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耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2023年预算公开目录
第一部分 耿马县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马县卫生健康综合监督执法局2023年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马县卫生健康综合监督执法局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马县傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局主要为人民健康提供卫生监督保障；卫生许可申请受理与组织审核；卫生监督管理；卫生法制宣传；卫生监督人员培训与管理。
（二）机构设置情况
耿马县傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局共设置3个内设机构，分别是：办公室，执法办，财务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、公共场所卫生监督、医疗卫生监督及放射诊疗卫生、传染病防治、职业卫生、餐具、饮具集中消毒。
卫生许可和执业许可的申请、受理及发放等具体工作;开展卫生监督执法检查，对卫生突发事件、中毒事件及污染事故进行调查并提出处理意见;负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查;开展卫生法律法规知识的宣传教育、从业人员卫生知识培训。
认真贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》《执业医师法》和《医疗机构管理条例》等卫生法律法规，严把卫生行政许可关，加强卫生监督执法，对辖区内公共场所、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病、餐饮具集中消毒等的监管力度，促进区域公共卫生状况不断改善，巩固卫生城市的创建效果。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1164506.21元，其中：一般公共预算1164506.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少61802.71元，减少5.04%，主要原因是新增退休一名机关工人。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1164506.21元，其中:本年收入1164506.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1164506.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少61802.71元，减少5.04%，主要原因新增退休一名机关工人。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1164506.21元。财政拨款安排支出1164506.21元，其中：基本支出1164506.21元，与上年对比减少61802.71元，减少5.04%，主要原因是人员变动造成减少；项目支出0元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休86029.8元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102717.12元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出66000.00元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分相关支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5203.20元。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗42510.54元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3837.48元，主要用于事业性医疗补助。
卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出786359.27元，主要用于人员经费、业务费、公务费、发展建设支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71848.8元，主要用于住房公积金单位缴纳部分相关支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资225144元（其中：基本支出225144元）。
津贴补贴334716元（其中：基本支出334716元）。
奖金119742元（其中：基本支出119742元）。
机关事业单位基本养老保险缴费95798.4元（其中：基本支出95798.4元）。
职工基本医疗保险缴费42510.54元（其中：基本支出42510.54元）。
其他社会保障缴费15839.55元（其中：基本支出15839.55元）。
住房公积金71848.80元（其中：基本支出71848.8元）。
办公费5000元（其中：基本支出5000元）。
差旅费2000元（其中：基本支出2000元）。
公务接待费5000元（其中：基本支出5000元）。
工会经费9955.2元（其中：基本支出9955.2元）。
公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。
其他交通费用52800元（其中：基本支出52800元）。
退休费86029.8元（其中：基本支出86029.8元）。
生活补助5203.2元（其中：基本支出5203.2元）。
清缴职业职业年金66000元。（其中：基本支出66000元）。
清缴机关事业单位养老保险6918.72元。（其中：基本支出6918.72元）
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加2000.00元，增加8.70%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
本单位2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年减增加2000.00元，增加66.67%，国内公务接待批次预计为15次，共计接待50人次。
增加原因为因开展基本公共卫生考核工作，接待次数增加，接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年持平元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年持平，年末公务用车保有量为1辆。
持平原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，切实压缩公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年耿马傣族佤族自治县卫生监督所重点项目是卫生监督机构支出，卫生监督工作要认真贯彻落实党的十九大精神，深化卫生监督体制改革，加强卫生监督体系建设，加强卫生监督队伍管理，规范卫生行政执法行为，著力提高卫生监督执法的能力和水平，推进卫生优法行政、建立健全食品安全综合监管体系，完善综合协调工作机制，切实履行食品安全综合协调和食品安全重大事故查处职责;围绕社会和群众关心的问题，强化以职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治监督为重点的公共卫生监管职责，以及医疗服务和采供血监督等医疗执法监督工作，进一步加大执法力度维护人民群众的健康权益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位2023年机关运行经费安排94755.20元（其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位94755.2元），与上年对比减少7548.00元，主要原因分析：本单位人员较去年减少，减少相应机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位资产总额3429026.78元，其中，流动资产312954.75元，固定资产2625271.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程490800.29元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加425726.78元，其中固定资产增加577671.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的事项
本单位无政府性基金预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
耿马县卫生健康综合监督执法局2023年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
卫生监督机构
二、立项依据
卫生监督工作
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局
四、项目基本概况
卫生许可和执业许可的申请、受理及发放等具体工作;开展卫生监督执法检查，对卫生突发事件、中毒事件及污染事故进行调查并提出处理意见;负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查;开展卫生法律法规知识的宣传教育、从业人员卫生知识培训。
五、项目实施内容
生活饮用水卫生监督，学校卫生监督，公共场所卫生监督，医疗卫生监督及放射诊疗卫生监督，传染病防治，职业卫生，餐具、饮具集中消毒。
六、资金安排情况
本级财力安排资金786359.27元
七、项目实施计划
2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
通过实施卫生监督工作，维护全县人民群众身体健康和生命安全，推动卫生监督工作开展。
监督索引号53092600636101600111
