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耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实国家、省、市关于勐永中学工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；拟订全校教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2．坚持正确的办学方向，紧随全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；服从全县教育信息化规划、建设工作；完成上级安排的全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作。

3．尽力完成各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育工作；积极配合全县继续教育发展。

4．推进义务教育改革发展，全面实施素质教育；参与全县教育教学研究工作。

5．统筹规划、协调指导全校各课学校教师从业人员和行政干部队伍建设；配合县人力资源和社会保障局做好义务教育学生毕业生的毕业就读学校工做；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

6．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施。

7．督促和宏观指导全校教育教师贯彻国家、省、市、县教育体育督导法规，组织实施本校师生督导工作，协调指导全校师生系统普法教育，依法治校、依法治教、依法行政工作；统筹全校城乡义务教育资源均衡配置，促进校域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各股室积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的宣传，对执行和遵守国家、省、市、县有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

8．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全校体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全校体育竞赛制度，负责组织校级体育活动，组织参加、承办、举办校级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全校各类体育健身活动；指导体育教师的体态语教学开展工作。

（二）机构设置情况

耿马县勐永中学共设置8个内设机构。包括：校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、工会、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育体育事业的全面领导。全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强教育体育系统党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，为党育人，为国育才。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程。

2.持续做好校园疫情防控工作。全面加强卫生和健康教育，建立健全疾病防控制度体系。新冠肺炎疫情防控是当前的头等大事，要在深入总结一年来疫情防控工作经验的基础上，进一步加大疫情防控宣传、防控知识培训、物资筹措、督导检查工作力度，全面完善学校疫情防控应急处置预案、工作制度；用好教师包保责任制度，实时掌握师生健康状况及活动轨迹；强化校园日常管控，坚持扫码、检测体温进入校园，做好师生晨午晚检登记；强力推进爱国卫生“7个专项”行动，常态化做好校园食堂、餐厅、宿舍、教室、图书馆、厕所等公共场所的清洁消毒工作。继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，杜绝疫情防控方面的任何问题发生。

3.确保教育体育系统和谐安全。严格执行“一岗双责”，建立健全学校、家庭、社会“三位一体”的学生安全责任管理机制，进一步加大校园“三防”投入力度，推进食堂“六T”管理和明厨亮灶工程；贯彻落实扫黑除恶有关文件精神和工作安排，积极与有关部门协调配合，依法防范和打击“校霸”“校园欺凌”“校闹”“校园贷”等涉黑、涉恶违法犯罪活动；深入开展安全隐患大排、大整治，做到“横向到边、纵向到底”，不留死角，不留盲区，全面彻底。加强师生心理健康教育，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。

4.狠抓教育教学质量不放松。完成招生计划，提高巩固率，高中阶段毛入学率达90%以上。继续实施聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶耿马工作，增强优质教育资源供给能力。努力提振教师队伍精气神，全面强化质量意识，想办法、出实招，拿出强有力措施，增强扩优提质工作成效。认真落实提升教育质量二十二项制度，加大“质量校园”建设工作力度，义务教育阶段教育质量薄弱学校继续实行领导挂包销号制。要丰富体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时。

5.深入推进教体融合发展。完善“资源共享、责任共担、人才共育、成果共享”的教体融合运行机制，推动教体在场地、师资、课程等方面深度融合。加强学校体育文化建设。统筹用好课内课外、校内校外资源，推进体育教学课程化、运动参与生活化。加强足球场、训练基地等公共体育场地建设，持续提高体育公共服务水平。

6.进一步改善办学条件。一是积极推进还未收尾的项目工程；二是做好“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目的前期工作。三是推进教育信息化建设。积极向上争取项目和资金支持，实现义务教育阶段所有班级多媒体交互式LED一体机全覆盖，实现多媒体设备“班班通”。

7.进一步深化教育综合改革。推进中小学教师“县管校聘”管理改革，深化教师评聘制度改革，完善绩效考核制度，加强和改进新时代师德师风建设，抓好青年教师培训计划；逐步推行义务教育学校校长职级制，促进校长队伍专业化建设。贯彻落实初中阶段考试招生制度改革和初中学生综合素质评价工作。推进教育领域“放管服”改革等综合改革，切实解决阻碍教育高质量发展的顽瘴痼疾。

8.紧抓控辍保学工作不松劲。继续实行“双线四级六长八包”制度，用好依法控辍保学“四步法”，进一步压实控辍保学工作责任。落实好《义务教育学校管理标准》，全面规范义务教育办学行为。坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，全面抓实控辍保学工作，要动态清零，确保义务教育巩固率不下滑。把各级各类学校的资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助，全面排除因贫辍学风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14543153.34元，其中：一般公共预算14543153.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加987615.76元，增长6.79%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14543153.34元，其中:本年收入14543153.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14543153.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加987615.76元，增长6.79%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14543153.34元。财政拨款安排支出14543153.34元，其中：基本支出14543153.34元，与上年对比增加987615.76元，增长6.79%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。项目支出0元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出10899020.04元，主要用在职职工工资及单位运转的相关支出。

教育支出-普通教育-初中教育10619468.04元，主要用于初中教育教师工资福利支出及公用经费。

教育支出—教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出279552元，主要用于代课教师工资福利支出及公积金。

2.社会保障和就业支出2072706.27元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出等。

社会保障和就业支出—事业单位离退休242101.2元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1672255.04元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出158350.03元，主要用于清缴在职教师职业年金。

3.卫生健康支出608982.87元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出—事业单位医疗569446.13元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支39536.74元，主要用于在职职工大病医疗保险支出及工伤保险支出。

4.住房保障支出962444.16元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共服务支出—住房公积金962444.16元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资4033020.00元（其中：基本支出4033020.00元）。

津贴补贴1577628.00元（其中：基本支出1577628.00元）。

绩效工资4749720.00元（其中：基本支出4749720.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1672255.04元（其中：基本支出1672255.04元）。

职工基本医疗保险缴费569446.13元（其中：基本支出569446.13元）。

其他社会保障缴费110368.12元（其中：基本支出110368.12元）。

住房公积金962444.16元（其中：基本支出962444.16元）。

办公费27861.3元（其中：基本支出27861.3元）。

工会经费160407.36元（其中：基本支出160407.36元）。

退休费242101.2元（其中：基本支出242101.2元）。

生活补助279552.00元（其中：基本支出279552.00元）。

职业年金缴费158350.03元（其中：基本支出158350.03元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐永中学2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐永中学2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永中学部门资产总额24879845.24元，其中，流动资产2113427.43元，固定资产22575534.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1908830.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加128388.85元，其中固定资产增加112340.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县勐永中学无三公经费预算、项目支出预算（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（本次下达）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐永中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600336002500111