监督索引号53092600336001900000

耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实国家、省、市关于耿马傣族佤族自治县允捧中学工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；拟订全校教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2．坚持正确的办学方向，紧随全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；服从全县教育信息化规划、建设工作；完成上级安排的全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作。

3．尽力完成各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育工作，积极配合全县继续教育发展。

4．推进义务教育改革发展，全面实施素质教育；参与全县教育教学研究工作。

5．统筹规划、协调指导全校各学科教师队伍建设；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；负责退休教师管理服务工作。

6．负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施。

7．督促和指导全校教师贯彻国家、省、市、县教育体育督导法规，组织实施本校师生督导工作，协调指导全校师生系统普法教育，依法治校、依法治教、依法行政工作；统筹全校城乡义务教育资源均衡配置，促进校域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各股室积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的宣传，对执行和遵守国家、省、市、县有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

8．贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全校体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全校体育竞赛制度，负责组织校级体育活动，组织参加、承办、举办校级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全校各类体育健身活动；指导体育教师的体态语教学开展工作。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县允捧中学共设置8个内设机构。包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、副校长办公室、财务室、校长办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本年度我校在县教育体育局的正确领导下，以党的二十大精神为指导，牢固树立和全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，坚持精细化管理，立足学校内涵发展，秉承传统优势，以提高教育教学质量为中心，以常规教育为突破口，大力推进素质教育，提升整体竞争能力，以控辍保学为契机，进一步凸现学校办学特色，实现教师教学有特点，学生发展有特长，打造品牌学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员比上年减少1人，原因为：2022年7月退休1人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆保留0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8100579.26元，其中：一般公共预算8100579.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加641963.33元，增幅8.6%，主要原因分析：教职工职级晋升、工资档次变动，2022年调整工资标准，人员工资增加，故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8100579.26元，其中：本年收入8100579.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8100579.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加641963.33元，增幅8.6%，主要原因分析：教职工职级晋升、工资档次变动，2022年调整工资标准，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8100579.26元。财政拨款安排支出8100579.26元，其中：基本支出8100579.26元，与上年对比增加641963.33元，增幅8.6%，主要原因分析：教职工职级晋升、工资档次变动，2022年调整工资标准，造成调增；项目支出0元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出5867434.03元主要用于在职职工工资及单位运转的相关支出。

教育支出-普通教育-初中教育5716906.03元，主要用于初中教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

教育支出-普通教育-其他教育费附加安排的支出150528.00元，主要用于临时工工资及住房公积金单位部分。

2.社会保障和就业支出1383839.10元主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休211050.72元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出908623.36元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出258345.02元，主要用于在职教师职业年金单位配套部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5820.00元，主要用于遗属补助人员的补助。

3.卫生健康支出329283.25元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗307680.20元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21603.05元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出520022.88元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金520022.88元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2265336.00元（其中：基本支出2265336.00元）。

津贴补贴829416.00元（其中：基本支出829416.00元）。

绩效工资2432172.00元（其中：基本支出2432172.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费693363.84元（其中：基本支出693363.84元）。

职工基本医疗保险缴费307680.20元（其中：基本支出307680.20元）。

其他社会保障缴费116882.10元（其中：基本支出116882.10元）。

住房公积金520022.88元（其中：基本支出520022.88元）。

办公费8032.50元（其中：基本支出8032.50元）。

工会经费86670.48元（其中：基本支出86670.48元）。

退休费211050.72元（其中：基本支出211050.72元）。

生活补助156348.00元（其中：基本支出156348.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费215259.52元（其中：基本支出215259.52元）。

机关事业单位基本职业年金缴费258345.02元（其中：基本支出258345.02元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县允捧中学资产总额13019191.49元，其中，流动资产227225.19元，固定资产12679369.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产112597.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加49972.41元，其中固定资产增加62589.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县允捧中学无“三公”经费预算、项目支出预算（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（本次下达）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600336001900111