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耿马傣族佤族自治县职业教育中心2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县职业教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县职业教育中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县职业教育中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行实践与教学相结合的原则，对中职学生实施德、体、智、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重其身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织假期实践工作和其它活动，促进学生德智体美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5.负责职业教育的统筹规划、宏观管理、综合协调，为职业教育的改革与发展服务，为主管部门的科学决策服务；负责职业教育的项目建设、专业建设、技术培训、质量监测及督导评估工作。

6.按照单位职工人数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

7.完成县委、县政府、教育主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心共设置8个内设机构。包括：行政办公室、总务处、教务处、政教处、基层工会、招生办、成人教育办公室、校团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.创设学习平台，建设双师型教师队伍。

学校强调“立师德、强师能”，重点打造一支热爱教育事业，钻研教育业务，乐于奉献职教事业的双师型教师队伍。一是加强学习培训，促进师德师风建设。学校坚持每单周的周一下午为政治学习时间，把师德师风建设作为学校的亮点工作，除了集中学习的时间外，还利用教职工例会，适时地组织教师学习中国梦思想，学习党的十九大、党的十九届六中全会精神，学习《教师职业道德规范》和《耿马自治县教育体育系统师德师风建设“十个严禁”及“十项承诺”》，积极推进双师型教师引领，鼓励中青年教师外出学习培训，提出明确的学习要求，以“弘扬敬业精神，提高育人水平，塑造师德风范”为宗旨，扎实开展一系列师德教育活动，不断提高教师的服务意识，提升教师的政治思想觉悟。通过多种形式的思想教育，增强了教师教书育人的责任感、使命感和危机感，培养了教师爱岗敬业、教书育人、无私奉献的精神；二是创设学习平台，强化教师业务研修。为加快我校青年教师和骨干教师的培养，学校结合实际拟定了合理的教师培训计划，在教师中逐步树立起终身学习的思想。为提高教师的业务水平及教学能力，学校积极为教师创设学习平台，提供一切机会，让更多的教师走出校门，开阔眼界，学习提高，使教师的业务能力和专业理论有效融合，在学习中不断成长和发展；三是坚持“依托教研实践，立足课堂实效”，对有效课堂教学进行了深入的研究与实践。各教研组结合本组的实际情况进行了深入的研究，教研实践的实施促进了教师的自我反思，调整了教学策略，进而增强了课堂教学的有效性和学生的动手操作能力。

2.创建文明校园，提升办学水平。

学校高度重视管理机制的建设与改革，有切实可行的规章制度，机构设置合理；监督机制健全，管理手段现代化；积极探索推行人事制度、后勤管理等学校内部管理体制改革。学校运用管理理念，按照管理要素，由党、政、工、青、妇、教务、总务、政教、办公室、招就、产业、保卫等各部门依照学校制度及职能分工，通过认真落实学校的各项制度以及常规管理办法，不断规范对教师、学生、教学、科研、设施、信息、财务、学籍、考试、后勤等各方面分块分条进行细化管理，按照年初既定计划，群策群力认真加以落实，通过努力，有力促进学校的可持续发展。建立学校安全保卫工作的各项规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断完善充实。建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及学生管理、门卫值班、教师值班、防火防灾、防火安全管理、体育器材检查、健康体检等规章制度。对涉及学校安全保卫的各项工作，方方面面夯实安全基础，都要做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞；加强安全检查，及时整治整改，安全工作常态化。每学期开学以后，学校把安全教育工作作为重点检查内容之一，积极配合卫生部门对学校卫生进行检查。同时，加强对校园周边的综合整治。对存在的隐患及时向县教育体育局反映，及时整改。开展丰富多彩的教育活动。利用班会、安全课等学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全防范教育，对学生进行系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识教育。利用广播、黑板报、悬挂横幅、张贴标语等宣传工具及举行主题班会、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育，多次邀请相关部门到校开展《禁毒防艾》、《消防演练》、《预防校园暴力》等丰富的法制教育内容，通过教育提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。以班级日常考核为抓手，注重检查落实。在政教处的牵头下，教务处、总务处、团委、学生会齐抓共管，分工明确，每周对各班学生总体情况进行督促、检查和量化打分，一周一汇总。完善教师管理制度、学生管理制度、教学制度、后勤保障制度等，规范了教师在教学中的行为，还提升了教师的综合素质和学校办学水平。

3.创建平安校园，抓好德育教育及安全工作。

多年来，学校紧紧围绕安全教育、道路交通安全、食品安全、消防安全、公共卫生安全等重点工作、重点领域开展工作，各项工作齐头并进，健康发展。

一是强化安全教育及安全检查。定于每周五下午班会上，班主任均要进行安全教育。同时，每月由政教处牵头，邀请县直相关部门入校开展一次安全知识讲座，安全教育工作实现了全覆盖；设置电子宣传栏和班级黑板报，并在学校班级内发放艾滋病预防、消防安全、道路交通安全、食品卫生安全读物，努力提高广大师生的安全意识；由政教处牵头，学校保卫处具体负责对校内不安全因素定时不定时地进行排查，及时发现和掌握安全隐患，并有针对性地采取措施进行整改，将隐患消除在萌芽状态。

二是强化道路交通安全。学校主要领导与处室、与班主任、班主任与学生层层签订了人身安全、交通安全责任书，并于每年4—6月，邀请县公安局交警大队、县公安局禁毒大队、县防疫站、县消防大队入校为全体师生分别进行道路交通安全知识讲座、禁毒专题讲座、禁毒防艾专题讲座及消防安全讲座。

三是强化食品安全管理。认真贯彻落实《学校集体用餐食品卫生监督办法》、《云南省学校安全条例》、《临沧市学校食品安全工作管理细则（试行）》，有专人对学校食堂开展日常监管并有记录，食堂管理人员、从业人员均进行专业培训，食品安全宣传教育进校园、进课堂，年内邀请县药监局入校开展食品卫生安全检查，学校食堂内部设施完善，无食品中毒事件发生。

四是强化消防安全。强化消防设施建设，学校消防设备配有消火栓、灭火器，设有消防通道及紧急避险场，基本满足消防要求。同时，利用国旗下的演讲、主题班会、班级黑板报对师生进行安全用电、用火、用气和防火宣传，并请县消防大队入校组织开展火灾紧急疏散演练1次，并将“消防安全教育示范学校”创建工作和森林防火工作纳入“平安校园”创建内容。

五是强化学生宿舍管理。学生宿舍实行24小时值班制度，并严格落实《耿马自治县职业教育中心学生宿舍管理办法》各项要求，做好住校生离返校及夜查登记。定于每天早上由宿舍管理员检查宿舍卫生，每周五政教处会同学生会开展一次学校卫生大检查，并进行评比，学生宿舍管理规范。

4.创新校企合作模式，形成丰硕合作成果。

学校积极引入合作企业优质资源进驻学校，校企共建实训基地，使企业参与专业建设的全过程，服务学生成长的全过程。加大与云南工贸职业学院合作力度，采用校企双师联合培养的新型教学模式，以贯穿岗位技能的工作任务和知识点为学习内容，共同打造汽车运用与维修专业;与耿马自治县应急消防救援大队签订联合办学战略协议，积极申报森林消防专业，创新了职教人才培养模式，切实为我县培养更多技能型、应用型高等专业技术人才，更好地服务县域经济发展。

5.创新疫情防控措施，坚决打好疫情防控工作攻坚战。

一是牢固树立“健康第一，安全至上”的思想，成立疫情防控领导小组，制定疫情防控实施方案、应急预案，做实摸排工作，强化值班值守，加强宣传引导，组织全校师生打好疫情防控阻击战，在维护教育教学秩序稳定方面，学校做了大量的工作，采取了得力措施。在广大师生们齐心协力，万众一心的努力下，使我校防控新型冠状病毒肺炎传染性疾病工作取得阶段性胜利。二是按照“全面见底”的要求，组织学校教职工35人对3号网格地区住户进行全面过细摸排，建立信息台账，实时了解居家观察、送医收治、离家外出等具体情况，发现异常第一时间上报，确保做到应排尽排，不发生漏管漏控。3号网格共排查居民255户991人，其中：缅籍人员46人，无新增外来人员。三是根据县委统一安排，安排专职教职工到疫情防控一线山头寨144卡点开展疫情防控守边工作；安排2名教师到孟定镇尖山村和尖坪村开展政策宣传和边境小康村建设。

6.创新“甜美耿马”创建形式，推进“绿美校园”建设。

一是立足发展，多方筹资，发动教职工捐款共计4200元。加大力度推进绿化美化工作，改建学校大门口左侧空地，硬化地面400平方米地面建停车场，布置盆景花卉20盆；入校主干道两侧购置摆放一品红300盆，非洲茉莉、鸭脚木等绿植104盆。二是对入校道路左侧围墙进行重新刷白600平方米。三是对校园内学海周边整理绿化用地3500平方米，更换种植土200平方米，清理填埋工程垃圾20立方米；沿着学海周边拆除栏杆200米，修缮周边花台，完成砌砖10立方米；压实周边水泥步道基础200米；落成后将成为我校一道亮丽的风景线。四是在校园内原有的绿化面积上，对校园党员路绿化带实施了绿化美化，种植菠萝蜜50株，对枯死的行道树进行更换，在教学楼对面榕树后的空地种植菠萝蜜，在绿化带种植花卉300平方米，让全体师生在校园能感受到亲近大自然的快乐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制38人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7715371.31元，其中：一般公共预算7715371.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加282283.48元，增加3.80%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7715371.31元，其中:本年收入7715371.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7715371.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加282283.48元，增加3.80%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7715371.31元。财政拨款安排支出7715371.31元，其中：基本支出7715371.31元，与上年对比增加282283.48元，增长3.80%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出4985983.96元主要用于在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

教育支出-职业教育-中等职业教育4942975.96元，主要用于在职教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出43008.00元，主要用于临时工工资及住房公积金单位部分。

2.社会保障和就业支出1948929.46元；主要用于退休工资支出和养老保险支出、职业年金支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休778492.80元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出831629.60元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出328743.86元，主要用于本单位职业年金缴费单位缴纳部分相关支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10063.20元，主要用于遗属补助人员的补助。

3.卫生健康支出306689.25元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗280313.11元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26376.14元，主要用于职工大病医疗保险和工伤保险支出。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金473768.64元，主要用于在职教师住房公积金单位缴纳部分相关支出。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2098860.00元（其中：基本支出2098860.00元）。

津贴补贴281340.00元（其中：基本支出281340.00元）。

绩效工资2215872.00元（其中：基本支出2215872.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费831629.60元（其中：基本支出831629.60元）。

机关事业单位职业年金缴费支出328743.86元，（其中：基本支出328743.86元）。

职工基本医疗保险缴费280313.11元（其中：基本支出280313.11元）。

其他社会保障缴费109918.66元（其中：基本支出109918.66元）。

住房公积金473768.64元（其中：基本支出473768.64元）。

办公费184400.00元（其中：基本支出184400.00元）。

工会经费78961.44元（其中：基本支出78961.44元）。

退休费778492.80元（其中：基本支出778492.80元）。

生活补助53071.20元（其中：基本支出53071.20元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务运行维护费0元，较比年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县职业教育中心资产总额27529488.13元，其中，流动资产1,664,532.25元，固定资产25864954.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1450762.02元，其中固定资产增加53316.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县职业教育中心无三公经费预算、项目支出预算（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（本次下达）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤自治县职业教育中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600336000600111