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耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.实施教育服务，承担学前、小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造；认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

4.协助耿马自治县教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

勐撒镇中心校属共设置12个内设机构。包括：勐撒镇中心校、勐撒镇中心完小、勐撒镇芒茂完小、勐撒镇班必完小、勐撒镇城子完小、勐撒镇芒枕完小、勐撒镇丙令完小、箐门口完小、勐撒镇琅琊完小、勐撒镇户肯完小、勐撒镇分场完小、勐撒镇中心幼儿园组成。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓党建、促发展。各基层党支部严格落实“深刻铭记中国共产党百年奋斗的光辉历程”“深刻认识中国共产党为国家和民族作出的伟大贡献”“深刻感悟中国共产党始终不渝为人民的初心宗旨”“系统掌握中国共产党推进马克思主义中国化形成的重大理论成果”“学习传承中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神”“深刻领会中国共产党成功推进革命、建设、改革的宝贵经验”等6个方面的总要求，组织全体党员采取特色鲜明、形式多样、载体丰富的学习教育方式，高标准完成好党史学习教育各项任务，按照县党史学习教育工作要求重点开展好“十三个系列活动”。

2.认真学习党的二十大精神，持续加强控辍保学工作，落实学生资助政策。

3.六大校园”建设促进提高，今年勐撒镇中心校辖区各完小继续开展规范化学校创建活动，并把创建规范化学校作为提高学校整体办学水平的有效手段，在抓好校园绿化、美化、净化的基础上，深化校园文化建设的层次。除此之外，各学校积极构建民主、和谐、平等的校园干群关系和师生关系，营造健康向上的校园文化氛围。

4.以新课程改革为重点，扎实推进素质教育，切实提高教育教学质量 。为打造我镇优势学科和学科优势，促进教学有效性和实效性，全面提高教育教学水平，勐撒镇中心校在去年实践的基础上，在全镇开展各类教研活动，有力地整合了教师个人与学科带头人以及骨干教师多方面的智慧与力量，集思广益、资源共享，有效地支持了校本研究，提升了教师业务水平，使全镇教学改革健康、持续、科学地发展。

5.安全工作常抓不懈，认真落实各种安全措施，做到：安全工作警钟长鸣，确保校园内不发生重大安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制196人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制187人。在职实有191人，其中：财政全额保障191人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入38833134.31元，其中：一般公共预算38833134.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，。

与上年对比增加2258681.57元，增长6.17%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入38833134.31元，其中:本年收入38833134.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38833134.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2258681.57元，增长6.17%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出38833134.31元。财政拨款安排支出38833134.31元，其中：基本支出38833134.31元，与上年对比增加2258681.57元，增长6.17%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出0元，与上年对比减少0元，下降0%，以上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出27743800.78元主要用在职职工工资及单位运转的相关支出。

一般公共服务支出—学前教育761176.04元，主要用于学前教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

一般公共服务支出—小学教育26272992.74元，主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

一般公共服务支出—教育费附加支出—709632.00元，主要用于临时聘用人员工资和公积金。

2.社会保障和就业支出7146693.26元主要用于离退休工资支出、事业单位养老保险支出、职业年金、抚恤支出等。

一般公共服务支出—事业单位离退休2217559.8元；

一般公共服务支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出4181918.72元；

一般公共服务支出—机关事业单位职业年金缴费支出673622.82元；

一般公共服务支出—抚恤73591.92元。

3.卫生健康支出1534547.15元，主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗1418812.60元；主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支115734.55元；主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出2408093.12元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

一般公共服务支出—住房公积金2397993.12元；

一般公共服务支出—购房补贴10100.00元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资10098636.00元（其中：基本支出10098636.00元—学前教育94380.00元，小学教育10004256.00元）。

津贴补贴4118232.00元（其中：基本支出4118232.00元—学前教育56700.00元，小学教育4061532.00元）。

绩效工资11601408.00元（其中：基本支出111601408.00元—学前教育173172.00元，小学教育11428236.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费3197324.16元（其中：基本支出3197324.16元）。

职工基本医疗保险缴费1320715.87元（其中：基本支出1320715.87元）。

其他社会保障缴费399626.85元（其中：基本支出399626.85元）。

住房公积金2397993.12元（其中：基本支出2397993.12元）。

办公费479309.25元（其中：基本支出479309.25元）。

工会经费399665.52元（其中：基本支出399665.52元）。

离退休费881516.04元（其中：基本支出881516.04元）。

生活补助783223.92元（其中：基本支出783223.92元）。

清缴养老保险984594.56元（其中：基本支出984594.56元）。

清缴职业年金673622.82元（其中：基本支出673622.82元）。

建房补助费10100.00元（其中：基本支出10100.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县勐撒镇中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单位预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校资产总额32757797.49元，其中，流动资产2590467.04元，固定资产30037910.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产129419.74元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2061610.17元，其中;流动资产减少466105.67元，固定资产减少1576241.38元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校无“三公”经费预算、项目支出预算（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（本次下达）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校

2023年3月8日

监督索引号53092600336001200111