作，进一步提升城乡人居环境，广大群众积极倡导健康文明生活方式，实现环境卫生治理向全面健康管理转变，解决关系人民健康的全局性、长期性问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年，勐简乡机关运行经费预算数为651830.44元，与上年对比减少150954.28元，下降18.80%，主要原因分析：本年度在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐简乡人民政府部门资产总额18121166.89元，其中，流动资产14673232.37元，固定资产2771425.31元，无形资产676509.21元。与上年相比，本年资产总额增加11112933.68元，其中流动资产增加10862278.84元，固定资产增加269774.92元，无形资产减少19120.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐简乡无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

勐简乡2024年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

创建卫生乡镇经费

二、立项依据

勐政请〔2023〕45号

三、项目实施单位

勐简乡人民政府

四、项目基本概况

为深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重 要指示精神，进一步提升城乡人居环境，积极教育引导广大群众 提倡健康文明生活方式，勐简乡积极争创国家卫生乡，且临沧市爱卫会批复同意勐简乡在2022年-2024年创建周期内申报创建国 家卫生乡。自创卫工作启动以来，全乡人居环境卫生得到了较大改善，创卫基础得到全面加强。经过全面对照考核指标要求，目前，我乡七个一级考核指标仍存在未达标的情况。

五、项目实施内容

为确保勐简乡创卫成功，需尽快补齐短板，使爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、各类突发事件演练工作、病媒生物预防控制等一级考核指标达标，确保勐简乡创卫成功。

六、资金安排情况

本级财力安排资金40万元

七、项目实施计划

2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施。

八、项目实施成效

全面开展创卫工作，进一步提升了城乡人居环境，广大群众积极倡导健康文明生活方式，实现环境卫生治理向全面健康管理转变，解决了关系人民健康的全局性、长期性问题。

监督索引号53092600156300111