监督索引号53092600636100700000

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，履行如下工作职责:

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）机构设置情况

本单位共设置10个内设机构。包括：办公室、财务室、急传科、免规科、基本公共卫生科、卫生科、检验科、艾滋病防治科、疫情信息科、结核病防治科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好疫情防控综合防治,传染病疫情预警信息系统可以早期发现疫情暴发、流行迹象，尽早采取有效地公共卫生措施，尽最大可能地保障了人民群众的身体健康。

2.霍乱监测正常开展，坚持“预防为主”原则，按照国家、省、市要求，根据国家级霍乱监测点方案要求，完成腹泻病人监测任务数，完成率为100%。

3.鼠疫监测防治进一步巩固。鼠防工作上级下达的任务中，完成动物细菌检验任务数，完成率为100%。

4.主动抓实登革热防控。2023年积极开展登革热媒介监测。

5.消除疟疾巩固有效。认真落实血检、治疗、休根、预防服药、疫点处理、宣传教育等工作，疟防工作有成效。

6.碘缺乏病防治持续开展。

7.扎实推进禁毒防艾各项工作，完成2023年全县各类监测检测任务人次。

8.免疫规划进一步巩固提升，保障2023年报告建卡率为100%，建证率为100% 。

9.结核防治“三位一体”稳步推进，尽早发现传染源，做好肺结核患者初诊就诊工作。

10.基本公共卫生服务规范有序推进，以督导考核为抓手，不断提升基本公共卫生服务能力，2023年完成对全县乡（镇）卫生院、3个农场医院、48个村卫生室/分场卫生所季度考核工作，对存在的问题及时进行督促整改。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8733251.41元，其中：一般公共预算8699251.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入34000元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加680901.66元，增长8.46%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8699251.41元，其中:本年收入8699251.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8699251.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加646901.66元，增长8.03%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8733251.41元。财政拨款安排支出8699251.41元，其中：基本支出8589251.41元，与上年对比增加876901.66元，增长11.37%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出110000元，与上年对比减少230000元，下降67.65%，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。其他支出政府采购支出34000元，与上年对比增加34000元，增加原因为2023年度工作需要，新增政府采购支出34000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休666762.6元，主要用于主要用于事业性开支的离退休费。

  2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费900356.32元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出178284.23元，主要职业年金缴费开支。

4.抚恤-死亡抚恤15626.4元，主要用于机关事业单位遗属补助缴费支出。

5.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构5963025.2元，主要用于保障工作正常运转的基本支出人员经费5740032.8元，公用经费188992.4元。项目支出艾滋病监测项目采购经费17000元和疟疾登革热等虫媒传染病防控采购经费17000元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗353242.26元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。

7.卫生健康支出110000元，用于疫情防控医务人员一次性绩效经费发放。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金545954.4元，主要用于缴纳职工住房公积金。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1931472元（其中：基本支出1931472元）。

2.津贴补贴610272元（其中：基本支出610272元）。

3.奖金0元（其中：基本支出0元）。

4.绩效工资2889876元（其中：基本支出2889876元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费900356.32元（其中：基本支出900356.32元）。

6.职工基本医疗保险缴费323023.02元（其中：基本支出323023.02元）。

7.其他社会保障缴费338632.04元（其中：基本支出338632.04元）。

8.住房公积金545954.4元（其中：基本支出545954.4元）。

9.办公费222118元（其中：基本支出78118元，项目支出144000元）。    

10.差旅费10000元（其中：基本支出10000元）。

11.公务接待费1882元（其中：基本支出1882元）。

12.邮电费3000元（其中：基本支出3000元）。

13.培训费5000元（其中：基本支出5000元）。

14.工会经费90992.4元（其中：基本支出90992.4元）。

15.退休费666762.6元（其中：基本支出666762.6元）。

16.生活补助15626.4元（其中：基本支出15626.4元）。

17.职业年金缴费178284.23元（其中：基本支出178284.23元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3500元，较上年增加1560元，增长80.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为3500元，较上年增加1560元，增长80.41%，国内公务接待批次预计为18次，共计接待90人次。

增加原因为开展基本公卫、疟疾和登革热等项目督导考核工作，接待次数增加，公务接待费用预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心重点项目一是实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是艾滋病专项经费，最大限度发现艾滋病病毒感染者，提高检测的可及性，扩大检测覆盖面和抗病毒治疗覆盖面，规范治疗管理，提高治疗效果，消除母婴传播。三是重大公共卫生服务项目，注重预防为主医防结合，更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率保持较低水平，重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破，加强全县虫媒传染病疟疾、登革热防控工作，巩固消除疟疾成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心资产总额21422409.47元，其中，流动资产11465845.38元，固定资产9956563.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5098927.46元，其中固定资产减少1631214.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值259502.40元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，部门项目中期规划预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表，部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

疟疾登革热等虫媒传染病防控采购经费

二、立项依据

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心关于将疟疾登革热等虫媒传染病防控采购经费纳入财政预算的请示。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心

四、项目基本概况

耿马傣族佤族自治县地处边疆，与登革热、疟疾高发地区接壤，随时有疫情输入和暴发的可能，一旦发生疫情，立即进行处置，疟疾、登革热疫情防控今后将作为常规监测工作，保护人民的生命健康和财产安全，加强全县虫媒传染病疟疾、登革热防控工作，巩固消除疟疾成果。

五、项目实施内容

登革热项目实施内容：医院完成：疑似发热病人监测，保留NS1检测人员血清，送至省寄防所。本单位完成：1.媒介常规监测。监测点：耿马县城东、南、西、北四个方位各50户，孟定农场50户，孟定城区50户，勐简乡50户，清水河口岸50户。监测频次：1月-4月每月1次，5月-11月每月2次，12月1次。样本保存：白纹伊蚊幼虫100只、埃及伊蚊100只使用95%酒精浸泡保存于冻存管中。2.伊蚊专项调查（7-9月）：9个乡（镇）政府驻地伊蚊密度调查，每个乡（镇）按东、南、西、北4个方位，每个方位20户，共80户。3.爱国卫生运动。4月底前至少开展2次以清理伊蚊孳生地为主的春季爱国卫生运动。4.登革热技术培训1期。一）医院完成：哨点发热病人血检监测2950人、4个咨询服务站发热病人血检1920人。疟疾项目实施内容：1.血涂片复检295张。2.主动病例筛查27个点次（筛查率大于90%）。3.对乡镇卫生院及咨询服务中完成工作督导18次。4.按蚊监测4月至10月每月1次（每次连续三晚）。5.大型工地调查：1次（7月）。6.边境村健康教育1次（4月）。7.疟疾诊断及镜检培训班1期、防止疟疾再传播综合技能培训班1期（3-5月）。8.边境村疟疾监测及风险干预1次（7-9月）。9.跨边境双边协调会1次。

六、资金安排情况

本级财力安排资金0元，上级补助资金安排17000元。

七、项目实施计划

2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过实施疟疾、登革热等重点传染病防控工作项目，预防疟疾、登革热等重点传染病的疫情暴发，将疟疾、登革热疫情防控作为常规监测工作，保护人民的生命健康和财产安全，加强全县虫媒传染病疟疾、登革热防控工作，巩固消除疟疾成果。

监督索引号53092600636100700111