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耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2023年度预算公开


来源:耿马自治县教育体育局  作者:  时间:2023-03-08  点击率:打印 】【 关闭

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耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2023年度预算公开


耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办校,执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行特殊教育和普校教育相融合的原则,对特殊儿童实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

3.尊重特殊儿童的人格尊严和基本权利,尊重特殊儿童身心发展的特点和规律,为特殊儿童提供健康、丰富的生活和康复环境。

4.严格执行学校安全、卫生制度,保证特殊儿童身心健康和生命安全。

(二)机构设置情况

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校共设置4个内设机构。包括:校长办公室、总务处、教务处、财务室。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.抓学习,加强教师队伍建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的二十大精神。组织教职工认真学习《教育法》、《教师法》、临沧市师德师风建设“十个严禁”及“十项承诺”等师德师风建设方面的相关文件和教育法律法规;学习张桂梅、朱有勇等先进事迹。

2.教育教学工作。加强培训,提高业务水平,加强师资队伍建设,提高教师专业技能水平,促进教师专业成长。抓好常规教育教学工作,从每天的课程安排表的合理性到教学过程中的有效性,使得教学落实到具体的人、具体的时间,为教学工作做好充分的准备,确保教育教学质量。

3.卫生保健抓细抓实,坚持严把“三关”,即晨检关、午检关、消毒关。每天认真做好“常消毒”、“清垃圾”、“扫厕所”工作,并做到有记录、有分析、有措施。

按照疫情防控常态化工作的要求,认真完成防控应急物资储备工作,切实保障应急物资充足、安全、有效。继续落实疫情防控工作的要求,不断加强和巩固四级防控工作联系网络,相关信息及时上报,严格落实疫情防控工作要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员与去年相比无增减。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

在编车辆编制0辆,实有车辆编制0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入836534.69元,其中:一般公共预算836534.69元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加59235.50元,增长7.62%,主要原因分析:人员职称晋升、工资档次变动,造成调增。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入836534.69元,其中:本年收入836534.69元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款836534.69元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加59235.50元,增长7.62%,主要原因分析:人员职称晋升、工资档次变动,造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出836534.69元。财政拨款安排支出836534.69元,其中:基本支出836534.69元,与上年对比增加59235.50元,增长7.62%,主要原因分析:人员职称晋升、工资档次变动,造成调增;项目支出0元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出634803.67元,主要用于在职职工工资及单位运转的相关支出。

社会保障和就业支出103801.15元,主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

卫生健康支出37697.41元,主要用于在职职工医疗保险和大病医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35637.54元,主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2059.87元,主要用于在职职工大病医疗保险和工伤保险支出。

住房保障支出60232.46元,主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资252888.00元(其中:基本支出252888.00元)。

津贴补贴71317.20元(其中:基本支出71317.20元)。

绩效工资249732.00元(其中:基本支出249732.00元)。

机关事业单位基本养老保险缴费80309.95元(其中:基本支出80309.95元)。

职工基本医疗保险缴费35637.54元(其中:基本支出35637.54元)。

其他社会保障缴费13035.60元(其中:基本支出13035.60元)。

住房公积金60232.46元(其中:基本支出60232.46元)。

办公费39852.00元(其中:基本支出39852.00元)。

工会经费10038.74元(其中:基本支出10038.74元)。

清缴养老保险23491.20元(其中:基本支出23491.20元)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2023年因公出国(境)费预算为0元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2023年公务接待费预算为0元,较上年无增减变动,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年无增减变动。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化,公务运行维护费0元,较比年无变化,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无(项目预算由县教育体育局统一预算,本单位不再单独预算)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2023年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因是我单位属纯事业单位,不安排机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,耿马傣族佤族自治县特殊教育学校部门资产总额188568.45元,其中,流动资产92556.37元,固定资产96012.08元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少52458.70元,其中固定资产增加4500元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

(四)其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校无“三公”经费预算、项目支出预算(项目预算由县教育体育局统一预算,本单位不再单独预算)、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算,故一般公共预算“三公”经费支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)、部门项目绩效目标表(本次下达)、部门项目绩效目标表(另文下达)、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县特殊教育学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。




监督索引号53092600336003100111

  
附件【pifu_175_600801001_耿马傣族佤族自治县特殊教育学校20230308040703122.xlsx
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