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耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、在巩固提高“两基”工作成果和整体水平上，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责辖区控辍保学工作。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责全体教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

耿马县孟定镇中心校共设置29个内设机构，包括：德育处、教学处、总务处、办公室、孟定镇邱山完小、孟定镇河外完小、孟定镇得龙完小、孟定镇信望完小、孟定镇班幸完小、孟定镇清水河完小、孟定镇南望完小、孟定镇尖坪完小、孟定镇尖山完小、孟定镇景信完小、孟定镇遮哈完小、孟定镇罕宏完小、孟定镇崇岗完小、孟定镇芒艾完小、孟定镇洞景完小、孟定镇河西完小、孟定镇开发区完小、孟定镇芒撒完小、孟定镇芒岗完小、孟定镇芒丙完小、孟定镇新寨完小、孟定镇芒汀完小、孟定镇贺海完小、孟定镇糯峨完小、孟定镇下坝完小。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本年度孟定镇中心校在县教育体育局的正确领导下，始终贯彻党的二十大精神，牢固树立正确的科学发展观，全面落实科教兴国战略思想，深化人才教育的根本意识，与时俱进，开拓创新，坚持开展学校、教师、学生精细化管理，承传统教育之优势，立学校现代化长远发展，以提高教育教学质量为中心，促进素质教育快速提升，着重加强和改进新时代师德师风建设，抓好青年教师培训计划；逐步推行义务教育学校校长职级制，促进校长队伍专业化建设。深化教育综合改革，继续推进落实小学阶段招生考试制度改革和小学学生综合素质评价工作、着力推动县管校聘进程，切实提升教育高质量发展水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制400人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制390人。在职实有395人，其中：财政全额保障395人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员150人，其中：离休0人，退休150人。

车辆保留1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入77232075.62元，其中：一般公共预算77232075.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6434926.53元，增幅9.09%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以结转收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入77232075.62元，其中:本年收入77232075.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77232075.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6434926.53元，增幅9.09%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以结转收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出77232075.62元。财政拨款安排支出77232075.62元，其中：基本支出77232075.62元，与上年对比增加6434926.53元，增幅9.09%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费；项目支出0元，与上年对比减少0元，降幅0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出57334359.52元主要用在职职工工资及单位运转的相关支出。

教育支出-普通教育—小学教育53798944.51元；教育支出-普通教育—学前教育825911.01元；主要用教师工资福利支出及单位运转的相关支出；教育支出-普通教育-教育费附加安排的支出2709504元；主要用于临时工工资及住房公积金单位部分。

2.社会保障和就业支出12209794.5元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3425021.4元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8110166.62元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出374000元；主要用于在职教师养老保险、职业年金单位配套部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤300606.48元；主要用于遗属补助人员的补助。

3.卫生健康支出2997325.79元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2775269.19元；主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出222056.6元；主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出4690595.81元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4690595.81元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资18928778.4元（其中：基本支出18928778.4元）。

津贴补贴8727156.00元（其中：基本支出8727156.00元）。

绩效工资23579364.00元（其中：基本支出23579364.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费8110166.62元（其中：基本支出8110166.62元）。

机关事业单位职业年金缴费支出374000元（其中：基本支出374000元）。

职工基本医疗保险缴费2775269.19元（其中：基本支出2775269.19元）

其他社会保障缴费2252263.15元（其中：基本支出2252263.15元）。

住房公积金4690595.81元（其中：基本支出4690595.81元）。

办公费577584.6元（其中：基本支出577584.6元，）。

工会经费781765.97元（其中：基本支出781765.97元）。

退休费3425021.4元（其中：基本支出3425021.4元）。

生活补助3010110.48元（其中：基本支出3010110.48元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校资产总额108550090.75元，其中，流动资产3934061.07元，固定资产104425204.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产190825元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7904863.95元，其中固定资产增加6259385.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校无三公经费预算、项目支出预算（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（本次下达）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600336001600111