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耿马傣族佤族自治县医疗保障局2024年度预算公开目录

第一部分 耿马县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县医保局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县医保局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马县医保局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1.拟定全县医疗保险、生育保险,医疗救助等医疗保障制度的政策,规划和标准并组织实施。

  2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

  3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险,生育保险制度改革方案。

  4.贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

  5.贯彻执行全省统一的药品,医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

  6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

  7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

  8.负责全县医疗保障经办管理,公共服务体系和信息化建设，贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县医疗保障局机关设置3个内设机构。包括：办公室、医疗保险中心、综合股(城乡医疗保险管理办公室）。

耿马傣族佤族自治县医疗保障局所属单位0个。

（三）重点工作概述

  1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策、规划、和标准并组织实施。

  2.组织制定并实施全县医疗保障安全监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

  3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险，生育保险制度改革方案。

  4.贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目设施等医疗目录和支付标准。

  5.贯彻执行全省统一的药品，医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。

  6.建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形势形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

  7.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制19人，其中; 行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务收入4113272.48元，其中：一般公共预算4113272.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3515660元，下降46.08%。主要原因分析：因政策原因，人员变动，特定类项目预算拨款减少，造成调减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4113272.48元。其中，本年收入4113272.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共财政预算拨款4113272.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3515660元，下降46.08%。主要原因分析主要原因分析：因政策原因，人员变动，特定类项目预算拨款减少，造成调减。

四、预算单位支出情况

财政拨款安排支出4113272.48元，4113272.48元。其中：基本支出3513272.48元，与上年对比减少115660.18元，下降3.18%。项目支出600000元，与上年对比减少3400000元，下降46.08%。主要原因分析：因政策原因，人员变动，特定类项目预算拨款减少，造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

  1.卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行支出2500351.90元，主要用于保障医保局工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

  2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65831.40元，主要用于事业性开支的离退休费。

  3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出361279.04元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

  4.社会保障和就业支出-医疗救助-医疗救助支出600000元，主要用于伤残军人医疗保险缴费补助的经费开支。

  5.卫生健康支出- 行政事业单位医疗804422.84元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。

  6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金233519.04元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1.基本工资747528元（其中：基本支出747528元）。

  2.津贴补贴966180元（其中：基本支出966180元）。

  3.奖金344508元（其中：基本支出344508元）。

  4.社会保障缴费461086.6元（其中：基本支出461086.6元）。

  5.住房公积金233519.04元（其中：基本支出233519.04元）。

  6.办公费66500元（其中：基本支出66500元）。

  7.工会经费33138.24元（其中：基本支出33138.24元）。

  8.其他交通费用142800元（其中：基本支出142800元）。

  9.退休费65831.4元（其中：退休费65831.4万元）。

  10.生活补助259477.2元（其中：基本支出259477.2元）

  11.公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

  12.伤残军人医疗补助费600000元（其中：项目支出600000元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计为20000元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待预计批次为0次，共计接待约0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  2024年耿马县医保局重点项目为：2024年中央医疗保障与服务能力提升补助专项资金。该项目绩效目标为：

  1.完成全县参保任务，巩固参保率。

  2.加强干部队伍业务培训，稳步提升服务经办水平。

  3.提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，加快推进医保电子凭证激活目标任务。

  4.加大定点医药服务机构监督检查覆盖面，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。

  5.推进医保支付方式改革，巩固县城医共体打包付费支付方式改革成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县医疗保障局2022年机关运行经费安排0元，与上年相比无增减变化，主要原因为严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用、租赁费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马县医保局资产总额845255.84元，其中，流动资产349976.95元，固定资产1082640.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

与上年相比，本年资产总额减少91286.71元，其中固定资产减少91286.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马县医保局无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

附件3

耿马自治县医疗保障局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1. 中央医疗服务与保障能力提升补助资金

二、立项依据

1.文件号为临财社发﹝2023﹞84号文件，延续性项目。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县医疗保障局

四、项目基本概况

五、项目实施内容

保障耿马县医疗保障局相关的各项保险工作能够正常有序的开展，保障干部职工的业务知识水平在不断提高与进步。

六、资金安排情况

本级财力安排资金340000元。

七、项目实施计划

2023年开始，根据工作计划分阶段实施，属于经常性项目

八、项目实施成效

完成全县参保任务，巩固参保率，加强干部队伍业务水平与业务能力，稳步提升经办水平，提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，加大定点医药 服务机构监督检查覆盖面，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保资金合理使用。

监督索引号53092600676400111