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耿马傣族佤族自治县商务局2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县商务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县商务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订年度会展计划并组织实施，负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策，承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；拟订并执行境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

14.做好“127”、“137”通道的协调管理工作，配合临沧边境经济合作区管委会协调管理清水河口岸，会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合临沧边境经济合作区管委会推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

16.有关职责分工

（1）与县发展和改革局有关职责分工。按照规定权限，县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。县发展和改革局会同县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（2）与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（3）有关对外援助职责分开。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；县商务局、县政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、市场运行调节股、口岸和外贸外资股。所属单位2个，分别是：

1.耿马自治县电子商务信息中心

2.耿马自治县贸促会办公室

（三）重点工作概述

1.2023年主要经济指标完成情况：社会消费品零售总额。1—12月社会消费品零售总额预计完成48.26亿元，增长6.7%。批发业销售额。1—12月批发业销售额累计完成20.07亿元，增长19%。零售业销售额。1—12月零售业销售额累计完成53.75亿元，增长10.8%。外贸进出口总额：2023年1月至12月全县累计完成外贸进出口总额3.74亿元，上年同期3.12亿元，同比增长20%。租赁和商务服务业营业额：1—11月全县累计完成0.34亿元，同比减26.53%。租赁和商务服务业工资总额：1—9月全县累计完成251.1万元，同比增29.5%。全年预计增长27.3%。

2.抓好节庆促消费工作。以“工会+电商+企业”形式以电商大礼包将企业产品通过工会集中采购方式对外销售。2023年春节期间，组织临沧鑫农农业发展有限公司、临沧耿马宇鸣食用菌开发有限公司、耿马县七星云粮商贸有限责任公司等7户企业对外销售12款产品共3000余份，销售金额合计120余万元。“中秋”“国庆”期间，组织限额以上3户零售业车企开展促销活动，实现销售额380余万元。

3.抓好2023年泼水节、青苗节商贸展会活动。高质量完成展会42亩场地土地平整、砂石铺垫、过道道路硬化，搭建300个规格为15m²铝合金焊架商铺摊位。对商贸展共划分为特色美食区、商贸展区等6个区域。共组织收集到各乡镇孟定下坝红糖、古树茶、火腿等95个特色产品，积极组织县内外共240余户企业参展。制作展位喷绘宣传标语10000余平米，开展电商直播吸引流量，“双节”期间，商贸展相关话题视频点击率达10万人次以上，共计吸引现场人流量11.07万余人次，商贸展实现营业额1000余万元。期间成立7个工作组进驻工作人员850人次巡逻检查1550次全力保障节庆活动安全，有力促进消费活力，全面展示耿马风貌。

4.抓好“耿品出滇”及对口消费帮扶工作。组织县域内19户企业分别赴深圳市、广州市、上海市、青岛市参加市场业务洽谈、首届陆家嘴茶文化艺术展暨茶文化高峰论坛活动、第六届上海对口地区特色商品展销、产品推介等展销活动，县内小米辣、竹筒饭、菌菇酱、石斛、茶叶等10余种特色产品向外“走出去”，通过对外推介达成签单2000余万元，年内完成沪滇消费帮扶3016.7万元。

5.抓好限额以上企业摸排培育工作。对县域内的批、零、服务业企业进行全面调查摸底，利用好相关培育政策，促进本地商贸企业成长。年内，共对县内119户收入在350万元以上企业进行重点排查。截至12月，已提交12户拟升限企法人单位材料、8户大个体企业材料至县统计局，其中：批发业3户、零售业15户、服务业2户。1户企业已于8月份纳统报数、2户企业已于12月份纳统报数。

6.抓好市场主体培育工作。明确目标，加强同乡镇联系，采取“日通报”、上门走访服务等方式，推进市场主体发展壮大。截至2023年11月9日，累计净增批零住餐企业283户，完成年度目标数299户的94.65%。六是抓好政策资金兑现。今年来，共兑付我县7户企业共计25万元培育促消费资金，兑现2022年升限19户企业共计95万元升限奖励资金，兑现替代企业替代资金198.93万元，进一步增强企业经营信心，抓好企业报数工作，支持企业做强做大，有力形成支撑经济指标数据厚实基础。

7.优化服务抓实口岸经济工作。一是抓好口岸经济专项规划制定。牵头抓好口岸经济专项规划。印发《耿马耿马傣族佤族自治县壮大“口岸经济”发展规划（2023—2035年）》，形成“1规2图1表”，谋划口岸经济项目56个，金额总投资230.22亿元。二是抓好服务外贸企业工作。认真开展领导包保服务企业工作，日常加强对企业政策解读、宣传。年内组织外贸企业参加RCEP系列专题培训5期共138人次。2023年为企业争取到锯材出口配额15600立方米，普通煤1600吨，小麦粉3700吨、成品油1200吨。2024年积极为企业向上申请锯材出口配额8166立方米，小麦面粉1700吨、普通煤900吨、成品油1000吨。年内向上申请并获得批复矿产品进口指标共计116500吨。组织县域1户企业申报云南省“双百强”企业；积极申报1户企业纳入云南省矿产品进口名单备案；推荐2户企业加入中缅商务理事会中国委员会。三是抓好边民互市工作。持续开展边民互市个体工商户登记和边民备案管理，累计备案边民10866人，注册边民互市个体工商户3402户，备案边民互市收购企业41户，培育落地加工企业6户，签约合作银行6户。截止12月25日，清水河口岸边民互市累计进出口11.77万票，完成贸易额11.24亿元，带动边民增收588.5万元，增加村集体收入235.4万元，实现税收1912.96万元。四是抓好对外合作交往工作。依托县域内7户境外罂粟替代种植企业和小外经合企业开展对外合作。2023年上级下达我县替代返销进口指标：甘蔗394063吨，天然橡胶（乳）4110吨、稻谷（大米）6488吨、玉米17229吨。截至目前完成返销进口指标甘蔗截止12月25日，完成返销进口：甘蔗224966.65吨、橡胶4110吨、玉米12723吨。2023年获得境外罂粟替代种植发展资金补助267.51万元。完成2023年替代种植项目境外实地核查县级审查工作。帮助企业申报2024年替代种植农产品返销进口指标83.42万吨。2023年以来为我县2户企业（云南久力商贸有限公司、耿马县孟定镇圆通商号）报送边境地区小额对外工程承包请示5份，带出设备5批次价值80余万元。县内云南森禾蜜湾商贸有限公司、临沧孟定百恒贸易有限公司通过在境外设立加工厂，以资金投入、购买加工设备等方式与境外加工企业合作，进一步促进中缅双方企业贸易合作。五是组织企业参加展会拓展市场。今年来，组织县域4户重点外贸企业参加第四届缅甸（腊戍）—中国（临沧）边境经济贸易交易会暨缅甸（内比都）—中国（临沧）经济贸易展洽会，并与缅甸公司就食品采购项目进行了签约，签约金额为602万元人民币。通过展会搭台进行洽谈，进一步拓展我县外贸企业在缅市场，预计后续合作金额达1亿元人民币以上；组织13户企业参加第七届南博会暨第27届昆交会预签约活动，签约金额达1.37亿美元；组织12户企业、共25人报名参加第六届中国国际进口博览会，期间1户企业参加签约、1户企业参加贸易投资对接会。六是抓好经贸合作专班赴缅交流。2023年以来，派出4人次赴缅甸参与经贸合作专班工作，期间与缅方重点企业、对中缅印度洋新通道建设交换了意见建议，并积极宣传我方资源优势及相关政策，积极吸引外资来耿投资。七是抓好中缅印度洋新通道建设工作。配合市级派出人员2人次赴缅参与援缅滚弄大桥建设，加强与援建滚弄大桥项目部对接项目推进情况，切实服务保障援建滚弄大桥项目顺利开展。积极走访县内企业宣传“公转铁、散改集”等新通道政策，摸排货源基础；围绕边民互市、替代种植等方面谋划4个项目，奠定中缅合作交流发展基础。2023年以来，新通道实现公铁联运10022个集装箱，带动进出口贸易量287.8万吨、进出口贸易额约88.7亿元。八是抓好孟定清水河口岸通关便利及项目申报工作。积极向上申报孟定清水河口岸进境粮食、水果、冰鲜水产品、食用水生动物4个综合性指定监管场地，并于2023年6月14日通过海关总署审批，目前项目正在加快推进建设中。积极推进孟定清水河“智慧口岸”和查验场地建设。九是抓好口岸（通道）扩大开放申报工作。目前，144-3通道扩大开放为孟定清水河口岸货运通道及保留卖盐场（127）边民通道请示事项已经省政府上报国务院，正在持续跟踪对接中。十是抓好边境维稳工作。受缅甸局势影响，迅速响应派出4名干部到孟定开展边境维稳工作。负责每日物资保供、对外劝和交涉等工作，帮助企业协调滞留在缅交战区39名工人回国，撤离滞留口岸车辆294辆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人（工勤2人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6307366.85元，其中：一般公共预算2337366.85元，政府性基金3970000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转5587741.46元。

与上年对比增加38524.21元，增幅0.61%，主要原因分析：县级安排项目资金增加，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6307366.85元，其中:本年收入6307366.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2337366.85元，政府性基金预算财政拨款3970000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加38524.21元，增幅0.61%，主要原因分析：县级安排项目资金增加，造成调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6307366.85元。财政拨款安排支出6307366.85元，其中：基本支出1872366.85元，与上年对比减少152315.35，增幅-7.52%，主要原因是人员调整造成调减；项目支出4435000元，与上年对比增加190839.56元，增幅4.49%，主要原因是县级安排项目资金增加，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1350520.09元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休151318.2元，主要用于行政事业单位离退休人员的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出166003.2元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗56954.5元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16709.42元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6359.04元，主要用于大病医疗保险缴费。

商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出215000元，主要用于项目支出。

涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出250000元，主要用于项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金124502.4元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资415032元（其中：基本支出415032元）。

津贴补贴449844元（其中：基本支出449844元）。

奖金162811元（其中：基本支出162811元）。

绩效工资173124元（其中：基本支出173124元）。

机关事业单位基本养老保险缴费166003.2元（其中：基本支出166003.2元）。

其他社会保障缴费82920.29元（其中：基本支出82920.29元）。

残疾人就业保障金13181.76元（其中：基本支出13181.76元）。

住房公积金124502.4元（其中：基本支出124505.4元）。

办公费10000元（其中：基本支出10000元）。

差旅费17000元（其中：基本支出17000元）。

公务接待费8000元（其中：基本支出8000元）。

工会经费18030元（其中：基本支出18030元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他交通费用60600元（其中：基本支出60600元）。

退休费151318.2元（其中：基本支出151318.2元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算17000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县商务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37500元，较上年减少500元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县商务局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县商务局2024年公务接待费预算为17500元，较上年减少500元，下降2.78%，国内公务接待批次预计为4次，预计接待8人次。

减少原因：:严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县商务局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因：县财政公务用车购置及运行维护费预算进行包干使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。

2.示范县农村电商加快发展，建设农产品区域公共品牌1个，建设县级农村物流配送中心1个，开展电商培训，促进贫困户、农民增收，构建农村现代市场体系，助力乡村振兴。

3.引导进出口协同发展，积极组织外贸企业参加相关推介会、进博会等，优化贸易结构，创新发展新动能，提升贸易数字化水平，构建绿色贸易体系，推进贸易高质量发展。

4.通过奖补提高企业积极性，每月按时上报数据，保持全县社会消费品零售总额逐年增长，创造良好营商环境。

5.通过吸收项目所在地烟农就业等措施，优化产业结构种植品种多样化，改变烟农对毒品的经济依赖，从而减少境外罂粟种植面积。

6.新纳入限额以上管理住宿、餐饮企业2户以上，补助企业2户以上，提高住宿业营业额、餐饮业营业额，提高企业积极性，创造良好营商环境。

7.促进茧丝绸产业优化结构和规模化集约化蚕桑基地发展，新建改造桑园面积，提高项目建设质量，确保茧丝绸产业良好发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县商务局2024年机关运行经费安排133630元，与上年对比减少13644.08元，增幅-9.26%，主要原因是人员调整造成调减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县商务局资产总额642094.69元，其中，流动资产432244.51元，固定资产209850.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3410255.67元，其中固定资产减少21541.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值230000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

我单位没有政府购买服务资金预算，故2024年政府购买服务预算表无数据。

我单位没有县对下转移支付预算，故2024年县对下转移支付预算表无数据。

我单位没有县对下转移支付预算，故2024年县对下转移支付绩效目标表无数据。

我单位没有新增资产预算，故2024年新增资产配置表无数据。

我单位没有上级补助项目支出预算，故2024年上级补助项目支出预算表无数据。

耿马傣族佤族自治县商务局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2021年第二批电子商务进农村综合示范县专项资金

二、立项依据

根据临财外发【2021】56号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县商务局

四、项目基本概况

在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的示范县，进一步支撑“大产业+新主体+新平台”电商服务新模式，建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。

五、项目实施内容

打造示范县县级农村物流配送中心，建设示范县农村电商加快发展。

六、资金安排情况

本级财力安排资金3970000元

七、项目实施计划

根据工作计划分阶段实施

八、项目实施成效

   示范县农村电商加快发展，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接、便民消费等方面成效显著，构建农村现代市场体系，助力乡村振兴。

监督索引号53092600255200111