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耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年部门预算公开


来源:耿马自治县卫生和健康局  作者:  时间:2023-03-08  点击率:打印 】【 关闭

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耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年预算公开

目录

   第一部分耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.加强各个乡镇农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

2.认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

3.做好农村孕产妇和儿童保健工作,改善儿童营养状况。

(二)机构设置情况

我单位内设机构27个,分别是:急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科,妇产科、儿科、五官科、中医科、麻醉科、检验科、放射科、功能科、院办、党办、医务科、护理部、财务科、信息科、院感办、后勤科、病案室、基卫办、药剂科、消毒供应室、重症医学科。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.狠抓医疗质量管理

医疗业务工作是医院的中心工作,也是医院发展的永恒主题,狠抓医疗质量不放松,进一步规范医疗管理制度执行力度,完善诊疗常规和技术操作规范,加强医疗质量管理体系建设,成立9个质量管理委员会,持续加强“三基三严”培训和继续医学教育,提高医务人员的业务水平。

2.狠抓护理质量不放松

改进服务流程,促进护理质量考核常态化,各项检查结果运用到绩效考核当中,进而推进护理质量持续改进,提升了护士综合素质。

3.完善科室及设备

按实事相应开展科室工作,不断完善我院科室工作根据医院发展需要配备相应设施,今年我院购入胃肠镜等大型设备,提升我院医疗服务能力,扩大我院服务周边能力。

4.抓好基础设施建设

我院开展耿马县第二人民医院新院建设,今年将继续完成此项工作开展。

二、预算单位基本情况

单位编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制105人,其中:行政编制0人,工勤人员编制5人,事业编制100人。在职实有105人,其中:财政全额保障105人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。

车辆编制5辆,实有车辆5

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19920703.39元,其中:一般公共预算19920703.39元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加2942047.02元,增长17.33%,主要原因分析:今年预算新增疫情防控20个人工资和疫情防控医务人员一次性绩效经费,单位职工职称晋升、工资档次变动所以较上年增长。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19920703.39元,其中:本年收入19920703.39元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款19920703.39元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2942047.02元,增长17.33%,主要原因分析:今年预算新增疫情防控20个人工资和疫情防控医务人员一次性绩效经费,单位职工职称晋升、工资档次变动所以较上年增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19920703.39元。财政拨款安排支出19920703.39元,其中:基本支出19108703.39元,与上年对比增加2130047.02元,增长12.55%,主要原因分析:今年预算新增疫情防控20个人工资及工资档次变动,故较上年增加;项目支出812000元,与上年对比增加了812000元,上升100%,主要原因分析2022年项目没有做预算,今年新增加项目预算

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.社会保障和就业支出2824144.49

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休557496元,主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1975192.32元,主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出250224.89元,主要用于单位职工职业年金缴费支出

抚恤-死亡抚恤支出41231.28元,主要用于保障遗属正常生活。

2.卫生健康支出15894257.54元

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出14315745.54元,主要用于保障工作正常运转的基本支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出711361.64元,主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出55150.36元,主要用于工伤保险及大病保险缴纳。

卫生健康支出- 其他卫生健康支出-其他卫生健康支出812000元,主要用于发放疫情防控医务人员一次性绩效。

3.住房保障支出1202301.36元

住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金1202301.36元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出基本工资4846986元(其中:基本支出4846986元)。

津贴补贴1388580元(其中:基本支出1388580元)。

绩效工资6327612元(其中:基本支出6327612元)。

机关事业单位基本养老保险缴费1975192.32元(其中:基本支出1975192.32元)。

职工基本医疗保险缴费711361.64元(其中:基本支出711361.64元)。

其他社会保障缴费303934.34元(其中:基本支出303934.34元)。

住房公积金1202301.36元(其中:基本支出1202301.36元)。

电费85600元(其中:基本支出85600元)。

公务用车运行维修(护)费40000元(其中:基本支出40000元)。

工会经费200383.56元(其中:基本支出200383.56元)。

生活补助2031031.28元(其中:基本支出1219031.28元,项目支出812000元)。

离退休费557496元(其中:基本支出557496元)。

职业年金缴费250224.89元(其中:基本支出250224.89元)。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元,较上年减少0元。

较上年持平,无增减变动。

(一)因公出国(境)费

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,预计共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年持平,无增减变动。

(二)公务接待费

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增加0%,国内公务接待批次预计为0次,共计接待0人次。

较上年持平,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为40000元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,较上年持平;公务用车运行维护费40000元,较上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因是我单位属于纯事业单位,不安排机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院资产总额176405134.23元,其中,流动资产73904086.51元,固定资产47625899.44元,对外投资及有价证券0元,在建工程54245315.03元,无形资产629833.25元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加4201890.64元,其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

(四)其他需要说明的事项

1.政府性基金预算支出预算表:耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无政府性基金预算支出预算故本表无数据。

2.部门政府采购预算表:耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无部门政府采购预算故本表无数据。

3.政府购买服务预算表:耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无政府购买服务项目故本表无数据。

4.县对下转移支付预算表:耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无县对下转移支付预算故本表无数据。

5.新增资产配置表:耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无新增资产配置故本表无数据。

6.上级补助项目支出预算表:本单位没有上级补助项目支出预算,故本表无数据。

7.部门项目中期规划预算表:本单位没有部门项目中期规划预算,故本表无数据。

8.县对下转移支付绩效目标表:本单位没有县对下转移支付绩效目标预算,故本表无数据。


耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

疫情防控医务人员一次性绩效经费

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县卫生健康局关于请求帮助解决疫情防控医务人员一次性绩效经费的请示》

三、项目实施单位

    耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院

四、项目基本概况

为做好疫情防控新阶段关心关爱医务人员工作,最大限度调动医务人员工作积极性,确保医务工作者更好投入各项救治工,对耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院406位医务工作者按每人2000元标准进行一次性绩效补助发放。

五、项目实施内容

对406位医务工作者按每人2000元标准进行一次性绩效补助发放。

六、资金安排情况

本级财力安排资金812000元。

七、项目实施计划

2023年一次性拨付完成,属于一次性拨付项目。

八、项目实施成效

很大程度上调动了医务工作者工作积极性,疫情防控工作有条不紊的进行,减少疫情传播扩散。


监督索引号53092600636100100111


  
附件【耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年预算公开表20230308104844383.xlsx
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