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耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的教育方针、政策、法律法规及行政规章制度，坚持依法治校、依法治教、依法治学。

2.在县委、县人民政府及县教育体育局的领导下，结合本校实际制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高义务教育学校均衡发展工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，抓实控辍保学工作。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学及教研教改业务的具体管理和实施，全力推进素质教育。

5.按照在教职工职数、编制和管理权限，负责对本校教职工进行日常管理和考核考评。

6.负责本校财务和基建管理，积极协调上级主管部门帮助改善办学条件和学校硬件设施设备。

7.按照义务教育课程设置标准，开齐课程，开足课时，并对日常教育教学工作进行指导、管理、检查和评价，着力提高教育教学质量。

8.强化师生安全教育，保障师生生命财产安全。

（二）机构设置情况

耿马自治县五华民族小学共设置9个内设机构。包括：办公室、教导处、政教处、总务处、工会、妇委会、副校长办公室、财务室、校长办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓师德师风建设。

充分利用教职工会加强对师德师风专题教育学习，与教职工签订《耿马自治县教育系统师德师风建设“十个严禁”及“十项承诺”》《耿马自治县教育体育系统教职工不参与网络非法借贷和民间非法放贷承诺书》《耿马自治县五华民族小学教职工拒绝强暴违法犯罪承诺书》《耿马自治县教育体育系统干部职工杜绝酒驾赌博等违纪违法行为承诺书》《预防校园欺凌承诺书》等承诺书，带领教师学习《教师职业行为十项准则》，建立“一师一案”，约束教师的师德行为。

2.抓教学常规，促质量提升。

（1）进一步规范和落实好教学常规管理，提高教学效率

进一步规范学校教学常规管理,更好地落实素质教育要求,深入推进新课堂教学改革,促进教师专业成长,全面提高教学质量，学校由教导处副主任林娟娟老师牵头，年级组长具体落实教师常规管理工作，定期不定期督查教师常规工作情况。

一是抓实定期督查。按常规每周检查一次教师教案、作业批改等情况，做出评价并向教师反馈检查意见。

二是做好不定期督查。每月至少1次不定期督查教师教学常规，时时督促教师抓实、抓细、抓严日常教学规定。

（2）深化教学研究，开展校本教研，提高教学实效。

一是有效组织集体备课活动。

为充分体现集体备课的有效性，提升集体备课的质量，本学年我校语数学科教师继续组建以年级学科组为备课小组，艺体类学科为一个备课小组开展集体备课活动，每个备课小组由教研团队成员或骨干教师指导开展。

二是持续开展大教研（交流课）活动。

每周五上午第1、2节课继续开展大教研（交流课）活动，鼓励组内同学科教师公开课互听，边听边思，及时评注，提倡老师相互之间多学习，多交流。

三是充分发挥骨干教师榜样示范作用。

我校严格落实结对帮扶制度，校内教师间“结对互助”，采取骨干示范引领的方式，促进教师专业化成长，同时更新教师知识体系，让教师们在互帮互助中共同进步。

四是积极开展“以赛促教，以赛促研”活动。

以提高教师业务水平和教学能力为目的，开展教师教学技能竞赛活动，展现我校教师教学水平和业务素质，激发广大教师勤奋钻研、奉献教学的热情与动力。本学年积极参与“胡小五边境数学名师工作室”组织的青年教师课堂教学竞赛活动，鼓励45岁以下教师主动参与，45岁及以上教师自愿参与竞赛活动。

五是重视毕业班教学质量的监督与指导。

六年级是小学阶段的关键时刻，其教学质量在小学阶段中占有特殊的地位，是学校整体教学水平的集中体现。为推进六年级教育教学工作，提升六年级教育教学质量，学校以座谈会的形式组织六年级教师开展教学研讨活动，主要从分析得失，确定教学措施；探讨困难与困惑，做好学生培优提良辅差计划；探讨毕业复习计划，提升教育教学质量等方面开展教学研讨活动，集思广益、有的放矢，组织毕业冲刺复习工作。

3.抓常规，提高工作实效。

一是注重学生的养成教育。制定班级、年级常规管理考核细则。对班级的管理实行周评比、月公示、学期总评的办法，以评促管，最终促进师生养成良好的行为和学习习惯。二是开展多样的德育活动，拓宽教育的主渠道。三是抓环境，营造育人氛围。营造校园内部文化，板报、宣传栏是我们面向学生直观宣传的主阵地，将五项管理、“双减”等政策，以及政策落实活动展示在宣传展板上，让学生随时随地汲取只是，寓教于乐，激发学生的学习兴趣。四是利用班队会、晨会，强化安全卫生教育和管理，扎实开展国家卫生城市创建活动。五是全面开展党史学习教育，以建队节为契机，开展学生学党史讲红色故事，传承红色精神的教育活动。开展“请党放心,强国有我”系列活动，让学生从小听党话、跟党走、感党恩。六是专题开展“八月回信”学习活动。

4.狠抓学校的安全管理。

把疫情防控作为首要任务，确保疫情防控及开学准备等工作责任落实到岗、细化到人；以充足的准备、细致的措施做好了开学各项准备工作，确保了开学后校园安全、教学有序、防疫到位。全体师生牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，学校与教师签订了责任书，做到安全天天讲、时时讲、事事讲、人人讲。

5.严格财务管理制度，增加财务透明度。

一是严格管理，杜绝乱收费行为。学校没有收费项目，教辅资料费采取征求家长、学生意见，遵循自愿购买的原则采取新华书店代购的方式。二是财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。完善财务财产规章制度，认真落实兼管人员的工作职责，将有限的资金投入教育教学之中。三是实行民主管理集体决策的方式开展学校“三重一大”等财务支出管理机制，执行主要领导不分管财务、人事等工作纪律。严格采购预算编制程序和严格执行预算计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12312424.65元，其中：一般公共预算12312424.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1108231.61元，增幅9.89%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12312424.65元，其中:本年收入12312424.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12312424.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1108231.61元，增幅9.89%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12312424.65元。财政拨款安排支出12312424.65元，其中：基本支出12312424.65元，与上年对比1108231.61元，增幅9.89%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费；项目支出0元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出8854070.64元，主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共服务支出—小学教育8703542.64元,主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

一般公共服务支出—小学教育—其他教育附加安排的支出150528.00元，主要用于临时人员工资及临时人员住房公积金单位部分。

2.社会保障和就业支出2090561.26元,主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

一般公共服务支出—事业单位离退休531321.00元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1461604.48元,主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

一般公共服务支出—机关事业单位职业年金缴费支出97635.78元,主要用于退休教师职业年金单位配套部分。

3.卫生健康支出531796.43元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗494631.16元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支23232元,主要用于在职职工大病医疗保险支出。

一般公共服务支出—其他社会保障和就业支出13933.27元,主要用于在职教师工伤保险单位配套部分。

4.住房保障支出835996.32元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共服务支出—住房公积金835996.32元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3632448元（其中：基本支出3632448元）。

津贴补贴517200元（其中：基本支出517200元）。

绩效工资3986988.00元（其中：基本支出3986988.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1461604.48元（其中：基本支出1461604.48元）。

职工基本医疗保险缴费531796.43元（其中：基本支出531796.43元）。

其他社会保障缴费503114.25元（其中：基本支出503114.25元）。

住房公积金835996.32元（其中：基本支出835996.32元）。

办公费22095.45元（其中：基本支出22095.45元）。

工会经费139332.72元（其中：基本支出139332.72元）。

退休费531321.00元（其中：基本支出531321.00元）。

生活补助150528.00元（其中：基本支出150528.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县五华民族小学资产总额11524063.02元，其中，流动资产696331.95元，固定资产10709824.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产117906.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5804980.26元，其中固定资产增加5518338.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县五华民族小学无三公经费预算、项目支出预算（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（本次下达）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600336000300111