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耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理

委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理

委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理

委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

2．加强调查研究，收集并及时反馈各项工作的贯彻落实情况，为上级党委政府提供决策依据。

3．依法保障归侨、侨眷的合法权益。

4．制定重点工程实施方案并组织实施。

5．组织领导制定管理区经济和社会发展的中长期规划、年度工作计划，并协调组织实施，保证各项工作计划的完成。

6．完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

华侨管理区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真按照中央和省委经济工作会议、省委十一届三次全会和全国全省“两会”部署，全面落实各项工作部署要求，扎实开展工作。

1.常态化疫情防控扎实推进，保经济平稳运行。全面落实网格化管理责任，全力做好核酸检测，扎实做好疫苗接种工作，持续抓好抓实农贸市场、超市等重点人员密集场所的日常监管，全力配合驻区企业完成2022-2023榨季生产任务，共完成甘蔗种植面积9814亩，完成工业入榨55818.45吨。

2.民生工程基础设施建设进一步加强。一是侨乡湿地文化公园顺利收官，以景观灯、室外健身设施为主要内容的三期工程建成并投入使用，累计完成项目投资650万元;二是不断改善各组基础设施建设，完成三组组内道路硬化172米，新建十四组排水沟渠140米;三是瑞孟高速公路华侨段建设进展顺利，截至目前，华侨段边坡、路基基本完成，一、二、三号大桥桥体基本完成;四是病险水库除险加固工程加快推进。

3.人居环境持续改善。一是围绕“绿色、共享”新理念，以打造“绿色侨乡、花园农场”为目标，推进蔗叶蔗稍禁烧、街道（社区）绿化改造提升等项目，着力推进人居环境提升;二是厕所革命顺利超额完成;三是持续推进爱国卫生“7个专项行动”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会共设置6个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理综治维稳信访办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2022年度收入合计9,762,372.91元。其中：财政拨款收入8,996,472.40元，占总收入的92.15%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入765,900.51元，占总收入的7.85%。与上年相比，收入合计增加744,116.43元，增长8.25%。其中：财政拨款收入增加1,665,411.51元，增长22.72%，主要原因为2022年疫情防控专项资金、2022年度受灾救助资金等项目资金增加，故财政拨款收入增加；上级补助收入增加0元，较上年无变化；事业收入增加0元（含教育收费0元），较上年无变化；经营收入增加0元，较上年无变化；附属单位缴款收入增加0元，较上年无变化；其他收入减少921,295.08元，下降54.61%，主要原因：本年度县人社局拨社会化管理工作经费等本级横向转拨款减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员2022年度支出合计9,689,866.16元。其中：基本支出4,548,974.32元，占总支出的46.95%；项目支出5,140,891.84元，占总支出的53.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加54,308.11元，增长0.56%。其中：基本支出减少329,872.17元，下降6.76%，主要原因是本年度本单位退休2人，调出1人，故基本支出减少；项目支出增加384,180.28元，增长8.08%，主要原因为：本年度预算执行过程中增加耿财行〔2022〕1号中央华侨事务经费50,000.00元、耿财农〔2022〕64号应急管理局拨入2022年度受灾救助资金150,000.00元等项目资金，故项目支出增加；上缴上级支出增加0元，较上年无变化；经营支出增加0元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年无变化。

（一）基本支出情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员2022年度用于保障机关正常运转的日常支出4,548,974.32元，比上年同期减少329872.17元，同比下降6.76%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,232,430.60元，占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费316,543.72元，占基本支出的6.96％。平均工资福利支出146431.72元。

（二）项目支出情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员2022年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,140,891.84元，比上年同期增加384180.28元，同比增长8.08%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.耿财行〔2022〕1号中央华侨事务经费50,000.00，用于发放困难归侨、侨眷生活补助。

2.耿财预发〔2022〕1号创建省级文明城市经费30,000.00元，用于开展省级文明城市（华侨社区）创建宣传展板、标志标识牌制作安装。

3.耿财社〔2022〕130号2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种经费4,500.00元，用于新冠疫情防控期间疫苗接种伙食等后勤保障支出。

4.耿财预发〔2022〕1号2022年疫情防控专项资金169,999.39元，用于疫情防控期间核酸检测、疫苗接种等常态化工作中口罩、酒精、红外线体温仪等专用防疫物资支出70,811.39元，重点场所执勤值守人员补助、伙食等后勤保障支出99,188.00元。

5.耿财预发〔2022〕1号七个专项行动专项资金50,000.00元，用于“爱国卫生”七个专项行动排污沟渠等基础设施建设工程支出。

6.临财农〔2021〕74号中央农村厕所革命改造专项资金13,000.00元，用于农村厕所革命户厕改造支出。

7.耿财预发〔2022〕1号化解历年债务及民生事业建设专项资金3,000,000.00元，用于耿马华侨社区综合服务楼及附属工程、十一小组易地搬迁点配套基础设施建设、耿马华侨管理区文化站及社区办公用房建设项目、云天化小学避险道路建设等基础设施建设支出。

8.耿财预发〔2022〕1号税费改革转移支付专项资金899,998.69元，用于农场税费改革个人农业生产补贴。

9.临财资发〔2022〕5号国有企业退休人员社会化管理补助资金3,000.00元，用于社区退休人员社会化管理补助。

10.耿财农〔2022〕1号2021至2022年度冬春救助补助资金50,000.00元，用于冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。

11.耿财农〔2022〕74号自然灾害救灾补助40,000.00元，用于因暴雨、大风等原因造成房屋、农作物受损受灾困难人员生产生活补助。

12.耿财农〔2022〕64号应急管理局拨入2022年度受灾救助资金150,000.00元，用于管理区（社区）、18个居民小组防灾减灾应急演练共计20次、物资储备、展板指示标识牌制作等支出。

13.本级横向转拨其他资金支出共计680,393.76元，包括县人力资源和社会保障局拨社会化管理费200,000.00元、县民政局拨临时救助资金50,000.00元等，主要用于管理区老年协会停车场改建、困难群众临时救助等日常社会事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员2022年度一般公共预算财政拨款支出8,993,472.40元，占本年支出合计的92.81%。与上年相比增加1,391,925.91元，增长18.31%，主要原因：本年度2022年疫情防控专项资金、2022年度受灾救助资金等项目资金增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,307,384.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.78%。主要用于2012501港澳台事务-行政运行3,197,384.50元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行30,000.00元；2013405统战事务-华侨事务50,000.00元；2019999其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出30,000.00元。比上年同期减少1,940,610.44元，同比下降36.98%，主要原因是：1.本年度本单位退休2人，调出1人，基本支出减少；2.本年度严格贯彻落实过“紧日子”思想，压减运行经费开支，故机关运行经费减少，故一般公共服务支出减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出778,214.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于2080501行政单位离退休370,404.68元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出366,708.16元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出33,876.13元；2089999其他社会保障和就业支出7,225.32元。比上年同期减少110,400.16元，同比下降12.42%，主要原因是：本年度本单位退休2人，调出1人，社会保险支出减少，故社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出452,220.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于2100409重大公共卫生服务疫苗接种伙食费4,500.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理疫情防控专用物资储备和疫苗接种、核酸检测工作后勤保障169,999.39元；2100799其他计划生育事务支出计生信息员和计生宣传员生活补助支出76,680.00元；2101101行政单位医疗117,981.90元；2101102事业单位医疗74,069.63元；2101199其他行政事业单位医疗支出大病保险支出8,990.00元。比上年同期增加189,501.82元，同比增长72.13%，主要原因是：本年度增加疫情防控专项资金174499.39等项目资金，故卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于2110402农村环境保护-爱国卫生七个专项行动基础设施建设工程支出。比上年同期减少150,000.00元，同比下降75%，主要原因是：较上年对比，本年度减少人居环境专项资金150,000.00元，故节能环保（类）支出减少。

11.城乡社区（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于2120201城乡社区规划与管理-国土规划员基本生活补助支出。较上年无变化。

12.农林水（类）支出3,899,998.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.36%。主要用于2130199其他农业农村支出3,899,998.69元，包括耿马华侨社区综合服务楼及附属工程、十一小组易地搬迁点配套基础设施建设、耿马华侨管理区文化站及社区办公用房建设项目、耿马华侨管理区七组、十二组、十四组旱改水厕及卫生户厕改造工程等基础设施建设支出。比上年同期增加3,249,998.69元，同比增长499.99%，主要原因是：本年度增加化解历年民生债务专项资金3,000,000.00元，较上年增加2,350,000.00元，故农林水（类）支出增加。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出229,654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于2210201住房公积金支出229,654.00元。比上年同期增加13,436元，同比增长6.21%，主要原因是：本年度因调整工资标准导致公积金计提基数提高，进一步提高公积金缴纳数，故住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出240,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于2240199其他应急管理支出50,000.00元；2240703自然灾害救灾补助40,000.00元；2249999其他灾害防治及应急管理支出150,000.00。比上年同期增加140,000.00元，同比增长140%，主要原因是：本年度增加应急管理局拨自然灾害防治应急资金150,000.00元，故灾害防治及应急管理（类）支出增加。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为17,240.00元，完成年初预算的59.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算17,240.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为17,240.00元，完成年初预算的59.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为17,240.00元，年初预算数为20，000元，完成年初预算的86.20%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，规范公车管理，减少公车使用，故“三公”经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,760.00元，下降42.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为17,240元，与上年相比减少12,760.00元，下降42.53%；公务接待费支出决算为0元，与上年相比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，规范公车管理，故“三公”经费支出减少。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，运行维护费支出17,240元，主要用于入组所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第三部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员2022年机关运行经费支出316,543.72元（其中：行政单位316,543.72元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年相比减少84,663.92元，下降21.1%，主要原因本年度严格贯彻落实过“紧日子”思想，压减运行经费开支，故运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附件）

通过收集整理本年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，严格按照绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，从这次的绩效自评结果看，管理区项目实施情况整体良好，自评等级为“优”，各部门工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但同时也发现了一些问题，并对问题整理出对应措施，具体情况如下：

1.部门绩效目标的设立情况。（1）通过建立常态化疫情防控机制、综治维稳安全工作等机制，持续保持无重特大事故发生。2.通过基础设施建设，推进湿地文化主题公园三期、高速公路华侨段等重点工程建设，加大民生建设投入力度，进一步体感群众幸福感、满意度。（2）通过扶持管理区糖厂、酒精厂、紫宸集团等重点企业，落地执行疫情防控期间各项优惠政策，助力企业复工复厂，保持经济平稳运行。（3）通过绿美侨乡建设，完成零公里至华侨新村路口绿化工程，着力提高18个居民小组人居环境维护意识，积极参与人居环境建设上来。（4）通过扩大甘蔗种植面积，推广甘蔗覆膜、蔗叶清理、无人机打药等机械化种植技术，拓宽水果、坚果等农产品销售渠道，减少疫情防控期间各项经济损失。

2.部门整体收支情况。本部门2022年度总收入9,762,372.91元，其中：占总收入的92.12%，政府性基金预算财政拨款收入0元；国有资本经营预算财政拨款收入3,000.00元，占总收入的0.03%；其他收入765,900.51元，占总收入的7.85%。2022年度本单位决算支出为9,689,866.16元，其中：基本支出4,548,974.32元，占总支出的46.95%；项目支出5,140,891.84元，占总支出的53.05%。

3.部门预算管理制度建设情况。为了进一步加强我单位财务管理，健全财务制度，使本单位的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》《行政单位财务规则》和《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等有关法律、法规规定，并结合管理区实际制定《耿马华侨管理区内部控制制度》。

4.严控“三公经费”支出情况。本部门2022年度“三公”经费支出决算为17,240.00元，完成年初预算（29,000.00元）的59.45%，主要用于公务用车燃油费、保险及日常维护保养，比上年减少12,760.00元，下降42.53%。

5.绩效自评情况。（1）绩效自评的目的。通过对2022年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。（2）自评组织过程。按照耿马县2022决算公开的相关要求，认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的文件及资料，包括单位当年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，按绩效评价的相关性原则、重要性原则、系统性原则和评价方法，根据相关文件资料和实际情况填报自评表格，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，并撰写《部门整体支出绩效自评情况》。

6.评价情况分析及综合评价结论。（1）投入情况分析。本单位本年度制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。各项目均设有绩效目标，目标明确、细化，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。（2）过程情况分析。本单位支付使用资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（3）产出情况分析。本年度本单位按照年度工作计划抓党建、经济、民生建设、人居环境、意识形态、综治维稳、社会保障事务等重点工作，基本完成工作计划任务。一是常态化疫情防控扎实推进，经济平稳运行；二是侨乡湿地文化公园以景观灯、室外健身设施为主要内容的三期工程建成并投入使用;三是完成三组组内道路硬化172米，新建十四组排水沟渠140米;四是瑞孟高速公路华侨段边坡、路基基本完成，一、二、三号大桥桥体基本完成，预计2023年8月全部完工;四是病险水库除险加固工程加快推进；

五是持续推进蔗叶蔗稍禁烧、街道（社区）绿化改造提升等项目，着力推进人居环境提升;六是厕所革命顺利超额完成;七是持续推进爱国卫生“7个专项行动”。（4）效果情况分析。通过基础设施建设、绿美建设、爱国卫生建设、甘蔗水果产业发展扶持等项目，提高了群众经济收入，农村环境卫生意识进一步提高，全面改善管理区环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，大幅度改善和提高城乡人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数，生态宜居家园初显成果。各项工作得到群众的高度肯定。

7.存在的问题和整改情况。从这次的绩效自评结果看，管理区项目实施情况整体良好，各部门工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，也存在一些问题：预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；项目资金预算不足，无法解决管理区基础设施建设破旧、落后的问题，制约了管理区的发展；预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

8.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务部门为项目实施责任单位，应加强与财务室的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

9.主要经验及做法。一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《行政单位会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全《管理区内部控制智斗》，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持财务人员参加各种业务培训和与各部门财务人员交流学习，不断提高业务能力。

四、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2022年度无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600156401111