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耿马傣族佤族自治县档案馆2024年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县档案馆预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责依法接收各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区，县直各机关、团体、企业事业单位，驻耿单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机存储与检索。

3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

4.负责建立县档案馆电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全；负责档案数据异质异地备份储存管理工作。

5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

6.负责贯彻落实档案业务规范标准。

7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广；协助市档案学会管理本县会员和处理日常事务。

8.完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县档案馆为县委直属事业单位，正科级，归口县委办公室管理。县档案馆内设4个机构，分别是：办公室，档案利用股，信息技术股，征集编研股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

耿马傣族佤族自治县档案馆紧紧围绕建设“安全档案、规范档案、优质档案”的目标，坚守“为党管档、为国守史、为民服务”宗旨，稳抓档案资源体系、档案利用服务体系、档案安全保密体系、档案信息化建设等各项工作。

1.加强档案资源的接收、收集和征集。

2.做好民生档案工作。

3.科学整合档案馆资源。

4.开发利用好档案资源。

5.加强声像档案工作。

6.保护和抢救档案实体。

7.加强对档案业务外包服务的监督管理。

8.加快馆藏档案数字化步伐，推进档案信息数据库的建设工作。

9.加强档案信息保密安全管理工作，推进档案数据备份中心建设。

10.加强档案法治建设，提高依法治档意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8349122.71元，其中：一般公共预算2444105.49元，政府性基金5900000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入5000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入17.22元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加5680810.92元，增长212.90%，主要原因分析：主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8344105.49元，其中:本年收入8344105.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2444105.49元，政府性基金预算财政拨款5900000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5675793.70元，增长212.71%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，特定类项目预算拨款增加，造成调增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8349122.71元。自有资金安排支出5017.22元；财政拨款安排支出8344105.49元，其中：基本支出1744105.49元，与上年对比增加75793.70元，增长4.54%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出6600000.00元，与上年对比增加5600000.00元，增长560.00%，主要原因分析：特定类项目预算拨款增加，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-档案事务-行政运行1308698.96元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。

2.一般公共服务支出- 档案事务- 档案馆700000.00元，主要用于档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休85435.20元，主要用于机关事业单位退休人员工资。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出156913.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7339.98元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62290.57元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5741.42元，主要用于单位职工大病保险缴费。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金117685.44元，主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

9.政府性基金预算支出- 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出5900000.00元，主要用于国家综合档案馆建设项目资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资424428.00元（其中：基本支出424428.00元）。

2.津贴补贴139968.00元（其中：基本支出139968.00元）。

3.奖金20531.00元（其中：基本支出20531.00元）。

4.绩效工资589896.00元（其中：基本支出589896.00元）。

5.职工基本医疗保险缴费69630.55元（其中：基本支出69630.55元）。

6.其他社会保障缴费28620.34元（其中：基本支出28620.34元）。

7.住房公积金117685.44元（其中：基本支出117685.44元）。

8.办公费1124782.00元（其中：基本支出24782.00元，项目支出1100000.00元）。

9.水费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）

10.电费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

11.邮电费3018.00元（其中：基本支出3018.00元）。

12.差旅费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

13.公务接待费1700.00元（其中：基本支出1700.00元）。

14.工会经费19269.84元（其中：基本支出19269.84元）。

15.其他交通费用7800.00元（其中：基本支出7800.00元）。

16.退休费85435.20元（其中：基本支出85435.20元）。

17.生活补助45427.20元（其中：基本支出43008.00元）。

18.机关事业单位基本养老保险缴费156913.92元（其中：基本支出156913.92元）

19.房屋建筑物构建5500000.00元（其中：项目支出5500000.00元）

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，耿马傣族佤族自治县档案馆编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额8250.00元，其中：政府采购货物预算8250.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1700.00元，较上年减少50.00元，下降2.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年公务接待费预算为1700.00元，较上年减少50.00元，下降2.86%，国内公务接待批次预计为4次，共计接待16人次。减少原因为县档案馆认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县档案馆2024 年重点项目为“耿马自治县国家综合档案馆建设项目专项经费”，预算拨款5500000.00元。该项目年度绩效目标为全面完成国家综合档案馆的建设，接收全县到期档案，扩大馆藏容量，提高档案利用服务效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，主要原因是机构改革，单位性质由参照公务员法管理事业单位改为财政补助事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，耿马傣族佤族自治县档案馆资产总额15532565.34元，其中，流动资产1499861.93元，固定资产575021.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程13457682元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6549342.41元，其中固定资产增加454616.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项共25件，账面原值70706.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县档案馆无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县档案馆2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

耿马自治县国家综合档案馆建设项目专项经费。

二、立项依据

根据云南省发展和改革委员会关于临沧市耿马县国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复（云发改投资〔2016〕1269号）和与各施工单位签订的合同。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县档案馆。

四、项目基本概况

耿马县国家综合档案馆建设项目于2018年开工，预计2024年竣工。

项目形式：房屋建筑物购建。

项目要求：建成一座国家综合档案馆，接收全县到期档案，扩大馆藏容量，提高档案利用服务效率。

五、项目实施内容

完成全部主体工程和附属设施建设。

六、资金安排情况

本级财力安排资金5500000.00元

七、项目实施计划

2024年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于阶段性支付项目。

八、项目实施成效

通过项目实施，扩大耿马傣族佤族自治县档案馆档案实体容量，为各乡镇和部门到期档案接收进馆保存做好有力保障。

监督索引号53092600324100111