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耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.综合管理全乡学前阶段及小学阶段教育体育工作，推进全乡辖区范围内教育体育事业发展；负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限、负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责改善学校办学条件、辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为等。

7.统筹管理和指导辖区范围内学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校共设置4个内设机构。包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。辖区共有8个完小，分别是：中心完小、班康完小、大丫口完小、关弄完小、勐省完小、梁子寨完小、大芒关完小、芒翁完小；9个幼儿园，分别是：中心幼儿园、班康幼儿园、大丫口幼儿园、关弄幼儿园、大芒关幼儿园、勐省幼儿园、梁子寨幼儿园、芒翁幼儿园、芒伞幼儿园。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调。

1.继续抓中心工作，加强思想建设,推动党建和教学质量稳步提升，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，改善办学条件，办好人民满意的教育。

2.加强师德师风建设，建立教师日常教育引导体系，不断增强教师守初心、担使命的自觉性和紧迫感、责任感；积极开展学校教研工作，持续提升教师教书育人能力素质，做好人民满意的教师。

3.进一步优化学校安全管理措施，加强三防建设，筑牢校园疫情安全防线，确保广大师生健康和校园安全稳定，明确学校校长为第一负责人，要求各完小签订一系列安全教育工作责任书，严格落实层层签订目标责任书和制定学校安全工作制度（预案）。

4.继续抓好控辍保学工作，加强“监测+研判”工作，重点加强对适龄儿童不愿上学厌学等特殊群体风险点监测，积极消除适龄儿童辍学风险，做好复学儿童教育服务和特殊学生送教上门服务。

5.继续抓好学校日常工作管理；继续做好学生营养改善计划和学生资助管理；继续按照“七个专项”行动要求开展爱国卫生运动；继续巩固推进“绿美校园”成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制88人。在职实有96人（专技教师82人、事业工勤5人、特岗教师9人），其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18,966,304.23元，其中：一般公共预算18,966,304.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,382,854.87元，增长7.86%，主要原因分析：主要原因是人员变动及教职工职称晋升、工资档次变动、造成调增，所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18,966,304.23元，其中:本年收入18,966,304.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,966,304.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,382,854.87元，增长7.86%，主要原因：人员变动及教职工职称晋升、工资档次变动、造成调增，所以收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18,966,304.23元。财政拨款安排支出18,966,304.23元，其中：基本支出18,966,304.23元，与上年对比增加1,382,854.87元，增长7.86%，主要原因分析：人员变动及教职工职称晋升、工资档次变动、造成调增；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出14,401,263.74元，主要用于在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共预算支出-教育支出-学前教育支出901,699.92元，主要用于学前教师工资福利支出、生均公用经费支出。

一般公共预算支出-教育支出-小学教育支出13,004,971.82元，主要用于小学教师工资福利支出和单位运转。

一般公共预算支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出494,592.00元，主要用于临时代课教师工资及单位部分住房公积金支出。

2.社会保障和就业支出2,672,419.68元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、职业年金缴费支出等。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休支出475,996.20元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,981,861.76元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出121,000.00元，主要用于在职教师职业年金支出。

一般公共预算支出-抚恤-死亡抚恤支出93,561.72元，主要用于遗属人员生活补助支出。

3.卫生健康支出735,066.73元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共预算支出-卫生健康支出-事业单位医疗支出684,886.16元，主要用于在职职工医疗保险单位配套部分。

一般公共预算支出-卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出50,180.57元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出1,157,554.08元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共预算支出-住房保障支出-住房公积金支出1,157,554.08元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资4,620,516.00元（其中：基本支出4,620,516.00元）。

津贴补贴2,355,684.00元（其中：基本支出2,355,684.00元）。

绩效工资5,784,084.00元（其中：基本支出5,784,084.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,981,861.76元（其中：基本支出1,981,861.76元）。

职工基本医疗保险缴费684,886.16元（其中：基本支出684,886.16元）。

其他社会保障缴费656,522.68元（其中：基本支出656,522.68元）。

住房公积金1,157,554.08元（其中：基本支出1,157,554.08元）。

职业年金缴费121,000.00元（其中：基本支出121,000.00元）。

办公费347,119.95元（其中：基本支出347,119.95元）。

工会经费192,925.68元（其中：基本支出192,925.68元）。

退休费475,996.20元（其中：基本支出475,996.20元）。

生活补助588,153.72元（其中：基本支出588,153.72元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县四排山中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，经费较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县四排山中心校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校资产总额15751447.83元，其中，流动资产915736.55元，固定资产14835703.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少602077.71元，其中：固定资产减少449345.71元，流动资产减少152732.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（本次下达）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、县对下转移支付目标表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容=

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600336001100111