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耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年预算公开

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告：加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；执行免疫计划，开张慢性疾病防治工作：认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好育儿保健，提高孕妇分娩率：做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；做好新型医疗相关服务：积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

2.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

3.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院共设置1个内设机构，包括：门诊。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强基本公共卫生服务开展。辖区居民建立健康档案、管理服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

2.提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率。为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视，对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。同时，持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目。

3.扎实做好“一老一幼”照护服务工作。为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导；对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

4.定期督导建立机制。我院建立对各村卫生室传染病防治工作实行定期督导检查制度,以及建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1475297.7元，其中：一般公共预算1475297.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加61290.77元，增长4.33%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1475297.7元，其中:本年收入1475297.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1475297.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加61290.77元，增长4.33%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1475297.7元。财政拨款安排支出1475297.7元，其中：基本支出1449297.7元，与上年对比增加35290.77元，增长2.5%，主要原因分析：本年度人员职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出26000元，与上年对比增加26000元，增长100%，主要原因分析：2022年未做预算项目，今年新增预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休85882.2元，主要用于全厅事业性开支的离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出121864.32元，主要用于全厅基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行1147494.54元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院1062197.95元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54077.29元，主要用于全厅事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5219.3元，主要用于全厅事业性医疗补助。

其他卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出26000元，主要用于疫情防控医务人员一次性绩效经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91398.24元，主要用于全厅住房公积金单位缴纳部分相关支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资299088元（其中：基本支出299088元）。

津贴补贴126276元（其中：基本支出3896179.2元）。

绩效工资576288元（其中：基本支出576288元）。

机关事业单位基本养老保险缴费121864.32元（其中：基本支出121864.32元）。

职工基本医疗保险缴费54077.29元（其中：基本支出54077.29元）。

其他社会保障缴费24532.21元（其中：基本支出24532.21元）。

住房公积金91398.24元（其中：基本支出91398.24元）。

办公费2000元（其中：基本支出2000元）。

差旅费6000元（其中：基本支出6000元）。

工会经费15233.04元（其中：基本支出15233.04元）。

退休费85882.2元（其中：基本支出85882.2元）。

生活补助72658.4元（其中：基本支出46658.4元,项目支出26000元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县福荣卫生院资产总额2134706.35元，其中，流动资产1175781.13元，固定资产945625.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少751969.02元，其中固定资产增加88580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

1.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年度预算无项目支出（其他运转类、特定目标类项目）。

2.项目支出绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年度预算无项目支出绩效目标（本次下达）。

3.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年度预算无项目支出绩效目标（另文下达）。

4.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年度预算无政府性基金预算支出项目。

5.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年度预算无部门政府采购项目。

6.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年度预算无部门政府购买服务项目。

7.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2022年度预算无县对下转移支付项目。

8.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年度预算无县对下转移支付绩效目标项目。

9.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年度预算无新增支出配置。

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表:耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年度预算无一般公共预算“三公”经费支出预算。

11.上级补助项目支出预算表：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年度预算无上级补助项目支出。

12.项目中期规划表：耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年度预算无项目中期规划。

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

疫情防控医务人员一次性绩效经费

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县卫生健康局关于请求帮助解决疫情防控医务人员一次性绩效经费的请示》。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县福荣卫生院

四、项目基本概况

为做好疫情防控新阶段关心关爱医务人员工作，最大限度调动医务人员工作积极性，确保医务工作者更好投入各项救治工，对耿马傣族佤族自治县福荣卫生院13位医务工作者按每人2000元标准进行一次性绩效补助发放。

五、项目实施内容

对13位医务工作者按每人2000元标准进行一次性绩效补助发放。

六、资金安排情况

本级财力安排资金26000元。

七、项目实施计划

2023年一次性拨付完成，属于一次性拨付项目。

八、项目实施成效

很大程度上调动了医务工作者工作积极性，疫情防控工作有条不紊的进行，减少疫情传播扩散。

监督索引号53092600636100200111