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耿马傣族佤族自治县河外中学2021年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县河外中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县河外中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2. 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，我单位在县教体局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围展开活动，主要做了以下几方面的工作：

1.安全管理方面

一是学校建立健全教师值班制度，值班时间从6点30至24点00，全方位涉及校园及周边，保证校园安全。

二是学校门卫室保安24小时轮流值班，外来人员进出校园必须出示有效证件并作登记，学生外出必须持有班主任签字并加盖公章的请假条。

三是不定期对校园及周边进行安全隐患排查，对存在的安全隐患立即整改。

四是进行了火灾、地震演练。

五是开展了交通安全、禁毒防艾、传染病预防等知识讲座。

2.教育教学常规管理方面

一是学校实行月考制度，每个月进行一次检测，月考后以年级组为单位召开质量分析会。

三是每学期以教研组为单位开展教师公开课和示范课，进一步提升教育教学水平。

三是定期对教师备课、听课、教案、作业批改情况进行检查，检查结果在教职工会上进行通报。

四是实施学校领导“推门听课”，对教师课堂给予更多的关注。

五是以教研组为单位定期开展教研活动。

六是认真贯彻落实“22项制度”。

3.校园活动方面

一是开展教职工排球赛、学生篮球赛，增强师生体质、培养集体荣誉感。

二是开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。

三是持续发力打造校园文化及民族团结示范校，努力建成边疆特色初级中学。

四是开展了“如何做一名合格的人民教师”大讨论。

五是打造“职工之家”，丰富教职工课余文化生活。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县河外中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别设：校长办、副校办、行政办公室、总务处、教务处、政教处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县河外中学2021年末实有人员编制55人。其中：事业编制55人；在职在编实有事业人员57人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县河外中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、耿马傣族佤族自治县河外中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、耿马傣族佤族自治县河外中学没有一般公共预算“三公”经费支出预算表，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县河外中学2021年度收入合计809.26万元。其中：财政拨款收入809.2万元，占总收入的99.99%；与上年对比减少136.69万元，下降16.89%。主要原因：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回教师奖励性绩效工资、乡村教师生活补助、乡镇岗位补贴、义教阶段公用经费、特殊教育公用经费、8个较少民族生活补助、困难学生生活补助等资金136.69万元，故本年收入减少。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少0.24万元，下降80%，主要原因：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回家庭经济困难学生生活补助、义教公用经费额度，故收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县河外中学2021年度支出合计893.54万元。其中：基本支出733.42万元，占总支出的82.08%；与上年对比减少41.16万元，减少5.3%，主要原因：财政收回绩效工资、乡镇岗位补贴、乡村教师生活补贴应返还额度。项目支出160.11万元，占总支出的17.92%；与上年对比增加26.26万元，增加1.7%，主要原因：2021年9月招聘7人特岗，故人员经费支出增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县河外中学正常运转的日常支出733.42万元。与上年对比减少41.16万元，减少5.3%，主要原因：财政收回绩效工资、乡镇岗位补贴、乡村教师生活补贴应返还额度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出718.82万元，占基本支出的98.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.61万元，占基本支出的1.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障耿马傣族佤族自治县河外中学为完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.11万元。与上年对比增加26.26万元，增加1.7%，主要原因：2021年9月招聘7人特岗，故人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县河外中学2021年度一般公共预算财政拨款支出892.96万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比减少13.62万元，减少1.5%，主要原因：根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回家庭经济困难学生生活补助、义教公用经费额度，故收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出737.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.61%。主要用于普通教育的初中教育支出；

2.社会保障和就业（类）支出55.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。行政事业单位离退休52.05万元：包括事业单位离退休11.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.39万元，其他社会保障和就业支出3.18万元：包括其他社会保障和就业支出3.18万元。

3.卫生健康（类）支出48.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。行政事业单位医疗48.04万元：包括事业单位医疗46.46万元，其他行政事业单位医疗支出1.58万元。

4.住房保障（类）支出52.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。住房保障支出52.01万元：包括住房改革支出52.01万元：其中住房公积金52.01万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县河外中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。在保证基本公共服务合理需求的前提下厉行节约，降低运转成本，有效节约财政资金，故与上年比较无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县河外中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，耿马傣族佤族自治县河外中学资产总额2912.22万元，其中，流动资产97.38万元，固定资产2797.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少387.25万元，其中固定资产增加11.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县河外中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600336002101111