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临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2022年度部门决算

目录

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（8）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（9）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，耿马傣族佤族自治县勐永镇全面落实县委、县政府工作要求，认真完成各项工作任务指标。

一是项目建设有序推进。香竹林村和勐永社区基层阵地及公共区域进行美化亮化扎实推进，全覆盖村级集体经济集贸市场及配套工程建设完成并投入使用；产业道路、灌溉沟渠等基础设施不断完善。

二是农业产业提质增效。全力稳固甘蔗产业基础。2021/2022榨季实现甘蔗入榨22.68万吨，烟叶种植1700余亩，交售烤烟21.5万公斤。杂交水稻播种面积稳定在1200亩，1000余亩的杂交旱稻在山地种植成功。培育特色产业多依、青花梨2000余亩。

三是绿美勐永稳步推进。围绕“八大领域”绿美建设，将全域绿化美化作为人居环境提升的主抓手。全面落实“林长制”，加强森林草原资源保护，完成雨季造林2600亩。投入资金70万余元，种植花苗30余万株，铺设草皮5000平方米，景观灯126盏，陆续建成城子、勐短、龙洞休闲公园等一批绿美示范点。

四是疫情防控成效明显。始终坚持人民至上、生命至上，全面贯彻落实党中央决策部署，坚决执行国家第九版防控方案和优化防控工作的二十条、新十条措施，不断提升防控的科学性、精准性。紧盯疫苗接种工作，尤其是60岁以上人群的疫苗接种，全程接种率达98%以上，做到应接尽接，构筑全民免疫屏障。

六是社会事业全面推进。持续改善民生民本，全面落实各项社会救助政策，残疾人、高龄老人、困难人群等社会弱势群体得到关怀，381名学生办理秋季雨露计划助学贷款355.07万元，发放城乡困难大学生临时救助39.60万元，两癌救助2.00万元，冬春救助资金42.00万元。养老保险、医疗保险参保率达100%。

七是平安建设扎实有序。积极排查化解信访矛盾，今年以来，积极防范化解金融等各领域风险隐患，保持常态化扫黑除恶专项斗争高压态势，社会大局和谐稳定。排查化解矛盾纠纷成功率100%，册安装“国家反诈中心APP ”13890人，电信诈骗发案率同比下降17.39%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业农村服务中心

2.林业草原服务中心

3.水务服务中心

4.文化和旅游广播电视体育服务中心

5.村镇规划服务中心

6.社会保障服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；

2.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2022年度收入合计24388015.51元。其中：财政拨款收入22790759.28元，占总收入的93.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1597256.23元，占总收入的6.55%。与上年相比，收入合计增加6381319.32元，增长35.44%。其中：财政拨款收入增加7801253.09元，增长52.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1419933.77元，下降47.06%。主要原因是2022年河底岗完小征地补偿资金及乡镇财政所公共服务能力提升等项目收入较上年增长，项目收入增加6264731.43元。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2022年度支出合计24195239.22元。其中：基本支出15829687.79元，占总支出的65.42%；项目支出8365551.43元，占总支出的34.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1744202.44元，增长7.77%。其中：基本支出减少4520528.99元，下降22.21%；项目支出增加6264731.43元，增长298.20%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是严格贯彻落实过“紧日子”思想，缩减经费开支，公用经费减少。二是乡镇财政公共服务能力提升、烤烟生产政策奖励资金、河底岗完小征地项目、防汛减灾救灾应急抢险等项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15829687.79元，比上年同期减少4520528.99元，同比下降22.21%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14623212.65元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1206475.14元，占基本支出的7.62％，平均工资福利支出169058.22元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8365551.43元，比上年同期增加6264731.43元，同比长298.2%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.扶持人口较少数民族发展项目50000.00元。用于支付芒糯村自然村道路亮化工程款，占项目总支出的0.6%。

2.第三批中央统筹整合涉农资金项目440000.00元。用于购买太阳能诱杀捕虫灯、机械合作社、植保合作社、种植合作社设备及农业产业强镇展览室装修项目资金，占项目总支出的5.26%。

3.省对下民族宗教专项资金50000.00元。用于支付帮令村芒幕自然村少数民族特色村建设项目款，占项目总支出的0.6%。

4.彩票公益金项目专项资金90000.00元，用于支付香竹林村文化活动场所工程项目款，占项目总支出的1.07%。

5.勐永镇产业路及沟渠灌溉建设项目90000.00元，用于支付产业路及灌溉沟渠建设项目资金，占项目总支出的1.07%。

6.2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金1500.00元，用于支付勐永镇中央及省属企业退休人员社会化管理财政补助资金，占项目总支出的0.02%；

7.2021年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金35000.00元，用于支付水管采购款，占项目总支出的0.42%；

8.帮令村麻栗树组脱贫攻坚项目资金80000.00元。用于支付帮令村麻栗树组民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目工程款，占项目总支出的0.96%；

9.乡镇公共服务能力提升项目资金438000.00元。主要用于支付乡镇公共服务能力提升项目建设资金、办公设备采购费、财务培训资料费及伙食费，占项目总支出的5.24%；

10.2021年度省级冬春救助25000.00元。主要用于发放2021年省级冬春救助，占项目总支出的0.3%；

11.2021-2022年度冬春救助补助资金400000.00元。主要用于发放2021-2022冬春救助，占项目总支出的4.78%；

12.疫情防控卡点遮阳棚建设项目资金467600.00元，主要用于支付新和疫情防控卡点遮阳棚建设，占项目总支出的5.59%；

13.风貌提升改造项目专项资金100000.00元。主要用于支付风貌提升项目材料款，占项目总支出的1.2%；

14.疫情联防联控补助资金724787.00元。主要用于发放新和卡点人员补助及伙食费、核酸检测伙食费，占项目总支出的8.66%；

15.2022年省级彩票公益金项目100000.00元。主要用于支付董凤自然村综合文化活动场所建设资金，占项目总支出的1.20%；

16.2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种经费51690.00元。主要用于支付疫苗接种伙食费、水费，占项目总支出的0.62%；

17.2022年提升人居环境专项资金50000.00元。主要用于支付蔗叶禁烧宣传材料费及清理费，占项目总支出的0.6%；

18.2022年统筹整合涉农项目资金1000000.00元。主要用于支付2022年中央统筹整合项目款，占项目总支出的11.95%；

19.2022年度省级冬春救助资金20000.00元。主要用于发放2022年度省级冬春救助补助资金，占项目总支出的0.24%；

20.河底岗完小征地补偿资金3000000.00元。主要用于支付河底岗完小征地补偿费用，占项目总支出的35.86%；

21.2022年防汛减灾救灾应急抢险资金100000.00元。主要用于支付下南掌及硝塘坝滑坡点治理工程款，占项目总支出的1.19%；

22.勐永镇人大换届选举工作经费18258.25元。主要用于支付人大换届选举伙食费及印刷费，占项目总支出的0.22%；

23.甘蔗发展入榨考核补助资金172919.87元，主要用于日常办公经费支出，占项目总支出的2.07%；

24.武装工作经费10000.00元。主要用于支付武装部规范化建设，占项目总支出的0.12%；

25.文化免开经费9646.08元。主要用于图书加工费及文化站修缮款，占项目总支出的0.11%；

26.社区干部教育培训及慰问金37180.00元。主要用于河底岗社区教育干部培训及春节慰问金，占项目总支出的0.44%；

27.公益性公墓建设补助资金300000.00元。主要用于公益性公墓建设资金，占项目总支出的3.59%；

28.城乡困难群众临时救助195467.50元。主要用于发放困难群众临时救助资金，占项目总支出的2.34%；

29.公共卫生倡导员补助、村医补助33000.00元。主要用于发放公共卫生倡导员及村医补助，占项目总支出的0.39%；

30.2021年烤烟生产政策奖励资金230000.00元。主要用于支付烤烟工作支出，占项目总支出的2.75%；

31.森林草原防火工作经费13596.73元。主要用于支付森林防火工作伙食费，物资采购费，占项目总支出的0.16%；

32.土地整治项目工作经费20000.00元。主要用于支付帮令村土地整治（提质改造）项目工作经费，占项目总支出的0.24%；

33.地质灾害应急处置经费11906.00元。主要用于支付应急处置物资采购费用，占项目总支出的0.14%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2022年度一般公共预算财政拨款支出22779259.28元，占本年支出合计的94.15%。与上年相比增加5455937.63元，增长31.49%，主要原因是2022年河底岗完小征地补偿资金、乡镇财政所公共服务能力提升等项目收入较上年增长，项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7916256.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.75%。比上年同期减少439736.97元，同比下降5.26%，主要原因是人员经费减少。主要用于勐永镇行政机关及事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出530036.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出；

8.社会保障和就业（类）支出2285481.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐永镇困难群众临时救助、退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出1981443.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于勐永镇机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；

10.节能环保（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于勐永镇开展蔗叶禁烧工作方面的支出；

11.城乡社区（类）支出399576.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于村镇规划服务中心日常运转支出；

12.农林水（类）支出8324440.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.54%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及农业产业强镇、河底岗完小征地补偿等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出712024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于勐永镇按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出580000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于勐永镇2020年至2021年冬春救助补助资金、防灾救灾资金及森林防火经费等支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102150.00元，支出决算为98270.00元，完成年初预算的96.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60000.00元，占总支出决算的61.06%；公务接待费支出决算38270.00元，占总支出决算的38.94%，具体是国内接待费支出决算38270.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102150.00元，支出决算为98270.00元，完成年初预算的96.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60000.00元，年初预算数为60000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为38270.00元，年初预算数为42150.00元，完成年初预算的90.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23365.00元，增长31.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算60000元，与上年相比增加19229.00元，增长47.16%；公务接待费支出决算38270.00元，与上年相比增加4136.00元，增长12.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于开展防汛抗旱、建设用地增减挂、绿美建设等工作，接待次数增加，支出增大，故接待费比上年增加。二是由于车辆购买年限长，本年开展防汛抗旱、建设用地增减挂、绿美建设等工作，车辆使用频率增加，且车辆购买年限较长，车辆修理费用支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
    本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。具0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关单位到勐永镇开展工作调研、乡村振兴业务指导、绿美建设等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2022年机关运行经费支出765918.84元（其中：行政单位765918.84元，参照公务员法管理事业单位0元），比上年减少246975.09元，下降24.38%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约等有关规定，严格控制一般性支出。部部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇资产总额11691821.94元，其中，流动资产8629402.54元，固定资产2858975.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产203443.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2194758.42元，增长23.11%,其中固定资产减少142007.96元,下降4.73%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额50000.00元，其中：政府采购货物支出50000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额50000.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.自评组织过程

（1）前期准备：成立了勐永镇预算绩效管理工作领导小组，由镇人民政府镇长担任组长，各办、中心（所）负责人任组员，形成了镇财政所牵头组织、协调，各办、中心（所）积极配合、开展的工作机制，确保我单位财政经费支出项目绩效管理工作顺利推进。

（2）组织实施：一是核实数据。对2022年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。二是查阅资料。查阅2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。三是归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。四是评价组对各项评价指标进行分析讨论。五是形成绩效评价报告。

2.完善相关制度，制定具体绩效目标

为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高财政资金使用效益，强化预算绩效管理理念，提升预算绩效管理水平，我单位结合工作实际，先后制定了《耿马县勐永镇预算管理制度》《耿马县勐永镇预算绩效管理办法》，形成指导和规范我单位资金管理和使用预算资金的制度体系，切实提高财政资金使用绩效。

3.评价情况分析及综合评价结论情况

2022年部门整体支出绩效评价工作，从“目标设定”的合理性、“预算配置”的科学性、“预算执行和管理”的完整性、“履职产出和效果”的真实性等角度进行分析，结合年度预算执行情况，最终自评结论为：年初制定整体绩效目标均已完成，2022年度部门财政整体支出绩效自评综合评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况

一是预算绩效申报时，单个绩效目标评价指标未能完全结合项目实际细化、量化；二是部分绩效指标不清晰、个别指标填报时度量单位选择有错误；三是预算绩效管理的自主创新能力不够。针对上述问题，我单位高度重视，在今后的预算绩效申报时，需根据工作实际，准确、细化评价指标并尽量采取定量的方式，制定清晰、相关度高、可衡量的绩效指标；同时积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标的实现。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

 (三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2022年政府性基金预算财政拨款支出100000.00元，占本年支出合计的0.41%。临沧市耿马傣族佤族自治县勐永镇2022年国有资本经营预算财政拨款支出1500.00元，占本年支出合计的0.01%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600155701111