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勐撒农场社区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 勐撒农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐撒农场社区管理委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 勐撒农场社区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

勐撒农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　1、宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

2、负责编制和执行勐撒农场辖区经济和社会发展规划、专项规划、年度计划；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

3、负责制定和落实勐撒农场辖区经济发展、生产经营和产业结构调整的政策、措施，组织群众进行科学化、专业化和现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

4、负责勐撒农场辖区国有土地和林水资源管理，做到合理利用，保护生态环境。
   5、负责管理勐撒农场辖区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作.
   6、负责勐撒农场辖区党的基层组织、党员与干部队伍的建设和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好内部审计工作，配合上级做好纪检、监察工作。
   7、负责勐撒农场辖区社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设，维护社会稳定，建设产业兴、职工富、农场美、人和谐的美丽农场。
   8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

耿马自治县勐撒农场社区管理委员会内设机构5个，包括：党政综合办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室。

所属单位4个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.财务核算中心

3.社会保障服务中心

4.文化广播电视服务中心

（三）重点工作概述：

1.强化党建引领，突出“明”字统筹全局。始终坚持抓党建增定力、强队伍转作风、凝思想聚合力，全面加强基层组织建设，明确本年度党建工作“一方案两清单”，推动党建工作项目化、项目清单化、清单责任化，督促各级党组织抓好各项目标任务落实，做到工作有计划、有安排、有督促、有落实。一是学深悟透明导向。党工委班子不折不扣落实“第一议题”制度，开展理论学习中心组学习8次，机关党支部党员全体下沉到挂钩党支部讲党课16次，组织“万名党员进党校”“乡村振兴主题培训班”“入党积极分子和发展对象培训班”“省委组织部入党积极分子和新发展党员专题培训班”共4期，参训学员340余名。做深做细主题教育理论学习，目前推送学习资料包35份，邮寄68份，以“三会一课”、主题党日的形式开展集中学习共计64次。二是强基固本夯堡垒。聚焦支部规范化建设。年初对辖区所有党组织逐个“过筛子”分类定级，无软弱涣散党组织。发挥结对共建工作优势，“先进”带“一般”、机关党支部党员挂钩居民小组党支部指导工作，确保一般党组织年底晋位升级。聚焦基层党组织阵地建设，落实老年党支部活动场所，投入资金4万元配齐桌椅、电教等基础设施，为离退休老党员提供“就近学习、就近参与活动、就近享受服务、就近发挥余热”场所；实施洛凌社区第九党支部党员活动室活动场所硬化面积800㎡，正在开展洛凌社区新垦党支部党员活动室活动场所绿化美化，拆除居民私搭乱建鸡圈、拆除围墙、种植花草。聚焦基层党组织后备队伍建设，抓好党员后备队伍建设，2023年度共发展新党员12人，审批新加入积极分子16人，现储备入党积极分子52人；抓好社区后备干部储备，进一步优化年龄和学历，共储备后备干部16名。聚焦“两网融合”提升基层治理能力建设，选优配齐、及时调整网格员（长），确保网格运行顺畅，现有一级网格1个，二级网格2个，三级网格13个，四级网格171个，五级网格429个。年度辖区无命案发生、未出党员干部违纪违规违法被上级通报批评的情况。三是重点工作有成效。社区集体经济实现零的重大突破，目前洛凌社区通过收取垃圾清运服务费、水费、公墓管理费发展集体经济，现已入账16.58万元，分场社区通过收取垃圾清运服务等管理费，已入账10万元。基层党建“四个一”建设工作有实策，在“一廊”建设上聚焦乡村振兴，持续抓好2023年乡村振兴项目实施；抓好绿美农场行动，自筹资金47.57万元，完成绿化面积2344.89㎡；不断提升基层治理能力和人居环境。在“一带”建设上聚焦南汀河流域经济产业发展，落实好河湖长制相关要求；盘活辖区内南汀河沿河的土地，沿河种植辣椒、豆子60余亩。在“一片”建设上聚焦茶叶产业，持续抓好茶园基地提质增效，不断提升茶园基地的管理水平。在“一道”建设上聚焦产业布局，抓好2022年天然橡胶生产能力建设项目的实施，探索橡胶林下经济，种植魔芋466亩。书记示范项目建设有实效，以抓党建促基层党组织阵地建设，促产业发展，解决群众急难愁盼问题为主题，计划实施的洛凌社区第九居民小组党员活动室活动广场硬化项目、老年党支部党员活动室落实项目、茶园基地提质增效项目、抗旱应急人畜饮水安全管网工程已全部完成。

2.聚焦粮食问题，突出“保”字振兴农业。始终牢记“粮食安全”是“国之大者”，将粮食生产作为“三农”工作的主要任务。一是持续推进，严保耕地数量。完成耕地流出整改就地恢复图斑数23个、补足图斑数70个，714亩整改任务全部清零，无新增违法耕地行为。二是压实责任、保障粮食生产。加大投入力度，保障粮食安全生产，2023年粮食种植面积秋粮3992亩，产量1259吨，夏粮种植面积433亩，产量71吨；持续推进水稻、玉米保险收缴工作，涵盖农户339户，耕地3814亩。三是优化结构、保证种植质量。勐撒农场以种植茶叶、橡胶为主，为避免农作物种类单一，勐撒农场因地制宜，优化结构、以短养长，鼓励种植水果、坚果、咖啡、药材、甘蔗、魔芋等多种短效作物，各类作物的质量和数量都明显提升。四是强化疫防、确保畜禽稳产。高度重视畜禽防疫，定期组织3名防疫员进行畜牧春防工作，抓好口蹄疫等重大动物疫病和人畜共患病常规免疫，对病死动物无害化处理；积极入户宣传动员养殖户参加保险，将养殖风险降到最低。

3.加大项目支撑，突出“再”字筑牢基础。对标项目清单，坚持把项目建设作为第一支撑，大力推进项目实施，已完成固定资产投资1517万元，向上争取资金257万元（其中税改直补资金220万元、乡村振兴衔接资金217.39万元），化解历史债务237.73万元，为扎实稳住经济提供有力支撑、蓄积强劲动能。一是场部颜值再提升。争引项目资金47.57万元，推进绿美项目建设。加大绿化面积覆盖面，铺设透水砖，修建休息亭，新建花池，安装健身器材6套；安装太阳能路灯，利民成效凸显，为居民打造出宜居宜业的美丽农场。二是产业基础再完善。加快2022年云南农垦勐撒农场天然橡胶生产能力建设项目实施，力争年内完工，更新胶园680亩；完成2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目验收，完成2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目实施（221万元）；完成耕地补充项目91亩；推进茶园基地提质增效项目，低产茶园改造计划改造804亩，已完成初验651.52亩；橡胶园地改耕地项目获批复，预计可为县级增加耕地指标2400亩，可为农场增加收入9000多万元；建设完成农业产业化道路10公里；农场七队水库除险加固工程完工蓄水。三是基础设施再升级。严格落实“科学规划，加快实施，保证实效”要求，大力实施项目，660米入场道路开工建设，完成分场社区办公楼房屋加固项目；推进勐撒农场社区管委会线路迁改工程，拆除废旧电杆设备；聚焦饮水问题，完成抗旱应急人畜饮水安全管网工程项目，从天生桥芒枕水库输水管架水管至勐撒农场场部水库5.7公里，解决洛凌社区场部4000余人饮水困难问题和长期饮用不达标水质问题。

4.坚持以人为本，突出“实”字改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，为人民执政、靠人民执政，团结带领全场人民不断为美好生活而奋斗。一是兜底保障有效落实。全面落实“六稳”、“六保”政策，筹措资金100.4万元完成60个企业退休人员养老保险“退一补一”缴费工作，做好低保户，特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童供养；做好临时救助、残疾人护理补贴发放等民生工作。社会保障、城乡低保、社会救助覆盖面不断扩大，残疾人、优抚对象、长寿老人、低保补贴、特困群体应保尽保。二是健全科教文卫设施下实功。洛凌、分场社区都有规范化卫生室、文化室，组织开展群众性文化活动6场次；实施文化惠民工程，修建休息亭，新建花池，安装健身器材6套，为居民打造出宜居宜业的美丽农场；完善农家书屋建设，开展全民阅读活动，不断丰富群众精神文化生活。

5.促进安定稳定，突出“责”字守好底线。始终坚持底线思维，树牢风险意识，保持应急状态，全力抓好相关工作，确保不出乱、不添乱，为经济社会发展营造良好氛围。一是矛盾化解及时到位。紧紧围绕“普法强基补短板”专项行动开展全面排查整治工作，强化“两网”融合监管作用，最大限度将各类风险防范化解在源头，全力防范群体性事件和个人极端案（事）件的发生。实行班子成员包社区、党员干部包组的机制，深入推进扫黑除恶专项斗争常态化，有效预防各类安全生产事故发生。2023年，共排查调处各类矛盾纠纷38起，均成功调解，化解安全隐患于源头。同时开展扫黑除恶常态化工作，加大对辖区重点部位，重点地区的排查巡逻力度，做好国家反诈宣传及国家反诈APP安装工作，严厉打击社会面非法传销，非法邪教组织，做好未成年违法犯罪工作，做好预防2名重点信访人员越级上访和其他群体上访事件工作，为辖区社会稳定奠定了良好基础，社会秩序和谐稳定，人民群众安居乐业，群众安全感满意度得到有效提升。二是安全防范落实到位。健全社会治安综合治理长效机制，积极稳妥处置各类倾向性、苗头性问题和矛盾。常态化开展各类安全生产隐患排查；开展地质灾害应急演练2场次，开展消防安全培训、演练2场次。辖区内无非法邪教组织、无非法传销组织、无养老诈骗组织等违法犯罪活动。三是宣传教育到位。坚持安全第一、预防为主，将人民群众生命财产安全挺举在前，源头化解生产隐患。组织开展多种形式的安全宣传教育活动。利用网络、开会、摆放展板、发放宣传资料、悬挂横幅、进社区、进学校、进企业等形式，广范宣传安全生产知识及安全生产的重要性，让广大人民群众积极参与到安全生产、人人有责的阵营中来，开展各类安全生产“五进”宣传工作。年内，未发生过各类生产安全事故、未发生过恶性案件和规模性集体上访的情况。

6.推进农场改革，突出“稳”字巩固成效。勐撒农场社会职能改革基本完成。根据中央、省、市、县有关农场企业化改革文件精神要求，自2021年8月勐撒农场启动企业化改革和公司制改制工作以来，各项工作进展顺利，实现了政企分开、社企分开，做到企业依法独立开展自主经营。目前，农场管委会与企业职能不再交叉，清产核资全面完成，农场企业国有资产划转全部完成。一是稳步推进农场企业化改革。已将国营勐撒农场整体改制为耿马自治县勐撒农场洛凌实业有限责任公司，按要求配备了公司管理人员，其中公司董事长、监事会主席、副总经理3人由县委组织部考察任命；完成了公司章程的制订，成立了公司党支部，建立健全董事会、监事会、经营管理层等法人治理结构，实现了职能、机构、人员、资产、财务分开运行。今年2月，公司续接原国营勐撒农场签订过劳动合同的34名员工的社会保险关系。目前，公司劳动用工、人事、分配三项制度基本建立，农场企业薪酬制度和市场化劳动用工制度基本完善，及时清理和废止了过时的经营管理制度。二是稳固落实农垦国有土地管理制度。按要求开展了国有土地确权工作，已完成勐撒农场国有土地确权面积5.8万亩，土地确权154宗，土地确权登记发证面积4.2万亩，土地确权发证138宗（其中划拨国有建设用地登记127宗、国有农用地登记11宗），目前，138本原国营勐撒农场国有土地不动产权登记证已变更为耿马自治县勐撒农场洛凌实业有限责任公司；完成土地确权登记发证信息入库上图土地面积5.7万亩，有权属争议土地面积878.75亩信息暂未入库上图；不动产登记工作方面，县人民政府发布了对不动产登记历史遗留问题进行分类处置的公告，目前正在开展职工宅基地不动产登记前期摸底准备工作。对权属有争议的8宗土地，正本着“坚持尊重历史，照顾现实；坚持先易后难，稳步推进”的原则，按照“一宗一方案”工作方式，目前正在开展调处中。今年来，妥善解决因茶厂托管拖欠茶工茶叶鲜叶款26万余元资金问题，解决企业1900万元贷款还本200万元、付息65.45万元，解决5名医疗系统退休人员半年工资补差22.8万元，确保社会稳定；持续推进上级下达的10项改革任务清单，修订完善企业国有资产管理、土地租赁等相关制度，确保企业正常生产经营和国有资产的保值增值。

7.着眼意识形态，突出“新”字提升合力。一是把握导向，规范舆论宣传新方式。进一步健全完善新闻“三审制”，搭建信息互通的平台，对一些苗头性问题努力做到早预见、早发现，提高舆论引导水平。对重大事件及突发性问题及时尤其注重提前介入，防患未然，特别注意掌握网络舆情，牢牢掌握新闻报道主动权，营造干净的网络环境。二是强化载体，开设宣传新载体。在勐撒农场微信公众号上发表推文84篇，在微信视频号上发表视频32个，七彩云端平台发表推文58篇，在活动室、主街道、社区设置宣传栏，宣传党史、社会主义核心价值观、法治文化建设、党风廉政建设、绿美行动等内容，并开设抖音宣传平台，及时上传视频。三是撰写信息，强化对外宣传新阵地。向临沧市报社、县委宣传部、报社、广电旅游局发送新闻视频和信息，做好信息报送工作，积极撰写稿件和舆情信息，上报信息58条，被县级媒体采用35条，被市级媒体采用6条，按时完成上级4次约稿任务。

8.加强党风廉政，突出“优”字提升质效。一是抓学习教育优学风。召开2023年春节前集体廉政谈话会议，传达2023年元旦春节期间加强纪律作风建设的通知，通报违反中央八项规定精神的典型案例，开展节前廉政提醒。召开2023年党风廉政建设暨集体谈话会议，传达二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委五届三次全会、县纪委十四届三次全会精神和清廉云南建设暨全省正风肃纪警示大会精神，部署2023年勐撒农场党风廉政建设主要工作任务。召开“清廉云南”建设“临沧实践”“耿马行动”警示教育暨党风廉政建设第一责任人集体谈话会议，观看《警钟为你而鸣》警示教育片，结合辖区内违法违纪典型案件开展集中警示教育，并提出工作要求。二是抓正风肃纪优党风。围绕“党风带政风、政风促民风、民风正社风”目标，不断压实一岗双责，把责任落在经常、落在平时，强化纪律意识，坚持挺纪在前，做到抓早抓小，有违必究，把全面从严治党要求落实到工作全过程。进一步建立健全三重一大议事规则、干部值班制度、会风会纪规定等，强化对机关干部的约束力。大力倡导特事特办、急事急办、难事巧办、常事快办，形成短期转作风、中期提能力、长期树思想的“学比赶超”新态势，奋力推动勐撒农场各项工作取得新成效、迈上新台阶。

9.关注资源环境，突出“管”字改善质量。一是管好森林。认真履行林长责任，细化工作措施，坚决扛牢压实森林资源保护发展责任，进一步落实三级林长组织体系与责任体系，严厉打击辖区内盗伐、偷猎、贩卖野生动植物活体及制品行为，目前农场辖区无盗伐、偷猎等行为；组织召开森林防火工作会议2次。累计发放户主通知书、宣传册和相关资料3000余份，野外巡查巡护210余人次，组织开展森林防火演练1次，共参与演练60人；严格执行24小时值班和领导带班制度；严格执行农事生产用火审批制度，做到“五烧五不烧”。加强巡山力度，完善护林员巡山记录制度。二是管好水源。常态化开展巡河保洁，严格落实河长制责任。设立专门应急值班室，执行24小时专人防汛值班值守制度；成立应对突发公共安全事件应急指挥体系，组建三级应急救援队伍，修订完善度汛应急预案；25个居民小组结合实际，及时开展相关地质灾害避险应急演练1次；严格落实河（库）三个责任人工作机制，班子成员不定期对河（库）进行巡查监测预警，保障了汛期安全度汛，接通勐撒镇撒马坝（芒枕水库）至管委会水管通道，保障洛凌社区生活用水。三是管好垃圾。采取垃圾清运收费制，维持垃圾清运费用，同时招聘公益性岗位保洁人员，对场部主街道进行保洁，加大场部保洁和全场垃圾清运工作，转运效率和保洁效果大幅提升。

10.抓牢食品安全，突出“严”字强化管理。一是加强组织领导。结合实际情况迅速制定《勐撒农场社区管委会关于食品安全属地管理责任和企业主体责任实施方案》，成立社区党工委副书记、管委会主任为组长的工作领导小组，召开加强食物中毒防控工作会议，要求加强对辖区食品安全隐患进行排查整治，压紧压实“两个责任”，“两个责任”包保督导领导、各组干部、食品信息员协同配合，全面构建起严密的食物中毒防控工作网络，做到及时发现隐患、解决隐患。二是强化监督检查。对系统内89家经营主体和新增5家经营主体开展1次全面排查，对重点场所学校食堂及周边经营场所、冷冻食品店、超市、自办宴席点等开展检查2次。同时要求食品安全信息员和“两个责任”包保干部配合，加强辖区自办宴席等集体性聚餐的检查审批，严禁集体性聚餐加工食用野生菌，防止引发群体性食物中毒。加强辖区白酒无证生产经营检查，严禁出现无证照经营小作坊，严禁出现售卖无证照生产、无标签标识或标签标识缺少、不规范的散装白酒，经查没有发现无证生产经营情况，辖区2家超市售卖散装白酒，索证索票有正规来源。开展中秋节、国庆节等节日市场食品安全风险隐患排查整治。联合勐撒市场监管所对辖区1所学校食堂、2家超市、2家糕点店和小百货店、农贸市场等节日消费集中区域和经营场所等重点区域，肉质品、月饼、食用油、蔬菜水果等重点品种开展节日市场食品安全风险隐患排查整治，经查部分餐饮店在卫生上还存在有一定卫生死角和三防措施不到位，已要求立即整改。三是强化宣传教育。勐撒农场社区管委会组织干部职工在入户开展安装“国家反诈中心”APP的同时宣传食物中毒防控知识，充分利用广播、微信群、公众号、宣传栏等途径，在街天、人员密集场所等努力提高我场居民识别假劣食品的能力，强化居民的食品安全意识。通过勐撒农场社区管委会微信公众号发布食品、市场整治相关信息4条，同时将信息和县级发布的相关食品信息转发到25个居民小组群；发放野生菌、草乌、附子、白酒、自办宴席、校园食品安全等宣传资料400余份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15091938.8元，其中：一般公共预算11591938.8元，政府性基金3500000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加3390260.13元，增长28.97%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15091938.8元，其中:本年收入15091938.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11591938.8元，政府性基金预算财政拨款3500000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3390260.13元，增长28.97%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15091938.8元。财政拨款安排支出15091938.8元，其中：基本支出9209523.8元，与上年对比减少142154.87元，降低1.52%，主要原因分析：人员变动及干部职工退休，造成降低；项目支出2382415.00元，与上年对比增加35415元，增长1.51%，主要原因分析：特定类项目预算拨款增加，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动32415元，主要用于经济普查工作经费支出。

2.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行300514.52元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行36000元，主要用于综治员工资福利支出相关费用。

4.一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出2200000元，主要用于税费改革财政转移支付项目。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休921652.2元，主要用于退休人员工资支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出532832.64元，主要用于养老保险缴费。

7.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出11520元，主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗84526.92元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗151917.56元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26064.41元，主要用于大病医疗保险缴费。

11.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150000.00元，主要用于提升人居环境。

12.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出40560元，主要用于国土规划员工资福利支出相关费用。

13.城乡社区支出- 国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出3176500，主要用于天然橡胶基地建设项目支出。

14.农林水支出-农业农村-农垦运行6700311.07元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金399624.48元，主要用于缴纳职工住房公积金。

16.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行2400元，主要用于安监员生活补助支出。

17.灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治1600元，主要用于地质灾害监测员生活补助支出。

18.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出323500元，主要用于天然橡胶基地建设项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资1424208.00元（其中：基本支出1424208.00元）。

2.津贴补贴1119790.00元（其中：基本支出1119790.00元）。

3.奖金233625.00元（其中：基本支出233625.00元）。

4.绩效工资1413576.00元（其中：基本支出1413576.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费532832.64元（其中：基本支出532832.64元）。

6.职工基本医疗保险缴费236444.48元（其中：基本支出236444.48元）。

7.其他社会保障缴费87209.00元（其中：基本支出87209.00元）。

8.住房公积金399624.48元（其中：基本支出399624.48元）。

9.办公费351260.00元（其中：基本支出321260.00元，项目支出30000.00元）。

10.水费10000.00元（其中：基本支10000.00元）。

11.电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

12.邮电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

13.差旅费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

14.公务接待费28440.00元（其中：基本支出28440.00元）。

15.工会经费62694.48元（其中：基本支出62694.48元）。

16.公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

17.其他交通费用103200.00元（其中：基本支出103200.00元）。

18.退休费921652.2元（其中：基本支出921652.2元）。

19.生活补助3337382.52元（其中：基本支出2234967.52元，项目支出1102415.00元）。

20.基础设施建设4750000.00元（其中：项目支出4750000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐撒农场社区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68440元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐撒农场社区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐撒农场社区管理委员会2024年公务接待费预算为28440.00元，较上无变化，国内公务接待批次预计为80次，共计接待466人次，严格执行八项规定，严控公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐撒农场社区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐撒农场社区管理委员会2024年重点项目为“绿美乡村建设项目专项资金”。

该项目年度绩效目标为：1、根据《中共临沧市委组织部关于组织机关党员干部推动“绿美临沧”建设的通知》文件要求和“绿美耿马”建设专题培训会议精神，引导广大在职党员干部在“三双”助力绿美耿马建设活动中争当先锋表率，主动带头参与绿美行动政策宣传、城乡人居环境提升、河湖保护治理等绿化美化服务项目，营造人人出力、人人作为、共建共享的浓厚氛围，为“绿美耿马”建设贡献力量。2、提高周边群众出行户外活动的舒适度，对提升城市形象，增加休憩空间，美化周边环境起到至关重要的作用。3、有利于绿色出行，使得越来越多的群众愿意走出房间，回归自然，增加了群众亲近自然的热情，引导群众热爱自然、拥抱自然。4、提高旅游开发的经济效益，吸引越来越多的游客观赏，拉动消费，促进经济的转型升级。城区游客的增加，也带动了周边产业的发展，让更多的人了解当地特色文化，增加商业氛围，有效带动经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐撒农场社区管理委员会2024年机关运行经费安排585094.48元（其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位585094.48元），与上年对比降低13623.68，降低2.27%，主要原因分析：厉行节约降低机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐撒农场社区管理委员会资产总额6401741.12元，其中，流动资产6362796.28元，固定资产38944.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少180257.07元，其中固定资产减少24731.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐撒农场社区管理委员会无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

勐撒农场社区管理委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

绿美乡村建设项目专项资金

二、立项依据

根据勐社管请[2023]42号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会

四、项目基本概况

为“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”奠定坚实基础。

项目形式：基础设施建设。

项目要求：使项目组环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、组容组貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。

五、项目实施内容

1、进行绿化建设（种植草皮、花卉）；2、修建沟渠。

六、资金安排情况

本级财力安排资金150000.00元

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目

八、项目实施成效

通过项目的实施，使项目组环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、组容组貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。

监督索引号53092600156500111